【導(dǎo)讀】—生產(chǎn)運(yùn)作—交付全過(guò)程。工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)管理的相關(guān)事宜由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)。加蓋“受控”印章。顧客及上級(jí)主管部門。外借，不得擅自更改和復(fù)制。當(dāng)調(diào)離工作崗位或開公司時(shí)，應(yīng)在質(zhì)監(jiān)部辦理變更和交還手續(xù)。新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放時(shí)，收回舊版質(zhì)量手冊(cè)并加蓋。××××有限公司成立于一九九五年四月，是由××××的、具有法人資格的合資企業(yè)。公司地處武漢市××××經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)。公司現(xiàn)有正式員工989人，其中管理、技術(shù)人員138人。公司下設(shè)十個(gè)職能部門、七個(gè)生產(chǎn)加工部和一個(gè)輔助，備，質(zhì)量管理體系健全。公司主要生產(chǎn)民用槍瞄準(zhǔn)鏡系列產(chǎn)品，先后設(shè)計(jì)開發(fā)的×產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大、澳大利亞以及歐洲等國(guó)家和地。市場(chǎng)占有率約20%。律、法規(guī)，所有標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)均為有效版本。條款的要求進(jìn)行。系文件和外來(lái)文件實(shí)施有效控制。案；質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的收集和管理。品圖樣及工藝資料編制規(guī)則》編制，形成系統(tǒng)性目錄；評(píng)審其適宜性，進(jìn)行必要的修訂，并再次經(jīng)過(guò)審批。

　　

【正文】 。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，定并保持與測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的控制程序，由營(yíng)銷部、質(zhì)監(jiān)等各過(guò)程主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量、 分析和改進(jìn)過(guò)程，公司領(lǐng)導(dǎo)參與重要質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 公司的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)包括： ； ； （如過(guò)程監(jiān)督檢查、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等）； （進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)）； 公司通過(guò)對(duì)上述活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，以達(dá)到下述目的的要求： ； ； 。 公司制定并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)開展的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)信息 行匯總、整理和分析，提出改進(jìn)措施，促使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并保持《顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，通過(guò)有效的監(jiān)視和測(cè)量，為分析改進(jìn)質(zhì)量體系提供有益信息。 顧客滿意 公司建立并保持《顧客滿意程度監(jiān)視和測(cè)量控制程序》由營(yíng)銷部組織實(shí)施。對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足顧客需求的有關(guān)信息進(jìn)行收集、分析。 顧客信息內(nèi)容有： 41 、交付和服務(wù)等方面的反映； ； 需求的變化。 收集方式包括： （包括產(chǎn)品質(zhì)量電傳、意見(jiàn)等 ）； ，如走訪顧客，問(wèn)卷調(diào)查等； ，收集相關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織以及媒體的報(bào)告。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將顧客抱怨及時(shí)傳遞給質(zhì)監(jiān)部和公司領(lǐng)導(dǎo)，由質(zhì)監(jiān)部向責(zé)任單位提供整改要求，并跟蹤、驗(yàn)證措施實(shí)施效果。顧客要求時(shí)，質(zhì)監(jiān)部將改進(jìn)措施反饋給營(yíng)銷，由營(yíng)銷部電傳給顧客。 營(yíng)銷部每年底對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總分析，評(píng)價(jià)顧客滿意程度，確定顧客滿意度的趨勢(shì)，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 內(nèi) 部審核 公司制定并保持《內(nèi)部審核程序》，由質(zhì)監(jiān)組織實(shí)施，采用按部門滾動(dòng)或集中審核的方法，每年至少對(duì)質(zhì)量管理體系全部范圍審核一次，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； GB/T19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； ； 。 質(zhì)監(jiān)部根據(jù)審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況和重要性及已經(jīng)審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。審核人員 應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，與受審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，確保審核過(guò)程的公正性和客觀性。 公司在《內(nèi)部審核程序》中，規(guī)定策劃與實(shí)施審核過(guò)程以及報(bào)告審核結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由內(nèi)審員寫出《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》，提交被審核部門管理者確認(rèn)，被審核部門保采取糾正 42 措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。 內(nèi)審員對(duì)采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄結(jié)果向管理者報(bào)告，確保糾正措施有效實(shí)施。 內(nèi)審?fù)瓿珊?，?nèi)審組編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)單位。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并保持《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，由質(zhì)監(jiān)部和各有關(guān)部門分別組織實(shí)施。、 公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)由市場(chǎng)調(diào)研 — 設(shè)計(jì)開發(fā) — 采購(gòu) — 生產(chǎn)運(yùn)作— 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 — 交付和售后服務(wù)等一系列相關(guān)過(guò)程組成。針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，采用內(nèi)部審核、日常工作監(jiān)督檢查、過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量（可行時(shí)）、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等方法，來(lái)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力，當(dāng)其未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和措施，以確保產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司制定并保持《 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安排（見(jiàn)７ .１條款），由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。在進(jìn)貨、加工、成品等階段，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)，以確保產(chǎn)品要求已得到滿足。 科技開發(fā)部編制成品驗(yàn)收技術(shù)條件或提供顧客關(guān)于產(chǎn)品的驗(yàn)收技術(shù)條件，以及產(chǎn)品圖紙，質(zhì)監(jiān)部編制各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量記錄。 公司在從材料入廠到產(chǎn)品交付的各階段，按策劃設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（詳見(jiàn)《民品槍瞄準(zhǔn)鏡生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程圖》）。主要的檢驗(yàn)設(shè)置分： “ 工序檢 ” 、 “ 完工檢 ” ；工序檢負(fù)責(zé)各工序的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和檢驗(yàn)，完工檢負(fù) 責(zé)出加工部產(chǎn)品檢驗(yàn)，完工檢一般采取抽樣檢驗(yàn)方法；當(dāng)顧客在合同中對(duì)檢驗(yàn)放行有規(guī)定時(shí)，按合同要求進(jìn)行。 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》。成的放行、交付應(yīng)在完成所有規(guī)定的各階段監(jiān)視和測(cè)量，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后進(jìn)行；不合格成品除非得到顧客批準(zhǔn)，否 43 則不得放行。 保持產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄，有放行檢人員簽章，按《記錄控制程序》執(zhí)行控制。 不合格品控制 公司制定并保持《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)組織實(shí)施，對(duì)采購(gòu)產(chǎn) 品、生產(chǎn)過(guò)程、交付和交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品均按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 不合格品應(yīng)由具備資格的人員按規(guī)定權(quán)限決處置意見(jiàn)（除明顯廢品和返工品），不合格品審理人員資由管者代表提名，總經(jīng)理聘任。 公司采用下述一種或幾種方式來(lái)處置不合格品： ，達(dá)到規(guī)定要求； ，滿足使用要求； ，對(duì)不合格品讓步、放行或接收，如合同有規(guī)定時(shí)，必須由顧客批準(zhǔn)； （對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品）或報(bào)廢。 對(duì)返工、返修 后的產(chǎn)品，應(yīng)重新提交檢驗(yàn)和試，以證實(shí)其返工產(chǎn)品的符合性和返修產(chǎn)品符合返修工藝規(guī)定的要求。 不合格品性質(zhì)及評(píng)審處置意見(jiàn)和讓步批準(zhǔn)及重新檢驗(yàn)情況，應(yīng)在相應(yīng)的檢驗(yàn)單或不合格品審理單上作好記錄，按《錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行控制。 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)公司按“三包”服務(wù)規(guī)定妥善處置，使顧客滿意。質(zhì)監(jiān)部及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行分析，找出原因、采取措施，具體按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定要收集的與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系 有關(guān)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析方法，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)來(lái)源的統(tǒng)計(jì)分析，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效及改進(jìn)質(zhì)量管理 44 體系的區(qū)域。 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，相關(guān)部門分別使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其他方法，對(duì)上述監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行收集分析。提供以下方面的信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 ； （有那些不足方面及改進(jìn)措施建議）； ，是否存在潛在問(wèn)題，有無(wú)必要采取預(yù)防措施等； 產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息。 數(shù)據(jù)收集與分析 有關(guān)部門負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量數(shù)據(jù)的收集和整理，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)抽樣、排列圖等）進(jìn)行分析，確定出它們的發(fā)展趨勢(shì)，以利改進(jìn)和采取糾正措施、預(yù)防措施： 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集、分析顧客滿意或不數(shù)據(jù)（抱怨率、顧客滿意程度等）及其變化趨勢(shì)。 質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集、整理下列數(shù)據(jù)，并采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)抽樣、排列圖等）逐月進(jìn)行分析： ； ； ； ； 。 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)分析采購(gòu)產(chǎn)品合格率，按不同供方分別統(tǒng)計(jì)。 質(zhì)監(jiān)部制定統(tǒng)計(jì)抽樣方案，用于批產(chǎn)品質(zhì)量抽查和檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。 工藝部、各工藝組適當(dāng)采用工序能力分析法，對(duì)能力進(jìn)行計(jì)算分析。 質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的監(jiān)督檢查。 統(tǒng)計(jì)分析記錄應(yīng)按《記錄控制程序》加以控制。 改進(jìn) 45 持續(xù)改進(jìn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，堅(jiān)持續(xù)改進(jìn)把提高顧客滿意程度做為公司永恒的目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的 持續(xù)改進(jìn)，建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，營(yíng)造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，促全員參與改進(jìn)活動(dòng)。公司開展下述活動(dòng)： 、質(zhì)量目標(biāo)的建立、宣貫，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境，定期考核質(zhì)量目標(biāo)，確定其實(shí)現(xiàn)的程度定期評(píng)價(jià)其適宜性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)； ，制定改進(jìn)措施并實(shí)施； 、過(guò)程和產(chǎn)品特性變化趨勢(shì)和改進(jìn)機(jī)會(huì)； ，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā) 現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 質(zhì)監(jiān)部針對(duì)已識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出建議重大改進(jìn)項(xiàng)目（如技術(shù)改造、產(chǎn)品重大改進(jìn)、體制等）經(jīng)總理批準(zhǔn)，責(zé)成有關(guān)部門或召開會(huì)議進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果形成《質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃》 ,經(jīng)總經(jīng)理審批實(shí)施。 公司制定并保持《糾正措施控制程序》和《預(yù)防控制程序》，及時(shí)識(shí)別不合格和潛在不合格；及時(shí)分析產(chǎn)生原因并采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。 公司制定《技術(shù)革新和合理化建議評(píng)審辦法》在全公司內(nèi)開展技術(shù)革新和合理化建議活動(dòng)，工藝部負(fù)責(zé)的開展和評(píng)審， 每年評(píng)獎(jiǎng)一次。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效，形成充分、可靠的事實(shí)數(shù)據(jù)記錄 ,并保持。 糾正措施 公司制定并保持《糾正措施控制程序》，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。責(zé)任部門 46 負(fù)責(zé)不合格原因分析，制定糾正措施并實(shí)，保證其有效性質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實(shí)施有效性的驗(yàn)證評(píng)價(jià)。糾正措施的實(shí)采取以下步驟： ，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不合格的評(píng)審； ，確定不合格的原因； ； ； ； 。 預(yù)防措施 公司制定并保持《預(yù)防措施控制程序》，由質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。責(zé)任部門負(fù)責(zé)潛在不合格原因的分析，制定預(yù)防措施并實(shí)保證其有效性的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： ，發(fā)現(xiàn)公司的過(guò)程、產(chǎn)品及供方品質(zhì)量的變化趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定趨勢(shì)時(shí)，確潛在的不合格并分析其原因； ； 防措施； ； ，并作出更改或進(jìn)一步采取預(yù)防措施的決定。 47 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 序號(hào) 更改條款號(hào) 更改單號(hào) 更改狀態(tài) 更改人 更改日期 48 程序文件目錄 Q/YQS — 01— 2020 文件控制程序 ???????? 3 Q/YQS — 01— 2020 記錄控制程序 ???????? 10 Q/YQS — 01— 2020 質(zhì)量方針、目標(biāo)制定與實(shí)施程序 ?? 13 Q/YQS — 01— 2020 管理評(píng)審程序 ????????? 15 Q/YQS — 01— 2020 人力資源控制程序 ??????? 19 Q/YQS — 01— 2020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ?????? ? 26 Q/YQS — 01— 2020 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 ????? 41 Q/YQS — 01— 2020 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ??? 45 Q/YQS — 01— 2020 產(chǎn)品設(shè)計(jì) /開發(fā)控制程序 ????? 53 Q/YQS — 01— 2020 采購(gòu)控制程序 ????????? 69 Q/YQS — 02— 2020 采購(gòu)產(chǎn)品供方評(píng)審細(xì)則 ????? 75 Q/YQS — 01— 2020 生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程控制程序 ???? 78 Q/YQS — 02— 2020 關(guān)鍵過(guò)程控制程序 ?????? 84 Q/YQS — 03— 2020 產(chǎn)品交付控制程序 ?????? 89 Q/YQS — 04— 2020 售后服務(wù)控制程序 ?????? 92 Q/YQS — 01— 2020 特殊過(guò)程控制程序 ?????? 96 Q/YQS — 02— 2020 特殊過(guò)程能力確認(rèn)辦法 ???? 101 49 Q/YQS — 01— 2020 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 ??? 104 Q/YQS — 02— 2020 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 程序 ??? 107 Q/YQS — 01— 2020 顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序 ???? 110 Q/YQS — 01— 2020 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ?????? 112 Q/YQS — 02— 2020 產(chǎn)品貯存控制程序 ?????? 115 Q/YQS — 01— 2020 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ???? 117 Q/YQS — 01— 2020 顧客滿意程度監(jiān)測(cè)控制程序 ?? 124 Q/YQS — 01— 2020 內(nèi)部審核程序 ???????? 129 Q/YQS — 01— 2020 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ??? 136 Q/YQS — 01— 2020 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ??? 139 Q/YQS — 01— 2020 不合格品控制程序 ??????? 149 Q/YQS — 01— 2020 數(shù)據(jù)分析控制程序 ??????? 154 Q/YQS — 01— 2020 糾正措施控制程序 ?????? 156 Q/YQS — 01— 2020 預(yù)防措施控制程序 ?????? 160