公司集中采購管理制度-資料下載頁
2024-11-12 22:45本頁面
【導讀】并設有采購員辦理相關事宜。單價超過1000元，應同時附有購買申請，說明理由。門經理核準后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經理審批簽字同意。屬固定資產購置范圍的，經計劃財務部審核。批準后，采購員進行統(tǒng)一采購。如發(fā)現不合格物品，庫管員有權拒絕入庫，采購員應負責更換或退還物品?？赊k理入庫手續(xù)在部門報銷。廠家的地址及聯系方式，返回公司后及時將有關資料交給庫管員保存?？ā⒖郜F象的發(fā)生。
【正文】 第十一條： 在采購過程中應嚴格遵守公司制度，公司不允許吃、拿、卡、扣現象的發(fā)生。 第十二條： 屬固定資產購置范圍的，按公司相關流程辦理。 第十二條 ： 本制度經公司總經理辦公會討論通過 ，自發(fā)文之日起執(zhí)行。 第十三條 ：本制度解釋權在綜合辦公室。 附件： 建筑公司 公司固定資產購置審批流程
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