【正文】 交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負責人：地址： 年 月 日乙方：負責人：地址： 年 月 日 [注] 本表作為合同的補充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。（4） 委外加工品質更好時。（4） 除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之廠商加工。（5） 付款方式。（6） 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。（5） 其他有益雙方合作之事項。1． 2適用范圍本公司采購人員之績效評估，依本辦法辦理。（4） 作為升遷、培訓的參考。（3） 雙方的責任者應將保密事項的重要性向相關人員傳達，以確保保密工作之可靠性。（3） 觀念培訓、教導。（4） 檢驗標準。（3） 交期。（2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調查小組，參照《供應商調查》之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調查評核。2．2委外加工時機在決定是否委外加工時，應考慮下列各因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時（2） 須利用本公司所沒有的設備、技術時。（3） 國內采購一般采用一次性付款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項：（1） 不可抗力事故。（D） 貨到付款（COD）。（D） CIF（Cost Insurance and Freight），即價格包含運費、保險費。（6） 規(guī)定賣方保證責任。（4） 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。（3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。1． 2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（4） 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)系供應商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。2．3確保交期要點2．3．1事前規(guī)劃（1） 制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。（3） 技術資料交接不充分。（5） 設計變更或標準調整。（7） 更換供應商所致。（9） 不可抗力原因。2．2交期延遲的原因2．2．1供應商責任因供應商責任導致交期延誤的狀況：（1） 接單量超過供應商的產(chǎn)能。（5） 交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。1． 2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（2） 退貨或補運之費用由供應商負責。（5） 確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。（8） 退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠。（7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。（4） 類似物料以往采購之良好記錄。2． 采購品質管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：（1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。（3） 利用技術分析方法。（4） 提出改善建議并檢討。（4） 供應商單一時。（4） 直接及間接人工成本。（4） 單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。（3） 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。四、 附件1．產(chǎn)品圖紙： 張2．檢驗標準： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度 P885 采購價格管理文件編號：GB04 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。（8） 報關。（2） 需與供應商簽訂長期合同者，應事先辦妥相關事項，并呈核示。3．2．3訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應以《訂購單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。3．2國內采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價（1） 采購人員接獲核準后之《請購單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（3） 請購金額預估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。（3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務部。（2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購部應送請購部門確認后方可議價。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應加強與供應商議價：（1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。（3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。（5） 經(jīng)驗。4． 附件[附件]GB011《材料采購計劃》[附件]GB012《采購現(xiàn)金預算表》58 / 58[附件]GB011材料采購計劃 NO：材料名規(guī)格單位全年采購量 單價金額每 月 采 購 計 劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額… 日期：批準/日期： 審核/日期： 編制：采購現(xiàn)金預算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期新購預付到期確認： 審核： 填表： 采購管理制度 P876 采購方式文件編號：GB02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。（3） 同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預算。（5） 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。2． 采購計劃編制之規(guī)定2．1采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：（1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（3） E等供應商即予停止交易。2．7供應商獎懲2．7．1獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：（1） A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。（3） 列出各供應商之評鑒等級。（3） 比價。（4） 供應商問卷調查。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調查評估。（3） ~80分者為C等。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。（2） 延遲1~2日每批次扣2分。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。（4） 異常排除能力。（4） 工藝流程與作業(yè)標準。（4） 未經(jīng)供應商調查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應商。3． 附件[附件]GA011《供應商基本資料表》[附件]GA012《供應商問卷調查表（范例）》[附件]GA011供應商基本資料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真Email網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 審核： 填表：[附件]GA012供應商問卷調查表（范例）供應商名稱： 年 月 日 項目調查項目內容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解 □不了解 □請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？□有保留 □未保留 □請求當面溝通了解品質驗收管制1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？□了解 □