【正文】 資供應(yīng)商評(píng)審表 ? 供應(yīng)商供貨 /服務(wù)投訴單 ? 供應(yīng)商調(diào)查表（內(nèi)部、外部） ? 作為公司合格物資供應(yīng)商時(shí)的相關(guān)資料 項(xiàng)目部供應(yīng)商檔案 ? 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商名冊(cè) ? 物資供應(yīng)商會(huì)談紀(jì)要 ? 物資供應(yīng)商提交資料清單 ? 詢價(jià)單及報(bào)價(jià)書 ? 物資供應(yīng)商審定表 ? 合格物資供應(yīng)商登記表 ? 詢價(jià)比價(jià)表 ? 物資供應(yīng)商評(píng)審表 ? 供應(yīng)商供貨 /服務(wù)投訴單 ? 其它相關(guān)資料 分（子）公司供應(yīng)商檔案 ? 分（子）公司合格物資供應(yīng)商總目錄 ? 物資供應(yīng)商會(huì)談紀(jì)要 ? 物資供應(yīng)商提交資料清單 ? 詢價(jià)單及報(bào)價(jià)書 ? 物資供應(yīng)商審定表 ? 合格物資供應(yīng)商登記表 ? 詢價(jià)比價(jià)表 ? 供應(yīng)商調(diào)查表（內(nèi)部、外部） ? 物資供應(yīng)商評(píng)審表 ? 供應(yīng)商供貨 /服務(wù)投訴單 ? 其它相關(guān)資料 廉潔管理 ? 公司所有員工應(yīng)廉潔、自律，不得向供應(yīng)商索取或收受供應(yīng)商物質(zhì)或非物質(zhì)利益。 資金計(jì)劃管理 ? 各項(xiàng)目部、采購(gòu)科的付款計(jì)劃在每月的 10日前提交到財(cái)務(wù)部。 ? 合作協(xié)議的有效期原則上為一年，于當(dāng)年年底前簽訂。 ? 財(cái)務(wù)項(xiàng)目 – 對(duì)請(qǐng)款程序遵守情況 – 對(duì)偶爾付款滯后的催討情況 – 動(dòng)態(tài)墊資額度 ? 基本項(xiàng)目 – 供應(yīng)商內(nèi)部調(diào)查的結(jié)論 – 本年度的投訴次數(shù) – 本年度的供貨總額 – 對(duì)供應(yīng)商調(diào)查的配合情況 – 對(duì)公司管理制度的配合情況 – 合同履約情況 – 服務(wù)態(tài)度 ? 額外加分項(xiàng)目 – 提供項(xiàng)目信息或給予業(yè)務(wù)協(xié)助 – 推薦人才給公司 – 超合同配合等 采購(gòu)指導(dǎo)價(jià) ? 工程事業(yè)部應(yīng)根據(jù)公司合格物資供應(yīng)商的價(jià)格，頒布公司的采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。 ? 評(píng)審按 《物資供應(yīng)商評(píng)審表》【附表（ 12）】 內(nèi)容進(jìn)行 ? 評(píng)審以采購(gòu)科評(píng)價(jià)為主，涉及不確定事項(xiàng)的，應(yīng)由采購(gòu)科組織調(diào)查。 合格物資供應(yīng)商的日常管理 ? 管理權(quán)責(zé) ? 供應(yīng)商供貨和服務(wù)投訴 ? 合格物資供應(yīng)商調(diào)查 ? 合格物資供應(yīng)商評(píng)審 ? 采購(gòu)指導(dǎo)價(jià) ? 合同管理 ? 資金計(jì)劃管理 ? 供應(yīng)商會(huì)議 管理權(quán)責(zé) ? 后備物資供應(yīng)商及公司合格物資供應(yīng)商由公司采購(gòu)科負(fù)責(zé)管理 ? 分公司供應(yīng)商由分公司負(fù)責(zé)日常管理，并與公司實(shí)行資源共享。 ? 供應(yīng)商被項(xiàng)目部或公司其它使用方嚴(yán)重投訴，經(jīng)批準(zhǔn)淘汰的。 – 對(duì)項(xiàng)目零星材料，低值易耗品，應(yīng)設(shè)定不可少于 2家綜合供應(yīng)商。 ? 內(nèi)部審批確認(rèn)，程序如下： – 詢價(jià)比價(jià)單制作 【附表（ 7）】 – 填寫 《物資供應(yīng)商審定表》【附表（ 5）】 ， – 采購(gòu)主管及項(xiàng)目總工分別會(huì)審 – 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn) – 編制 《項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商名冊(cè)》【附表（ 8）】 （需附詢價(jià)比價(jià)表【附表（ 7）】 作為附件） – 工程事業(yè)部總經(jīng)理審核 – 分管副總批準(zhǔn) ? 確定項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商編號(hào)及產(chǎn)品代碼，登陸供應(yīng)商信息庫(kù)把批準(zhǔn)確認(rèn)的合格物資供應(yīng)商信息輸入項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商信息子庫(kù)。 ? 對(duì)于工程零星材料、低值易耗物品，應(yīng)設(shè)定不少于 2家的綜合供應(yīng)商。 ? 供應(yīng)商提交相關(guān)資料。 ? 經(jīng)溝通交流確認(rèn)具有履約能力。 ? 采購(gòu)科每年匯總信息提供者的信息提供數(shù)量報(bào)人力資源部，人力資源部對(duì)信息提供積極者予以表彰。 ? 與供應(yīng)商合作遵循“友好合作、互惠互利”的雙贏原則。物資供應(yīng)商管理制度 2023年 10月 物資供應(yīng)商管理制度 ? 總則 ? 物資供應(yīng)商管理遵循的原則 ? 物資供應(yīng)商分類及物資供應(yīng)商的確立 ? 合格物資供應(yīng)商的日常管理 ? 供應(yīng)商檔案 ? 廉潔管理 ? 供應(yīng)商信息管理 ? 懲戒 ? 其它 總則 ? 為了規(guī)范公司物資供應(yīng)商的選擇和管理，優(yōu)化物資供應(yīng)商資源，更好地滿足物資的采購(gòu)供應(yīng)需要，結(jié)合公司實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，制定本制度。在保證供應(yīng)商一定商業(yè)利潤(rùn)的前提下，降低公司成本。 ? 采購(gòu)科應(yīng)按月對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行清理，保證后備供應(yīng)商信息的有效性。 ? 特殊及專項(xiàng)許可的產(chǎn)品必須有相關(guān)的許可證書。 ? 重大物資（ 2） 的合格物資供應(yīng)商選定應(yīng)組織有事業(yè)部總經(jīng)理或副總經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員參加的考察，考察應(yīng)提供考察報(bào)告作為合格物資供應(yīng)商審定的附件。 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商的確立 ? 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn) ? 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商確立的程序 ? 一次性物資供應(yīng)商的確立 ? 相關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) ? 所在項(xiàng)目有需求 ? 滿足 公司合格物資供應(yīng)商評(píng)審的標(biāo)準(zhǔn) ? 產(chǎn)品能滿足項(xiàng)目的需求 ? 供應(yīng)價(jià)格在采購(gòu)控制價(jià)內(nèi)，且具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。 ? 填寫《合格物資供應(yīng)商登記表 》【附表（ 6） 1】 或 【附表（ 6） 2】 ? 歸檔（項(xiàng)目部歸集項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商的全部檔案資料，工程事業(yè)部采購(gòu)科歸集【附表（ 6） 1】【附表（ 6）2】【附表（ 7）】及附件【附表（ 8）】資料。 ? 經(jīng)采購(gòu)人員或項(xiàng)目部人員調(diào)查洽談的供應(yīng)商未成為項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商或一次性物資供應(yīng)商的供應(yīng)商信息，必須填寫《后備物資供應(yīng)商申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審批后進(jìn)入公司后備物資供應(yīng)商信息庫(kù)。 淘汰物資供應(yīng)商 相關(guān)規(guī)定 ? 淘汰物資供應(yīng)商程序完成 3天內(nèi)，采購(gòu)科必須發(fā)布公告。 ? 項(xiàng)目合格物資供應(yīng)商由采購(gòu)科與項(xiàng)目部共同管理 供應(yīng)商供貨和服務(wù)投訴 ? 下列情形，相關(guān)人員必須提交 《供應(yīng)商供貨 /服務(wù)投訴單》【附表（ 9）】 – 提供商品出現(xiàn)質(zhì)量問題 – 供應(yīng)商相關(guān)人員不作為 – 以次充好，提供虛假證明或假冒材料 – 弄虛作假，故意欺詐 – 服務(wù)態(tài)度惡劣，或服務(wù)不及時(shí) – 供貨期拖延 – 不能及時(shí)提交發(fā)票或財(cái)務(wù)溝通障礙 ? 下列部門在與供應(yīng)商業(yè)務(wù)過程中，涉及上述投訴事項(xiàng)的，應(yīng)責(zé)令供應(yīng)商立即整改并及時(shí)提交投訴報(bào)告單 – 財(cái)務(wù)部 ——涉及供應(yīng)商財(cái)務(wù)溝通或財(cái)務(wù)作業(yè)時(shí) – 項(xiàng)目部 ——涉及產(chǎn)品材料使用或相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí) – 工程服務(wù)部 ——涉及產(chǎn)品材料使用或相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí) – 工程保障部及工程質(zhì)量安全委員會(huì) ——例行或?qū)ｍ?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題時(shí)