【正文】 項(xiàng)目和未完項(xiàng)目由基建科、辦 公樓配套大修由后勤服務(wù)科、設(shè)備修理由動(dòng)力裝備科、新架線(xiàn)路 4 由供電車(chē)間在開(kāi)工前三個(gè)月向物資供應(yīng)科上報(bào)詳細(xì)用料計(jì)劃，物資供應(yīng)科按計(jì)劃執(zhí)行。 第十八條 物資采購(gòu)的依據(jù) 物資供應(yīng)科編制的物資供貨計(jì)劃。 對(duì)手續(xù)不符合規(guī)定、條款不清、價(jià)格不合理以及超越權(quán)限的合同，合同管理員不得上傳合同。 第三十一條 黑名單管理辦法 有下列行為之一的供貨商將被列入黑名單，永久不得參與公司系統(tǒng)招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)： 1）嚴(yán)重違反投標(biāo)承諾或合同約定，降低質(zhì)量、拖延工期或供貨時(shí)間的不誠(chéng)信行為。屬于本單位內(nèi)部責(zé)任的，由物資供應(yīng)部門(mén)提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品屬計(jì)重者一律按凈重計(jì)算。 直達(dá)料的驗(yàn)收 由供方直達(dá)到施工現(xiàn)場(chǎng)或三級(jí)單位的大型設(shè)備、儀器等物資由物資供應(yīng)科組織廠(chǎng)有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)和供方人員組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)、交接工作。 ③按個(gè)數(shù)、件數(shù)的物資，除玻璃、陶瓷制品及易碎品有運(yùn)耗外，其它一律不得缺少，缺少部分應(yīng)向供貨單位或責(zé)任人索賠。 第四十八條 庫(kù)管員要每季度對(duì)庫(kù)房進(jìn)行一次徹底清查，如發(fā)現(xiàn)紅帳、串帳、賬務(wù)不符等情況，要查明原因、重新入庫(kù)調(diào)整，并編制季度庫(kù) 房盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，物資供應(yīng)科每年清倉(cāng)四次，編制庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)油田公司物資供應(yīng)部。 （ 3）‘帳，物，卡資金四對(duì)口’：既保管帳，料簽，實(shí)物和賬面金額四項(xiàng)一致，料簽上要有；四號(hào)定位，物資名稱(chēng)，規(guī)格型號(hào)，實(shí)有 數(shù)量單價(jià)和定位數(shù)量。做好庫(kù)房安全防范工作，閉燈，滅火，關(guān)窗，鎖門(mén)的詳細(xì)檢查。 第六十六條 領(lǐng)料期限的規(guī)定 當(dāng)月材料領(lǐng)料單當(dāng)月領(lǐng)取，過(guò)期單據(jù)不得發(fā)放物資。 及時(shí)掌握所有物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)和所在庫(kù)房。 第八十五條 收集整理物資原始資料，建立健全必要的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，原始記錄齊全，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)無(wú)誤，做到資料管理檔案化。 28 第九十六條 保管 （ 1）物資供應(yīng)科應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的入庫(kù)保管。 （ 3）各部門(mén)使用的特種勞動(dòng)防護(hù)用品應(yīng)建立維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)帳，由專(zhuān)人對(duì)特種勞動(dòng)防護(hù)用品定期維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。 廢舊物資倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)分類(lèi)擺放整齊，并有明顯的標(biāo)識(shí)，與新材料進(jìn)行區(qū)分。 （ 4）物資供應(yīng)科根據(jù)交款票據(jù)、變賣(mài)合同等憑據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后，組織相關(guān)部門(mén)，在紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科監(jiān)督下，辦理物資交接手續(xù)，所有參加人員必須在交接表簽字認(rèn)可。禁止閑散人員進(jìn)入物資供應(yīng)科大院，防止入院盜竊破壞。 第一百一十二條 值班人員對(duì)出入單位車(chē)輛、人員有權(quán)進(jìn)行必要的檢查，特別是運(yùn)貨車(chē)輛應(yīng)嚴(yán)格檢查手續(xù)，核對(duì)貨單、料單，對(duì)手續(xù)不全或貨單不符的不得放行并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；對(duì)夜間出入單位車(chē)輛、人員進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)可疑情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，特殊情況可直接撥打公安機(jī)關(guān)電話(huà)報(bào)警。 （ 3）物資供應(yīng)科每年編制年度維修計(jì)劃，列入當(dāng)年物資修理計(jì)劃。 廠(chǎng)屬各部門(mén)應(yīng)根據(jù)廢舊物資回收明細(xì)表確定的物資種類(lèi)，及時(shí)將應(yīng)回收廢舊物資交至物資供應(yīng)科，因交廢舊物資產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由廠(chǎng)里承擔(dān)；對(duì)達(dá)到交舊標(biāo)準(zhǔn)的廢舊物資，領(lǐng)料部門(mén)不交，物資供應(yīng)科可拒絕發(fā)料。必須持人事組織部門(mén)的調(diào)令到廠(chǎng)物資供應(yīng)科簽章備案后，方可建立新增人員的勞保卡片，同時(shí)按規(guī)定給新增人員配發(fā)勞保。 ② 應(yīng)到定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)單位或生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)特種勞動(dòng)防護(hù)用品。 第八十一條 各種票報(bào)、憑證等要及時(shí)整理，按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，在三年內(nèi)不得銷(xiāo)毀，需要銷(xiāo)毀時(shí)，須請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行。 材料核算員要認(rèn)真核對(duì)原始單據(jù)材料與電子單據(jù)所填寫(xiě)內(nèi)容是否一致，同時(shí)檢查相關(guān)單據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任人簽 24 字是否完整。發(fā)料時(shí)庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。 文明服務(wù)，禮貌待人， 對(duì)領(lǐng)送料同志態(tài)度和藹，熱情接待，辦事公道，不徇私情，不提任何不正當(dāng)要求。 要按各類(lèi)物資的保管保養(yǎng)規(guī)程做到‘十不、三熟悉’（注： 5）達(dá)到存放合理及時(shí)保養(yǎng)，使在庫(kù)物資始終保持完好狀態(tài)。 第四十四條 庫(kù)房應(yīng)有 少量物資儲(chǔ)備，但不得超過(guò)最高儲(chǔ)備限額。 對(duì)直達(dá)料驗(yàn)收中出現(xiàn)的問(wèn)題，由驗(yàn)收單位報(bào)物資供應(yīng)科，物資供應(yīng)科組織有關(guān)部門(mén)核查處理。 ②金屬材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括：銹蝕程序、表面缺陷、幾何形狀缺陷。 批量物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢，零星物資隨到隨驗(yàn)收，整體物資兩天以?xún)?nèi)驗(yàn)收完畢，大宗物資驗(yàn)收不超過(guò) 7 日。 物資質(zhì)量問(wèn)題由物資供應(yīng)科質(zhì)檢員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理，并向基層反饋處理結(jié)果，做相應(yīng)的記錄。驗(yàn)收部門(mén)每季度將同一供應(yīng)商各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該季度的交期評(píng)價(jià)得分。 合同簽訂完畢后，將合同文本送物資供應(yīng)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科各 1 份備案、存檔。不需招標(biāo)采購(gòu)的物資，按照比質(zhì)比價(jià)等方式進(jìn)行采購(gòu)，單一產(chǎn)品來(lái)源的，通過(guò)商務(wù)談判采購(gòu)。全廠(chǎng)各單位生產(chǎn)用料、專(zhuān)項(xiàng)工程用料及其它用料，全部按計(jì)劃運(yùn)行，不得越級(jí)申報(bào)。物資供應(yīng)科、動(dòng)力裝備科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科、招標(biāo)辦公室、企業(yè)管理科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科共同參與廠(chǎng)物資供應(yīng)管理工作。 在每個(gè)報(bào)告期內(nèi)掌握入庫(kù)量、消耗量、庫(kù)存量、回收量四筆帳。 物資供應(yīng)科計(jì)劃業(yè)務(wù)人員每月 2 日對(duì)各單位的申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行審查、分類(lèi)、整理、匯總，按照輕重緩急的原則及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，由科領(lǐng)導(dǎo)審簽后，報(bào)廠(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十九條 物資采購(gòu)方式 按照《延長(zhǎng)油田股份有限公司招標(biāo)管理辦法》規(guī)定及 采 油廠(chǎng)相關(guān)制度進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)、定向等程序。合同簽訂后不得任意涂改，驗(yàn)收人員和財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)涂改的合同拒絕驗(yàn)收和付款。 2）在履行投標(biāo)承諾或合同過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的工程、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或給招標(biāo)方造成 經(jīng)濟(jì)損失、安全事故以及不良社會(huì)影響的。并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。定尺產(chǎn)品按件進(jìn)行理論重量換算后隨機(jī)抽樣過(guò)磅檢查總數(shù)的 10%20%，對(duì)超規(guī)定磅碼差的物資應(yīng)加大抽查比例，直至全檢。 第四十條 物資使用 條件和收料手續(xù)及記錄 數(shù)量檢驗(yàn)相符，磅碼差在規(guī)定范圍內(nèi)，自經(jīng)外觀質(zhì)量檢驗(yàn)合格者方可入庫(kù)。 第八章 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理 第四十二條 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)物資屬性，合理分庫(kù)。 第四十九條 倉(cāng)儲(chǔ)要堅(jiān)持五防制度（防火、防雷、防洪、防盜、防事故），制定緊急事件處理預(yù)案。 （ 4）‘十不’：即不繡，不潮，不凍，不腐，不毒，不變，不漏，不混，不補(bǔ)，不壞。 第九章 物資領(lǐng)用管理 第五十六條 物資供應(yīng)科保證庫(kù)管員 24小時(shí)值班制。 當(dāng)月用料計(jì)劃當(dāng)月領(lǐng)取。 第十一章 物資帳務(wù)處理 第七十四條 用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理，所有上報(bào)物資供應(yīng)科的計(jì)劃報(bào)表必須用計(jì)算機(jī)打印。 第八十六條 按要求及時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)報(bào)、不漏報(bào)、不滿(mǎn)報(bào)，保持統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性。 （ 2）勞動(dòng)防護(hù)用品的存放倉(cāng)庫(kù)必須干燥通風(fēng)符合存放要求條件。 （ 4）勞動(dòng)防護(hù)用品使用前要進(jìn)行必要的檢查。 物資供應(yīng)科每月要向財(cái)務(wù)資產(chǎn)科送物資回收?qǐng)?bào)表，詳細(xì)登記物資回收庫(kù)存種類(lèi)、數(shù)量等事項(xiàng)。 第 一百零七條 獎(jiǎng)懲 為鼓勵(lì)廢舊物資的回收及再利用，物資供應(yīng)科要對(duì)各二級(jí)單位上交的廢舊物資的數(shù)量及拍賣(mài)所得進(jìn)行分類(lèi)匯總，建立專(zhuān)業(yè)臺(tái)賬，進(jìn)行明細(xì)歸屬分類(lèi)，各二級(jí)單位可向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用上交廢舊物資拍賣(mài)所得比例的 70%，用于規(guī)范單位管理、提高職工福利待遇，改善職工生活。 第一百一十四條 夜間值班要提高警惕，認(rèn)真負(fù)責(zé)，定時(shí)（二小時(shí)）巡視大院，查看有無(wú)異常情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或報(bào)警。如有特殊情況超過(guò)規(guī) 定時(shí)間進(jìn)出大門(mén)的，必須事先與門(mén)衛(wèi)進(jìn)行聯(lián)系，由門(mén)衛(wèi)全權(quán)酌情處理。外修廢舊物資，如不按以上 程序進(jìn)行以及有其他違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部門(mén)一律不予結(jié)算。 第一百零四條 廢舊物資的回收 31 物資供應(yīng)科應(yīng)根據(jù)本辦法第二條要求，每年更新匯總廢舊物資回收明細(xì)表，以表格的形式詳細(xì)說(shuō)明應(yīng)回收廢舊物資的種類(lèi)、名稱(chēng)、型號(hào)等，便于進(jìn)行物資回收交接。 29 （ 7）對(duì)各單位新增人員的勞保管理規(guī)定。勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)必須遵守以下原則： ① 質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。帳冊(cè)、單據(jù)不得任意撕毀、不得用鉛筆、園珠筆填寫(xiě)，填制一聯(lián)以上的單據(jù)、報(bào)表，必須一次復(fù)寫(xiě)，以免出錯(cuò)。 第 七十三 條 材料核算工作標(biāo)準(zhǔn) 材料核算員根據(jù)有質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字的入庫(kù)清單和各單位簽字手 續(xù)完善的電子料單，在物資管理系統(tǒng)中及時(shí)準(zhǔn)確的打印相關(guān)單據(jù)。 第六十二條 庫(kù)管員要堅(jiān)持先進(jìn)先