客服部各項管理制度-資料下載頁
2025-04-19 03:34本頁面
【正文】 票，以郵件形式提交原因說明和預計完成時間，由部門匯總報總經(jīng)辦批復。（部門提交見附件六） 3．4 發(fā)票開出后，兩個工作日內(nèi)交與客戶，并將交接簽收單交到經(jīng)理助理處，由其統(tǒng)一保管，按月度為單位進行匯總、保管，同時進入按合同約定付款周期進行跟蹤收款。 3．5 以上各項工作如遇不能按時完成，都需要提前原因說明和預計完成時間。以便工作跟進和考核。：使客服部所有用款的請款、核銷有序并得到有效控制：客服部所有客服代表。 ： 3．1 所有業(yè)務用請款到張日華處領取一份部門負責人簽過名、編號的空白請款，現(xiàn)場補充請款信息，張日華將請款信息進行登記。3．2對于金額比較大的可提前知會財務做好準備，與廣州辦預估請款金額提前請款，盡可能減少馬上請款馬上拿錢的情況出現(xiàn)。如出現(xiàn)請款金額低于實際發(fā)生，由廣州辦負責協(xié)調(diào)處理。 3．3 所有長途預付款4日內(nèi)核銷，所有碼頭相關金額較小的成本費用。每周*******公司文件章節(jié)號 標 題客服部人員工作管理制度版 本B/1 頁 碼10/ 11文件編號ZFQWKFC14一下班前核銷完上個星期的費用。開公司抬頭的代墊碼頭費在費用發(fā)生后的20日內(nèi)核消，開客戶抬頭的代墊碼頭費掛請款人帳務，直到收到客戶款后再沖銷。 3．4 由于特殊原因不能及時核銷的，必須及時知會部門負責人和財務部，超期未核銷，也未有原因提交的，每次50元罰款 3．5 對于超期未及時核銷的，部門負責人有權通知財務部暫停支付責任人工資 3．6客服部將會建立臺帳的請款核銷跟蹤，請款時在請款登記上進行記錄（附件七）：使客服部客戶訂單作業(yè)起點的信息有效記錄、交接和傳遞。：客服部 ： 誰在現(xiàn)場操作，誰填寫作業(yè)單；填寫根據(jù)客戶收入運作方式開具作業(yè)單，此單為運作部門主單號 長、短途運輸、碼頭業(yè)務、轉(zhuǎn)倉業(yè)務、國際貨運業(yè)務等所有業(yè)務都需要填寫作業(yè)單 現(xiàn)場操作完成后，第二天早上8：30前將作業(yè)單交給客服代表進行復核確認。 第一聯(lián)客服留底，二結算聯(lián)、三聯(lián)運作部門留底 回單回來，再給予作業(yè)單結算聯(lián)。在沒有回單時必須進行確認后，才能給運作部門作業(yè)單結算聯(lián) 現(xiàn)場人員作業(yè)完成第二天將作業(yè)單交回相應的客服代表 客服代表根據(jù)作業(yè)單為單位，進行日常工作的跟蹤與完成：使客服部客戶訂單等運作信息有效傳遞及成本有序核銷。：客服部 ：*******公司文件章節(jié)號 標 題客服部人員工作管理制度版 本B/1 頁 碼11/ 11文件編號ZFQWKFC14 客服代表根據(jù)作業(yè)單信息在早上9：00前填寫《全面訂單跟蹤報表》發(fā)至部門負責人、經(jīng)理助理。 部門根據(jù)運作類型分類，將新訂單信息發(fā)給運作部門。 ，將前一天訂單發(fā)運、外辦打短的信息進行審并補充到報表 ：00前發(fā)《全面訂單跟蹤報表》到部門負責人、將之前未發(fā)運、已發(fā)運未到貨的訂單的收入、發(fā)運、成本、在途、到貨、外辦打短、回單等信息補充完整。 K3操作及時性、準確率，將計入客服代表的績效考核：：客服部經(jīng)理，本制度的監(jiān)督責任人：總經(jīng)理或副總經(jīng)理。14 / 14
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