【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 19 頁 XXX 公司物料采購管理制度 目的 明確各相關部門職責及物料采購流程 提高來料質量 提高來料準時到貨率 降低物料成本 規(guī)范供應商的考察、選擇和評估，提升供應鏈的管理水平 20xx 年目標分解 供應商總數量縮減 25%以上，將供應商總數控制在 220 家以內，其中： 戰(zhàn)略合作伙伴供應商占 5%以上 優(yōu)秀供應商占 20%以上 合格供應商占 60%以上 來料合格率達到 96%以上 準時到貨率達到 98%以上 訂單錄入準確率 100％ 準時付款率 100％ 定義 資格供應商標準 資格供應商的標準如下： 1） 綜合評估總得分大于 70 分者（含 70 分） 2） 除戰(zhàn)略合作伙伴供應商外，目前所有其它已經是我司供應商的均作為資格供應商 3） 通過我司組織的現場考察，評分在 80 分以上（含 80 分）且具備向我司打樣和批量供貨能力的新供應商 合格供應商標準 合格供應商的標準如下： 1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評估總得分大于 80 分者（含 80 分） 優(yōu)秀供應商標準 優(yōu)秀供應商的標準如下： 1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合 評估總得分大于 90 分者（含 90 分） 戰(zhàn)略伙伴供應商 連續(xù)保持優(yōu)秀供應商資格一年以上者，經供應商同意，由外協(xié)中心申請，報技術生產事業(yè)部 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 19 頁 總經理審核，技術質量委員會主任委員批準后成為戰(zhàn)略伙伴供應商。 范圍 適用于所有海洋王生產用物料、生產輔料、開發(fā)用樣品、固定資產等物資的采購 適應于海洋王所有的供應商 部門職責 外協(xié)中心 外協(xié)中心是通過對供應商資源及公司內部資源進行管理，保證及時、優(yōu)質、低價地為產品開 發(fā)和生產供應所需各種物料的職能管理部門，也是第一責任部門 外協(xié)中心是組織對供應商進行現場考察以及對供應商進行再評 審的責任部門 外協(xié)中心綜合部負責 訂單跟進、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務書執(zhí)行， 統(tǒng)計每月供應商的準時交貨情況，并進行分析，提出分析報告和改進要求，每月向供應商予以通報 訂單完成部 訂單完成部為物料采購流程執(zhí)行的監(jiān)控責任部門 提出物料需求計劃并審核采購申請單并發(fā)外協(xié)中心 審核采購合同 監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價格情況，對其中存在的問題行使管理職權，責成相關部門 進行整改，并對整改不力的部門按責任過失處罰，嚴重者向公司提出處理意見 參與供應商考察，負責對供應商生產能力、人員配置、工藝、設備進行了解評估 產品研 制中心 負責處理不合格來料中存在的技術、工藝問題 負責處理不合格來料中，供應商對技術要求和檢驗標準的理解存在差異以及技術要求和檢驗 標準本身存在不合理等問題 負責新物料、新供應商物料、開模和改模的首輪價格洽談和核算（包括設計更改導致價格發(fā)生變化的首次談價） 負責打樣過程中對供應商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤與處理 負責試模過程的現場跟蹤，確保所打樣品與批量生產的一致性 樣品確認前，對向供應商提供的圖紙、技術要求、檢驗標準、檢驗方法的準確性及保證供應商正確理解負責 參與供應商考察，負責對供應商技術能 力、生產能力、工藝保障能力的符合性進行評估 質量卓越部 質量卓越部為物料采購過程中，對來料進行質量管理以及對不合格物料處理進行監(jiān)控的責 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 19 頁 任 部門，對其中存在的問題行使管理職權，責任相關部門進行整改，并對整改不力的部門按責任過失處罰，嚴重者向公司提出處理意見 質量卓越部是完善供應商質量管理體系的第一責任部門。 樣品確認并正常采購后，對向供應商提供的物料檢驗標準、檢驗方法、技術要求的準確性及保證供應商正確理解負責 負責在公司規(guī)定的時間要求內提出到貨物料的檢驗結果 負責統(tǒng)計來料質量情況，按供應商資格要求對供應商進行 分析和評價，并提出分析報告和改進要求，每月向供應商予以通報（交外協(xié)中心向供應商進行通報） 參與供應商考察，負責對供應商質量保障和控制能力的符合性、可靠性進行評估 財務部 財務部為監(jiān)控外協(xié)中心按時給供應商付款的責任部門 按制度審核付款資料，按合同要求準時付款 參與供應商考察，負責對供應商經營狀況的合法性進行評估 生產部門 負責以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄 負責保持物料帳實相符，及時反饋低于安全庫存的物料信息； 內容 供應商現場考察 通過對供應商的經營狀況、生產保障能力、工藝控制能力、質量過 程控制能力、現場環(huán)境、人員狀況及質量體系運行情況等進行全面的現場考察和評審，選擇具備所需能力并符合公司要求的供應商，保證來料質量，提升供應鏈的水平。 由外協(xié)工程師根據外協(xié)任務書或者其它尋訪供應商的要求，在和設計人員等進行充分溝通并 理解物料的技術要求后， 1） 如果公司已有的供應商資源能完成該任務，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應商→優(yōu)秀供應商→合格供應商→資格供應商的順序原則向至少 2 家供應商發(fā)出明確的尋價和打樣通知，此種情況下不需要再進行供應商現場考察 2） 如果公司的供應商資源不能完成該任務，則向至少 3 家合適的生產廠商發(fā)出明確 的尋價和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進行現場考察 3） 不勉強原則：即所有進行尋價和打樣的供應商和生產廠商如果不愿或不能接受我司的技術要求、檢驗標準且經過溝通后仍不能達成一致者，或者供應商認為其生產能力、加工設備無法滿足我司要求者，不得勉強供應商和生產廠商接受我司的任務 4） 先定價原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價格或者定價原則談好并確定后才能打樣 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 19 頁 （可以先不進行最終審批，待打樣合格后進行最終審批），不允許在沒有談好價格的情況下讓供應商或者生產廠商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經技術生產事業(yè)部總經理批準 5） 批量 價原則：除采用與批量生產工藝不一致的手板樣品的價格外，所有價格都必須是批量價格 對于必須進行現場考察的生產廠商，在滿足以下條件時，外協(xié)工程師與被考察對象商定明確 的現場考察時間。 1） 打樣樣品已經確認合格，對于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打樣和實際生產時可能不是同一個廠商的情況，需通過了設計方案評審、手板樣品評審及成本評審后方可 2） 已經按規(guī)定流程完成價格談判 外協(xié)工程師要求被考察的生產廠商提供以下資料： 1） 廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構、人力資源狀況、設備及工藝能力詳情、工程技術能力詳 情、主要客戶等 2） 質量方針和質量目標 3） 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導書、關鍵工序及工裝控制說明（如果沒有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代） 外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應商考察通知單”并經外協(xié)中心總經理批準后， 隨廠商資料一起發(fā)各相關部門負責人 相關部門接到“供應商考察通知單”后，應根據考察對象制定具體的考察項目、內容、方法 及責任人，在 2 天內回復外協(xié)中心。需準備的考察內容主要為： 1） 根據考察責任及廠商的資料，了解其相關制度、流程； 2） 以檢驗制度、流程與實際是否一致，結果與目標是否一致，結 果是否能滿足我司要求等為考察要點，細化考察內容，確定要看什么文件、現場、表格，要與什么人交談及在考察的那個步驟、那個時間進行等； 3） 確定考察參與責任人。 外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計劃后，在 1 天內整理并制定出詳細的供應商考察計劃， 交外協(xié)部經理審核，外協(xié)中心總經理確定考察組人員名單、指定考察組組長并批準考察計劃?？疾旖M人員