【正文】 據(jù)。準(zhǔn)確掌握該物資的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。帳冊(cè)、單據(jù)不得任意撕毀、不得用鉛筆、園珠筆填寫，填制一聯(lián)以上的單據(jù)、報(bào)表，必須一次復(fù)寫，以免出錯(cuò)。 第八十八條 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，做到報(bào)表、帳、卡、物、資金五對(duì)口，報(bào)表、臺(tái)帳、原始記錄整齊、干凈、無涂改、無差錯(cuò)。勞動(dòng)防護(hù)用品的采購必須遵守以下原則： ① 質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）物資供應(yīng)科見到各單位領(lǐng)導(dǎo)審批的料單，核對(duì)無誤后方可發(fā)放。 29 （ 7）對(duì)各單位新增人員的勞保管理規(guī)定。 （ 2）對(duì) 于特種勞動(dòng)防護(hù)用品的更換，必須以舊換新，對(duì)于過期、損壞等報(bào)廢的特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須集中存放，定期消毀，嚴(yán)防流失。 第一百零四條 廢舊物資的回收 31 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)本辦法第二條要求，每年更新匯總廢舊物資回收明細(xì)表，以表格的形式詳細(xì)說明應(yīng)回收廢舊物資的種類、名稱、型號(hào)等，便于進(jìn)行物資回收交接。必須組織紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門、動(dòng)力裝備科、廢舊物資產(chǎn)生部門和其他相關(guān)科室，共同對(duì)廢舊物資進(jìn)行鑒定，嚴(yán)格區(qū)分維修在利用物資和報(bào)廢處理物資。外修廢舊物資，如不按以上 程序進(jìn)行以及有其他違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部門一律不予結(jié)算。對(duì)未按規(guī)定及時(shí)回收，或擅自處置物資的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重予以處罰，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。如有特殊情況超過規(guī) 定時(shí)間進(jìn)出大門的，必須事先與門衛(wèi)進(jìn)行聯(lián)系，由門衛(wèi)全權(quán)酌情處理。 第一百一十五條 嚴(yán)禁各種機(jī)動(dòng)車、三輪車等在物資供應(yīng)科門口停放，以保證物資供應(yīng)科門口進(jìn)出暢通。 第一百一十四條 夜間值班要提高警惕，認(rèn)真負(fù)責(zé)，定時(shí)（二小時(shí)）巡視大院，查看有無異常情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或報(bào)警。保持值班室內(nèi)外的清潔，發(fā)現(xiàn)垃圾或丟棄物應(yīng)及時(shí)清掃。 第 一百零七條 獎(jiǎng)懲 為鼓勵(lì)廢舊物資的回收及再利用，物資供應(yīng)科要對(duì)各二級(jí)單位上交的廢舊物資的數(shù)量及拍賣所得進(jìn)行分類匯總，建立專業(yè)臺(tái)賬，進(jìn)行明細(xì)歸屬分類，各二級(jí)單位可向財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)領(lǐng)用上交廢舊物資拍賣所得比例的 70%，用于規(guī)范單位管理、提高職工福利待遇，改善職工生活。 維修再利用廢舊物資處置要求： （ 1）對(duì)外維修的廢舊物資，送修前物資供應(yīng)科應(yīng)填寫《廢舊物資維修交付單》，詳細(xì)記錄送修物資種類、數(shù)量等，與維修單位履行交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。 物資供應(yīng)科每月要向財(cái)務(wù)資產(chǎn)科送物資回收?qǐng)?bào)表，詳細(xì)登記物資回收庫存種類、數(shù)量等事項(xiàng)。按回收種類劃分為： 廢舊油套管； 抽油機(jī)配件； 鍋爐配件； 泵配件； 橡膠制品； 油田專用； 五金水暖； 鋼材金屬； 儲(chǔ)油罐、活動(dòng)房； 其他。 （ 4）勞動(dòng)防護(hù)用品使用前要進(jìn)行必要的檢查。 （ 6）安全環(huán)保質(zhì)檢科應(yīng)備有公用安全帽、工作服等勞動(dòng)防護(hù)用品 ,備外來參觀、學(xué)習(xí)、檢查人員臨時(shí)借用。 （ 2）勞動(dòng)防護(hù)用品的存放倉庫必須干燥通風(fēng)符合存放要求條件。 第九十四條 采購 （ 1）通過招標(biāo)確定勞動(dòng)防護(hù)用品供應(yīng)廠家。 第八十六條 按要求及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不滿報(bào)，保持統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性。 第七十九條 堅(jiān)持“日清月結(jié)、永續(xù)盤點(diǎn)”，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資要及時(shí)核對(duì)出入庫單據(jù)、料簽和帳本，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 第十一章 物資帳務(wù)處理 第七十四條 用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理，所有上報(bào)物資供應(yīng)科的計(jì)劃報(bào)表必須用計(jì)算機(jī)打印。 第七十一條 參與確定合理的材料庫存定額，掌握材料的動(dòng)態(tài)，做好材料儲(chǔ)備控制，參與材料的清查盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。 當(dāng)月用料計(jì)劃當(dāng)月領(lǐng)取。 第六十一條 發(fā)料時(shí)堅(jiān)持一查庫存、二填寫料簽、三取料、四點(diǎn)交的工作程序，做到帳、卡、物相符。 第九章 物資領(lǐng)用管理 第五十六條 物資供應(yīng)科保證庫管員 24小時(shí)值班制。 嚴(yán)格執(zhí)行保管員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和倉庫管理制度，工作積極主動(dòng)，嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，能熟悉本職業(yè)務(wù)流程和所管理物資的名稱，規(guī)格，型號(hào)，性能用途，標(biāo)志符號(hào)，技術(shù)保管保養(yǎng)常識(shí)。 （ 4）‘十不’：即不繡，不潮，不凍，不腐，不毒，不變，不漏，不混，不補(bǔ)，不壞。 第五十三條 物資保管工作標(biāo)準(zhǔn) 按科學(xué)方法管理倉庫，物資擺放做到‘四號(hào)定位’‘五五擺放’‘帳、物、卡、資金四對(duì)口’（注： 3），庫內(nèi)資金有動(dòng)態(tài)表，提高倉庫的利用率。 第四十九條 倉儲(chǔ)要堅(jiān)持五防制度（防火、防雷、防洪、防盜、防事故），制定緊急事件處理預(yù)案。 材料應(yīng)一月一盤點(diǎn)，一月一抽查，帳物卡相符率必須達(dá)到 95%以上，一季徹底盤查一次。 第八章 物資倉儲(chǔ)管理 第四十二條 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)物資屬性，合理分庫。 到庫物資的質(zhì)量處理。 第四十條 物資使用 條件和收料手續(xù)及記錄 數(shù)量檢驗(yàn)相符，磅碼差在規(guī)定范圍內(nèi)，自經(jīng)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格者方可入庫。 14 ⑤化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同、化驗(yàn)單、包裝標(biāo)記等進(jìn)行驗(yàn)收，抽查按本款的第 4 點(diǎn)進(jìn)行。定尺產(chǎn)品按件進(jìn)行理論重量換算后隨機(jī)抽樣過磅檢查總數(shù)的 10%20%，對(duì)超規(guī)定磅碼差的物資應(yīng)加大抽查比例，直至全檢。 ⑤ 辦完收料手續(xù)后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（供貨商）將相關(guān)掛賬手續(xù)和供貨清單移交到在途手中，并進(jìn)行登記確認(rèn)。并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 第三十三條 物資使用過程中的質(zhì)量問題處理 在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，基層使用單位按程序填寫質(zhì)量問題反饋卡上報(bào)廠物資供應(yīng)科，由物資供應(yīng)科與供貨廠商協(xié)商解決 。 2）在履行投標(biāo)承諾或合同過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的工程、設(shè)備質(zhì)量問題或給招標(biāo)方造成 經(jīng)濟(jì)損失、安全事故以及不良社會(huì)影響的。 2）質(zhì)量評(píng)價(jià)：依進(jìn)貨驗(yàn)收批次的合 格率評(píng)分，每季度進(jìn)行一次。合同簽訂后不得任意涂改，驗(yàn)收人員和財(cái)務(wù)部門對(duì)涂改的合同拒絕驗(yàn)收和付款。 第二十二條 采購合同的簽訂按照《延長油田公司股份有限公司合同管理辦法》執(zhí)行。 第十九條 物資采購方式 按照《延長油田股份有限公司招標(biāo)管理辦法》規(guī)定及 采 油廠相關(guān)制度進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)、定向等程序。 第十五條 物資采購應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果或有關(guān)采購決議進(jìn)行。 物資供應(yīng)科計(jì)劃業(yè)務(wù)人員每月 2 日對(duì)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行審查、分類、整理、匯總，按照輕重緩急的原則及時(shí)編制物資采購計(jì)劃，由科領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第九條 物資需要量計(jì)劃按時(shí)間可分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃。 在每個(gè)報(bào)告期內(nèi)掌握入庫量、消耗量、庫存量、回收量四筆帳。 第三條 凡 采油廠各二級(jí)單位用料計(jì)劃的申報(bào)、物資供應(yīng)、領(lǐng)料、結(jié)算、倉儲(chǔ)、廢舊物資、信息反饋等管理均必須遵循本辦法。物資供應(yīng)科、動(dòng)力裝備科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科、招標(biāo)辦公室、企業(yè)管理科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科共同參與廠物資供應(yīng)管理工作。 組織全科人員 努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。全廠各單位生產(chǎn)用料、專項(xiàng)工程用料及其它用料，全部按計(jì)劃運(yùn)行，不得越級(jí)申報(bào)。名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量必須準(zhǔn)確無誤。不需招標(biāo)采購的物資，按照比質(zhì)比價(jià)等方式進(jìn)行采購，單一產(chǎn)品來源的，通過商務(wù)談判采購。 第二十條 物資采購 全廠物資采購統(tǒng)一歸口廠物資供應(yīng)科管理，未經(jīng)物資供應(yīng)科同意，任何單位和個(gè)人均不得擅自采購物資，否則，一 6 切費(fèi)用誰采購誰負(fù)責(zé)，物資供應(yīng)科不予結(jié)算。 合同簽訂完畢后，將合同文本送物資供應(yīng)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科各 1 份備案、存檔。 第五章 供應(yīng)商管理 第二十九條 供應(yīng)商調(diào)查 適用范圍 對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查， 及供應(yīng)科合格供應(yīng)商的年度復(fù)查。驗(yàn)收部門每季度將同一供應(yīng)商各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該季度的交期評(píng)價(jià)得分。 第六章 物資質(zhì)量管理 第三十二條 物資訂貨質(zhì)量管理 物資采購人員必須認(rèn)真執(zhí)行國家的物資政策，遵守物資采購紀(jì)律，要熟悉所管物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，掌握替代品、生產(chǎn)廠家和市場(chǎng)信息。 物資質(zhì)量問題由物資供應(yīng)科質(zhì)檢員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理，并向基層反饋處理結(jié)果，做相應(yīng)的記錄。 第三十八 物資的驗(yàn)收 物資驗(yàn)收入庫時(shí)，供貨商業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)將物資請(qǐng)購計(jì)劃單、中標(biāo)物資通知書、采購合同、物資采購發(fā)票送達(dá)驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)；質(zhì)檢員，驗(yàn)收員、倉庫保管員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 4 人同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 批量物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，零星物資隨到隨驗(yàn)收，整體物資兩天以內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資驗(yàn)收不超過 7 日。 不能換算也不宜抽檢計(jì)算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼