物料采購程序控制采購管理制度-資料下載頁
2024-12-15 21:32本頁面
【導讀】本制度為依據(jù)并開展各項工作；好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本；提高采購效率與較低成本最有效的方法。產(chǎn)訂單的大貨順利實施做出各自的責任。格低廉，供貨及時；量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由采購人員負責；品的質(zhì)量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理；采購建議實行招投標制度；求安排對供應(yīng)商進行付款；完整無誤，以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求，信息反饋到我司的采購部門；定其中的一家或者幾家進行供貨。運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后，結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。員的簽字，方可為效，否則不予結(jié)賬。負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，益，嚴禁有超標報料和采購之行為；予報銷，但總經(jīng)理特批者除外；
【正文】 認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負責人與采購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和采購之行為； 第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領(lǐng)取， 若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應(yīng)由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但總經(jīng)理特批者除外； 第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù)，簽批人必須嚴格到場執(zhí)行，特殊情 況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的，簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作，本公司嚴禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補簽或超期簽批之不良現(xiàn)象； 第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格，原則上屬于五百元以下零星 采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準簽批，在五百元以上大額采購的資金，在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準簽批。 第七章：采購數(shù)據(jù)考核 第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處，以每批次生產(chǎn)訂單為一基準，考核重點是在生產(chǎn)訂單量與采購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的 各項問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。 本制度自今日公布起開始執(zhí)行
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