【正文】 合同執(zhí)行情況進行電話跟蹤，做好記錄。 準確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應準確了解供應商的產能數(shù)據，通過對供應商計劃、生產、品質保證、倉庫、運輸?shù)? 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 實際執(zhí)行數(shù)據的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對各跟蹤點的跟蹤及對供應商多個部門人員反 映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù)據；及時向相關外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經理反映合同執(zhí)行中的異常情況； 3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負責準時到貨。由外協(xié)中心總經理監(jiān)督。 物料出入庫及單據錄入： 目的：規(guī)范物料出入庫要求。 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨出庫； 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應商按合同規(guī)定時間準時到貨， 同時提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否補退貨等； 2) 由倉庫收貨人在供應商送貨 單上注明到貨時間，通知質量卓越部檢驗； 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9： 00 及下午 4： 00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應在 2 小時內錄入用友； 3) 錄入責任人應拒絕錄入物料名稱、編碼、對應合同號、送貨日期、填寫不全或錯誤的送貨單，交跟單員確認后錄入 ； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單”，備注送貨單流水號； 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單”； 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、 數(shù)量、注明相應的合同號，即委外號，并通知倉庫發(fā)貨時間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫單，并通知倉庫發(fā)貨時間； 2) 由綜合部跟單員通知供應商按時提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應商，由供應商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應商，（現(xiàn)階段沒有交外協(xié)綜合部，藍聯(lián)交財務，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當供應商檢驗外發(fā)的物料不合格，退回我司時，綜合部根據供應商退料單，在庫存管理模塊做“其他出庫單”的紅單。同時注明發(fā)料時的委外號。（該操作由倉庫完成），藍聯(lián)交財務，白聯(lián)交倉庫； 5) 外協(xié)任務書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設計工程師領料交負責 的外協(xié)工程師；外協(xié)任務書采購的物料若需入庫，由產品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù)； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據《來料檢驗報告》錄入退貨單，于次日 9： 00 將文件傳到倉庫，倉庫在供應商到來時，打印退貨單由質量卓越部完成 7) 對于來料、生產中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交跟單文員確認，請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所在倉庫，綜合部每周一將確認的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉庫書面通知后，應立即錄入并打印退貨單。 對帳、付款 目 的：規(guī)范對帳要求，保證及時付款。 綜合部付款文員應熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國稅、地稅、關稅等相關政府規(guī)定，編寫培訓教材對外協(xié)人員、供應商進行培訓，保證付款資料的正確性、完整性和及時性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 177。 5%以內（含 5%），按實際合格品數(shù)量付款，不需補足缺少物料或退還多余物料 2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，需將貨物數(shù)量補足至合同規(guī)定數(shù)量的 5%以內（含 5%），按實際合格品數(shù)量付款。如供應商確實無法補足數(shù)量時，供應商以書面形式將情況說明，并蓋章確認后 ，經外協(xié)中心總經理審批可以按實收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對付款期在 30天或以上的采購合同，綜合部跟單員應提前 10 天與供應商對帳，付款期少于 15天的合同，物料到貨檢驗完畢后與供應商對帳；同時要求供應商及時開出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對帳單、合同藍聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應在兩個工作日內將付款資料流轉到財務； 對于不及時按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關人員，外協(xié)中心總經理按 責任過失處理規(guī)定對其進行處罰。如果是因為供應商遲開發(fā)票、開錯發(fā)票、對帳等原因造成不能及時付款者，必須有供應商的書面說明并經供應商的總經理以上人員簽名后方可，否則仍按不及時付款處理。 管理規(guī)定要求 供應商檔案 目的：建立詳細的供應商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經理負責組織建立詳細的供應商檔案，對供應商的生產能力、品質保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質量、考評等進行記錄，并對合作狀態(tài)及發(fā)展方向進行綜合評價； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 2) 在供應商檔案的基 礎上， 建立產品、配件、設備加工精度、工序加工周期及對應價格的基礎數(shù)據庫，更新對行業(yè)最低價格的認知，制定成月報表，報事業(yè)部、產品研制中心、財務部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應商檔案的建立、維護、存檔、傳遞、責任人、時間、方法及責任過失處罰等進行明確的規(guī)定； 4) 老供應商的供應商檔案，應在 4 月 15 日之前完成交各相關部門，考察合格的新供應商應在考察完成后 3 個工作日內完成； 5) 建立供應商檔案的責任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護存檔及傳遞。 模具管理 制定模具管理規(guī)定，指導跟模過程，建立模具檔案，保證模具自開模起至模具壽 命終止或者報廢的全過程可追溯； 對 模具的停用、報廢、轉移流程及權限進行明確規(guī)定。 建立基礎數(shù)據信息檔案 外協(xié)中心總經理負責組織建立基礎數(shù)據信息檔案，包括原材料市場行情價格、加工費用市場行情價格等 外協(xié)中心綜合部負責每個月對基礎數(shù)據信息檔案庫進行更新 與供應商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 資格供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) A類物料不超過 5 種； 3) 年交易額在 100 萬元以下； 合格供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料不超過 20 種； 4) 同類供應商限 制在 5 家以內。 優(yōu)秀供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應無限制； 4) 同類供應商限制在 3 家以內； 5) 授予 2A級重質量、守信譽供應商稱號，由事業(yè)部總經理進行授牌儀式； 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權歸原作者所有 ) 如果您不是在 網站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 戰(zhàn)略伙伴供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應無限制； 4) 同類供應商限制在 2 家以內； 5) 可直接參與我司產品開發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立資源共享、風險共承的合作平臺，形成雙 贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A級重質量、守信譽供應商稱號，由公司總經理進行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務量的 80％以上； 11) 年終組織公司雙方總經理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 本制度由技術質量委員會于 2021 年 3 月 21 日制定，于 2021 年 3月 21 日開始執(zhí)行。原深海投總字 [2021]第 097 號《采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度解釋權屬于技術質量委員會主任委