貿易公司采購管理制度-資料下載頁
2025-08-30 23:55本頁面
【導讀】制度)責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，請購的部門；請購單填寫人；請購的物品用途；請購如有特殊需要請備注；請購部門主管；核批準后報采購部門；期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。部門必須作出書面說明。完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；價；6．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。辦理，否則不予辦理。日將采購需求上報至對應歸口部門。供應商為中間商時，應調查其信譽、技。為唯一決定的因素。本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
【正文】 3. 采購程序 供應商的選擇 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。 對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供 應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。 采購程序 10 所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采 購部有權拒絕采購。 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金 后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號 /合同編號，應退回。 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。 車間零星物品采購，由各使用 人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批， 最后交采購部門采購。 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。 、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián) 系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量 11 反饋及確認售后服務事宜。 ，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
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