【正文】 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 19 頁 部必須各有 1 人 外協(xié) 工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃通知被考察對(duì)象，并與被考察對(duì)象予以確認(rèn)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 19 頁 XXX 公司物料采購管理制度 目的 明確各相關(guān)部門職責(zé)及物料采購流程 提高來料質(zhì)量 提高來料準(zhǔn)時(shí)到貨率 降低物料成本 規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評(píng)估，提升供應(yīng)鏈的管理水平 20xx 年目標(biāo)分解 供應(yīng)商總數(shù)量縮減 25%以上，將供應(yīng)商總數(shù)控制在 220 家以內(nèi)，其中： 戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占 5%以上 優(yōu)秀供應(yīng)商占 20%以上 合格供應(yīng)商占 60%以上 來料合格率達(dá)到 96%以上 準(zhǔn)時(shí)到貨率達(dá)到 98%以上 訂單錄入準(zhǔn)確率 100％ 準(zhǔn)時(shí)付款率 100％ 定義 資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 綜合評(píng)估總得分大于 70 分者（含 70 分） 2） 除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供應(yīng)商 3） 通過我司組織的現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)分在 80 分以上（含 80 分）且具備向我司打樣和批量供貨能力的新供應(yīng)商 合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合評(píng)估總得分大于 80 分者（含 80 分） 優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) 優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 誠信合作，無弄虛作假行為 2） 綜合 評(píng)估總得分大于 90 分者（含 90 分） 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 19 頁 總經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。 外協(xié)部經(jīng)理在考察的前 2 天組織所有的考察人員開一個(gè)準(zhǔn)備會(huì)，由考察組組長再次明確目標(biāo)、 責(zé)任、步驟、方法、時(shí)間等考察細(xì)節(jié)及需要對(duì)考察計(jì)劃作出調(diào)整的內(nèi)容。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 93 分（不含93 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 6 頁 共 19 頁 分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí) b. 總得分低于 70分者（不含 70 分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予 30天的整改期， 供應(yīng)商需在 3日內(nèi)提供明確的整改措施。 對(duì)于每個(gè)供應(yīng)商的晉級(jí)，外協(xié)中心應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)采取以賀卡、傳真、設(shè)宴等各種合適的形式向供應(yīng)商表示祝賀并要求繼續(xù) 改進(jìn)，以表示公司對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)步給予關(guān)注和重視。如果外協(xié)工程師在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)需對(duì)上述內(nèi)容提出更改要求時(shí)，可先電話請(qǐng)示打樣提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，但必須在 1 個(gè)工作日內(nèi)將外協(xié)任務(wù)書交給該負(fù)責(zé)人進(jìn)行書面更改并簽名確認(rèn)，否則將按責(zé)任過失予以處罰，造成嚴(yán)重后果者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 19 頁 采購合同分類 因公司業(yè)務(wù)需要由外協(xié)中心根據(jù)采購申請(qǐng)單（采購計(jì)劃）、外協(xié)任務(wù)書等與供應(yīng)商簽訂的物料購買合同即為采購合同。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁 共 19 頁 合同打印及生效 1) 由綜合部負(fù)責(zé)合同打印，每份合同只可打印一份； 2) 綜合部每日下午 2： 00 起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同； 綜合部下午 3： 00 將合同交訂 單完 成 部審核， 4： 30 將合同 交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效； 3) 滾動(dòng)物料由訂單完成部每周下滾動(dòng)計(jì)劃，綜合部跟單員書面通知供應(yīng) 商； 4) 綜合部文員每兩天與訂單完成部核對(duì)采購申請(qǐng)單，以防有漏單。 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn) 1) 由跟單員與供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程，核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)； 2) 跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運(yùn)輸?shù)膶?duì)應(yīng)責(zé)任人，按到料、投產(chǎn)、產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段，建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)； 3) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定，編寫培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、完整性和及時(shí)性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 177。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制在 3 家以內(nèi)； 5) 授予 2A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號(hào)，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 20xx年 3 月 21日制定，于 20xx年 3月 21日開始執(zhí)行。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng) 商以書面形式將情況說明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30天或以上的采購合同，綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對(duì)帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳；同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開出發(fā)票； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 19 頁 綜合部跟單員至少在付款期前 7天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同藍(lán)聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 對(duì)于不及時(shí)按照流程規(guī)定付款的 外協(xié)中心的有關(guān)人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可修改合同； 2) 若原合同已與入庫單關(guān)聯(lián)， 必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改 原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部， 由綜合部做紅字單沖抵入庫單，由訂單完成部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及發(fā)出程序?qū)嵤?。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為零星采購； a、 采購金額小于 1000 元； b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的； c、 只采購一次的物料； d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格付款； 5）長期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對(duì)象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下： 1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的 報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門的負(fù)責(zé)人，由該部門負(fù)責(zé)和供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪的價(jià)格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)