【正文】 賣方工商、稅務注冊登記地址； 3) 電話：賣方業(yè)務聯(lián)系的電話號碼（深圳市外需注明區(qū)號）； 4) 傳真：賣方業(yè)務聯(lián)系的傳真號碼（深圳市外需注明區(qū)號）； 5) 編號：物料合同為電腦訂單流水號，電腦訂單流水號需連續(xù)，不允許出現(xiàn)空號；模具合同、固定資產(chǎn)合同 按公司及簽訂的年份和 4 位流水號 （ OSP060003 為澳照 20xx年第三份合同）； 6) 日期：填制合同的日期； 7) 物料編碼、物料名稱、規(guī)格或圖號及版本號、單位、數(shù)量、單價、金額準確無誤 ， 單價必須是經(jīng)過批準的； 8) 交貨日期：以訂單完成部核準的交貨日期為準； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 19 頁 9) 包裝要求：小物料為每 包的數(shù)量，較大的物料為每箱的數(shù)量， 注明包裝單位 ； 10) 付款條件：與供應商協(xié)商達成，如貨到 齊驗收合格 **天付 ，每批貨到驗收合格 **天，月結(jié) **天、樣品驗收合格 **天等，有預付款的需明確預付的時間； 11) 備注欄中注明對應的采購申請單號、外協(xié)任務書號和采購方式，即合同采購、協(xié)議采購、零星采購； 12) 委外入庫物料合同和采購入庫物料合同分開填制，委外入庫物料合同在備注欄中注明委外字樣和物料損耗率； 13) 檢驗標準、所開票據(jù)類型需明確規(guī)定； 14) 模具合同需注明模具規(guī)格、對應圖號及版本號、所用材料、使用壽命、所有權(quán)、存放地點、維修保養(yǎng)方式及必 要的其他要求； 15) 固定資產(chǎn)合同須在備注中注明固定資產(chǎn)的維護，保養(yǎng)等條款，固定資產(chǎn)合同要求供應商提供產(chǎn)品的相關(guān)證書。如果供應商對檢驗標準不理解或有異議時，由質(zhì)量卓越部負責與供應商進行溝通和交流（必要時可要求產(chǎn)品研制中心參加），確保供應商正確理解并達成一致。 未通過現(xiàn)場考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽 字批準的生產(chǎn)廠商不能成為資格供應商給我司供貨。 1） 打樣樣品已經(jīng)確認合格，對于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打樣和實際生產(chǎn)時可能不是同一個廠商的情況，需通過了設計方案評審、手板樣品評審及成本評審后方可 2） 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價格談判 外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料： 1） 廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設備及工藝能力詳情、工程技術(shù)能力詳 情、主要客戶等 2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 3） 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導書、關(guān)鍵工序及工裝控制說明（如果沒有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代） 外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準后， 隨廠商資料一起發(fā)各相關(guān)部門負責人 相關(guān)部門接到“供應商考察通知單”后，應根據(jù)考察對象制定具體的考察項目、內(nèi)容、方法 及責任人，在 2 天內(nèi)回復外協(xié)中心。具體扣分標準如下： 1） 每批來料合格率達不到 96%以上（含 96%，以下同）者，扣 4 分 2） 同一物料因同一原因連續(xù)第二批合格率達不到 96%以上者，扣 8 分，連續(xù)第三批合格率達不到 96%以上者，扣 12 分，依此類推 3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理 對于供應商準時交貨情況的評估 對供應商準時交貨情況的評估由外協(xié)中心綜合部負責，每月末將 當月的結(jié)果統(tǒng)計出來并針對問題較多的供應提交分析報告和改進要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。 價格審批時限如下： 1） 對于新產(chǎn)品的物料，在成本評審通過之日起 7 個工作日內(nèi)必須完成所有物料的價格審批， 對事先不能準確知道重量、面積等的物料，在樣品確認后 3 個工作日內(nèi)必須完成價格審批 2） 對于設計更改的物料，必須在產(chǎn)品研制中心的設計 /工藝更改通知下發(fā)后 2 個 工作日內(nèi)必須 完成其價格審批 3） 對于其它形式的采購物料，在樣品得到確認起 3 個工作日內(nèi)必須完成價格審批 漲價處理規(guī)定 1） 因原材料行情市場價格大幅度上漲，供應商以書面形式提出漲價者 處理原則如下： a. 風險共擔原則，即我司和供應商共同承擔漲價 b. 材料是否可以更改的原則 c. 已經(jīng)簽訂合同的物料價格不漲價，應按原價格執(zhí)行完合同 d. 對于滾動計劃交貨的物料，原則上不漲價，按原價格執(zhí)行完合同。 合同跟蹤 目的：明確跟單要求，準確反饋執(zhí)行異常情況，確保準時到貨。 管理規(guī)定要求 供應商檔案 目的：建立詳細的供應商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立詳細的供應商檔案，對供應商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評等進行記錄，并對合作狀態(tài)及發(fā)展 方向進行綜合評價； 2) 在供應商檔案的基礎(chǔ)上， 建立產(chǎn)品、配件、設備加工精度、工序加工周期及對應價格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，更新對行業(yè)最低價格的認知，制定成月報表，報事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財務部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應商檔案的建立、維護、存檔、傳遞、責任人、時間、方法及責任過失處罰等進行明確的規(guī)定； 4) 老供應商的供應商檔案，應在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門，考察合格的新供應商應在考察完成后 3 個工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應商檔案的責任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護存檔及傳遞。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場行情價格、加工費用市場行情價格等 外協(xié)中心綜合部負責每個月對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫進行更新 與供應商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 外協(xié)綜合部跟單 文員根據(jù)當天錄入系統(tǒng)的合同更新《訂單跟蹤表》，合同的核對、跟蹤、反饋、入庫過程記錄到跟蹤表中。費用在 1000元以下（含 1000 元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準，費用在 1000 元以上至 10000 元以下（含 10000 元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準（要同時審批更改方案），費用在 10000 元以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準（要同時審批更改方案） b. 產(chǎn)品研制中心在對產(chǎn)品進行設計更改時，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 3%時，需將方案和成本增加情況報技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準后方可實施更改，如成本增加超過產(chǎn)品直接材料成本的 5%以上時，需將方案和成本增加情況報技術(shù)質(zhì)量委 員會主任委員批準后方可實施更改 c. 不允許在價格未完成審批的情況下通知供應商先做貨的行為，否則追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責任工程師的責任 d. 如在我司下單后，供應商再提出漲價時，應按照本批維持原價的原則處理 外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價格發(fā)生變化（包括漲價、降價）的物料進行統(tǒng)計并報訂單完成部、財務部，并將物料 所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號及編碼 報財務部。具體扣分標準如下： 1） 供應商未在規(guī)定時間內(nèi)提交整改措施，每次扣 1 分 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 19 頁 2） 整改措施不具體、不充分或者不正確（以質(zhì)量卓越部的判定結(jié)果為準，有異義時由質(zhì)量卓越部經(jīng)理來判定），扣 分 3） 供應商不 嚴格按照整改措施執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣 5 分 如果發(fā)現(xiàn)直接用我司圖紙、模具或者通過細微改動間接使用我司圖紙、模具以及我司委托開發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)屬于我司的技術(shù)為任何第三方加工產(chǎn)品和零部件者，直接淘汰出供應商鏈且永遠不能再選用。 外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計劃后，在 1 天內(nèi)整理并制定出詳細的供應商考察計劃， 交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、指定考察組組長并批準考察計劃。 由外協(xié)工程師組織考察人員等對供應商進行現(xiàn)場考察和評分，評分在 80 分以上（含 80分） 且無嚴重不合格項者，經(jīng)考察組組長及成員簽字后方可成為資格供應商。 供應商品質(zhì)保證 目的：明確供應商對標準、技術(shù)要求和責任的認知，保證供貨質(zhì)量。按購買 內(nèi)容分為四種： 1) 物料采購合同：因采購生產(chǎn)物料而與供應商簽訂的合同； 2) 模具訂制合同：就模具開模而與供應商簽訂的合同； 3) 固定資產(chǎn)購置合同：因購買儀器、設備、 工具類 等固定資產(chǎn)而與供應商簽訂的合同； 4) 委托維修合同：因產(chǎn)品或物料需委托供應商維修處理而簽訂的合同； 采購方式： 1) 合同采購：指根據(jù)每次采購需求經(jīng)供需雙方簽字蓋章生效后實施的采購方式； 2) 協(xié)議采購：指我方與供應商簽訂長期合作協(xié)議后，在具體業(yè)務操作中以我方簽字既認為有效合同的采購方式， 屬于協(xié)議采購的一種形式； 3) 滾動協(xié)議采購：指我方與供應商簽訂滾動協(xié)議后，計劃下 1～ 3 個月用量的合同，按計劃要求供貨，按協(xié)議付款期根據(jù)實際到貨的合格物料數(shù)量結(jié)算的采購方式； 4) 零星采購：指不需供應商確認的采購方式。 準確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應準確了解供應商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對供應商計劃、