【正文】 系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。 第三章 定 義 第四條 外購件供應(yīng)商： 是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容： 國家有關(guān)部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證； 生產(chǎn)能力 技術(shù)和質(zhì)量保證能力 價(jià)格 生產(chǎn)管理水平 地域優(yōu)勢 交貨期 服務(wù)和信譽(yù) 對有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。 審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。 第十條 樣品確認(rèn) 物料開發(fā)人員按《投產(chǎn)鑒定控制程序》要求對樣品進(jìn)行確認(rèn)。 對本公司暫無條件進(jìn)行測試的項(xiàng)目，可以通過協(xié)商，由供應(yīng)商按本公司 指定或承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行測試，測試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；如本公司工藝 /開發(fā)部門同意，亦可以信任供應(yīng)商自行進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；所有委托外部測試均應(yīng)形成書面記錄，并應(yīng)得到本公司的工藝 /開發(fā)部門的簽名認(rèn)可，報(bào)告交品質(zhì)部存檔。 樣品確認(rèn)合格后， 物料開發(fā)人員通知采購進(jìn)行 小 /大批量采購，以進(jìn)行批量 確認(rèn)。 審批表原件以及定額測算方案、測算數(shù)據(jù)等由 品質(zhì)部保存，采購、工程部、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部各 存 審批表 復(fù)印件一份。 對于產(chǎn)品標(biāo)貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確認(rèn)合格后，可無需小 /大批試用， 由 物料開發(fā)人員 填寫 《合格 供應(yīng)商審批表》 (附件 6)直接申請轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。 經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗(yàn)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并 由品質(zhì)管理部 填寫 《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報(bào)告》 (附件 5) /《函調(diào)》 。每年 2 月份前將重新編制《合格供應(yīng)商名單》（附件 8），報(bào)工 廠廠長、總經(jīng)理審批，并下發(fā)財(cái)務(wù)部及采購等相關(guān)部門。 第十七條 新增供應(yīng)商的采購量每月不得超過 5 萬件。 第 五 章 合同、協(xié)議的簽訂 第二十條 合同簽訂流程： 供應(yīng)商申報(bào)審批→物料價(jià)格招標(biāo)→合同簽訂（采購）→備案（財(cái)務(wù)、采購 原件、供應(yīng)商 原件） 與 中標(biāo)的 供應(yīng)商簽訂 的合同包括 ： ① 質(zhì)量保證合同； ② 采購合同 ；③外協(xié)加工協(xié)議（適用于外協(xié)件供應(yīng)商） 。 第二十三條 環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求（詳見《環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》） 序號(hào) 類 別 限制物質(zhì)名稱 限定濃度 備注 1 重金屬 鎘以及鎘的化合物 Cd（ Cadmium） ≤ 50PPM 2 鉛以及鉛的化合物 Pb（ Lead） ≤ 250PPM 3 汞以及汞的化合物 Hg（ Mercury） ≤ 800PPM 4 六價(jià)鉻化合物 Cr+6（ Chromiun VI） ≤ 800PPM 5 有機(jī)溴化合物 多溴聯(lián)苯（ PBB） ≤ 800PPM 6 多溴二苯 醚（ PBDE） ≤ 800PPM 7 有機(jī)氯化物 PCB 不能含有 8 PCN 不能含有 9 CP 不能含有 10 偶氮化合物 偶氮化合物 不能含有 11 石棉 石棉 不能含有 12 有機(jī)錫合物 TBTO 不能含有 13 TBT/TPT 不能含有 14 臭氧層破壞物質(zhì) 臭氧層破壞物質(zhì) 不能含有 第 七 章 供應(yīng)商考核 來料檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核。 來料檢驗(yàn)部填寫《 供應(yīng)商處罰 審批表》 (附 件 10)交 生產(chǎn)供應(yīng)部 經(jīng)理會(huì)審 ，廠長審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)供應(yīng)部將每月供應(yīng)商處罰的執(zhí)行情況填入《 __年供應(yīng)商處罰匯總表》，并回復(fù)來料檢驗(yàn)部。 外協(xié)損耗考核：月度超額損耗報(bào)表（財(cái)務(wù)）；不可返修來料不良報(bào)告（來料檢驗(yàn)）→會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)、資財(cái)部、來料檢驗(yàn)）→處罰（來料檢驗(yàn) ） 財(cái)務(wù)部根據(jù)外協(xié)管理協(xié)議的規(guī)定，每月 10日前編制外協(xié)廠月度超額損耗報(bào)表，并同外協(xié)廠進(jìn)行核對。 來料檢驗(yàn)部在每年 12 月份根據(jù)兩次審核情況編制供應(yīng)商年度質(zhì)量考核報(bào)告：《供應(yīng)商 年度質(zhì)量考核報(bào)告》。 年度考核中評選出優(yōu)秀的供應(yīng)商（ A 類）或進(jìn)步明顯的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。由 來料檢驗(yàn)部 調(diào)查仲裁，填寫 《 供應(yīng)商處罰 審批表》 。 由來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對暫停供貨的供應(yīng)商提出整改要求，提供整改計(jì)劃并限期完成。 ? 未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。 采購部門需要采購某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購量、批次、金額）均較少時(shí)。 第三十三條 緊急 （臨時(shí)）采購時(shí)，由采購填寫 《緊急（臨時(shí)）采購申請單》（附件 14） ，附“緊急采購物料的報(bào)價(jià)單”交 品質(zhì)部 審核，工廠廠長批準(zhǔn)后方能采購。 第 九 章 質(zhì)量改進(jìn)與管理輸出 第三十五條 來料檢驗(yàn)部 以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù)，對供應(yīng)商提出明確的改進(jìn)要求，填寫 《供應(yīng)商糾正預(yù)防措施要求》（附件 15） ，并及時(shí)跟蹤、驗(yàn)證，將質(zhì)量改進(jìn)的效果反饋 供應(yīng)商 。管理輸出結(jié)束后，實(shí)施者應(yīng)提交管理輸出總結(jié)報(bào)告。 第三十九條 供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)回收包裝，總裝及部品車間應(yīng)定期通知采購，由其通知供應(yīng)商回收包裝物料。 第四十二條 物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員檢查送貨廠家的包裝箱是否完好，如發(fā)現(xiàn)破爛的包裝箱，督促供應(yīng)商及時(shí)退換。 二ＯＯ五年十月五日 發(fā)：磁控管工廠各部門 技術(shù)中心 財(cái)務(wù)部 送：工廠廠長 呈：總經(jīng) 理