xx公司采購流程管理制度(完整版)
【正文】 2．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購部門必須作出書面說明。（9）請(qǐng)購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。五、合同的簽訂及其規(guī)定。2．合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購申請(qǐng)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；七、報(bào)驗(yàn)與入庫 1．報(bào)驗(yàn) （1已經(jīng)履行完畢的合同，采購人應(yīng)及時(shí)通知使用部門進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對(duì)于不同類型合同標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。附表六 比價(jià)/招標(biāo)匯總表 企業(yè)名稱： 制表時(shí)間： 年 月 日物料名稱規(guī) 格單位包裝標(biāo)準(zhǔn)公司名稱一次報(bào)價(jià)二次報(bào)價(jià)工期付款方式聯(lián)系人選定廠家采購單位意見：經(jīng)辦人： 采購人： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 董事長：備注： 附表七合同審查批準(zhǔn)單 合同編號(hào): 合同名稱： 合同標(biāo)的物：產(chǎn)品（承攬）單價(jià)/合同總額：￥： 元（人民幣： 元整）。依法成立的合同，受法律保護(hù)。二、請(qǐng)購單的接收及分發(fā)規(guī)定 請(qǐng)購的接收要點(diǎn) （1）采購部在接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則； （3）通知倉庫管理人員核查請(qǐng)購物資是否有庫存； （4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的
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