【正文】 運時，搬運人員應(yīng)保護好防護的標(biāo)識。 包裝a) 當(dāng)顧客對產(chǎn)品有特殊要求時，技質(zhì)部應(yīng)做出包裝要求規(guī)范，生產(chǎn)部審核后實施產(chǎn)品的包裝。b) 車間根據(jù)包裝規(guī)范要求對產(chǎn)品進行包裝，包裝后由檢驗員驗收，查驗對產(chǎn)品的規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)識等是否與包裝規(guī)范要求相符，符合后開具出廠合格證。 貯存a) 庫房管理應(yīng)按“庫房管理制度”要求嚴(yán)格管理。b) 貯存的產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識清晰。c) 庫管人員要按產(chǎn)品貯存要求貯存，定期盤存，隨時檢查貯存情況，防止產(chǎn)品損壞或丟失。 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼：39／48d) 庫管人員在發(fā)放產(chǎn)品時要做到先進先出。 防護供銷部、生產(chǎn)部、車間、庫房等部門要在產(chǎn)品的接收、入庫、保管、發(fā)放和運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)采取不影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)保護措施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 目的：通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。 職責(zé)：a) 技質(zhì)部統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。b) 使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。 工作程序 確定所需的監(jiān)視和測量裝置技質(zhì)部應(yīng)在產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡中確定需實施的監(jiān)視和測量活動所需的監(jiān)視和測量裝置，明確監(jiān)視和測量要求。 編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃技質(zhì)部根據(jù)需要編制所需的監(jiān)視和測量裝置的采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷部采購。 建立監(jiān)視和測量裝置控制過程技質(zhì)部對購進的監(jiān)視和測量裝置進行驗收，并編制《監(jiān)視和測量裝置清單》，注明監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、精度、校準(zhǔn)狀態(tài)、送檢周期、使用人或單位等，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確度和適宜的監(jiān)視和測量方法與監(jiān)視和測量的要求相一致。 實施對測量設(shè)備的控制為確保用于測量產(chǎn)品符合性的設(shè)備及其測量結(jié)果的有效性，應(yīng)對這些測量設(shè)備按以下要求控制： 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼：40／48a) 對在用檢測設(shè)備，由技質(zhì)部按規(guī)定的時間間隔或在使用前送本地區(qū)經(jīng)國家認可的b) 計量檢定部門校準(zhǔn)或檢定，以確保檢測設(shè)備測量標(biāo)準(zhǔn)的可溯源性要求。c) 對經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測量設(shè)備，由技質(zhì)部保存計量檢測部門開具的校準(zhǔn)或檢定合格憑證，或采取粘貼校準(zhǔn)合格標(biāo)簽或登記編號等方式進行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)或有效期，防止誤用或超期使用；d) 在搬運、維護和貯存期間采取有效的防護措施，以防止損壞或失效。非專業(yè)人員不得調(diào)整檢測設(shè)備，以防止失效。 對測量設(shè)備不符合要求時的控制措施在測量設(shè)備使用過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，技質(zhì)部應(yīng)對已測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并對該檢測設(shè)備采取更換或重新送校等措施，對受其影響的產(chǎn)品采取重新檢測的措施。由技質(zhì)部保存不符合要求檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和對受影響產(chǎn)品驗證結(jié)果的記錄。 對用于監(jiān)測的計算機軟件的控制當(dāng)有計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，技質(zhì)部應(yīng)對這種監(jiān)視和測量裝置應(yīng)在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的能力。在設(shè)備進行了調(diào)整或維修后，應(yīng)對其計算機軟件進行再確認。技質(zhì)部負責(zé)規(guī)定確認的方法。： ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A ZD/CX2007A 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：41／48 總則 為不斷增強顧客滿意，應(yīng)對產(chǎn)品、過程和體系進行測量、分析，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品特性。 辦公室主管測量、分析和改進的管理業(yè)務(wù)，各部門負責(zé)所管過程的測量、分析和改進活動。全體員工應(yīng)積極參與體系、過程和產(chǎn)品的改進。 各部門應(yīng)按以下要求，組織策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程活動：a) 證實產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 在進行監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃時，應(yīng)根據(jù)所負責(zé)過程活動的特點確定以下方面的內(nèi)容：a) 過程的監(jiān)測點、適宜的監(jiān)測內(nèi)容和方法，包括人員和手段；b) 監(jiān)測時機和頻次；c) 用于監(jiān)測結(jié)果比較的過程目標(biāo)值；d) 對監(jiān)測結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采取的分析方法。 在監(jiān)視、測量、分析和改進過程中可運用排列圖、因果圖、控制圖等適用的統(tǒng)計技術(shù)方法進行數(shù)據(jù)的分析。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意是指本公司的顧客對其要求已被滿足的程度的感受。本公司應(yīng)通過顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意或不滿意信息的監(jiān)測，及時了解顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見，獲取顧客滿意程度，作為評價本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)，以此尋求改進的機會，滿足顧客要求。 本公司采取以下方式獲取顧客滿意或不滿意的信息：a) 供銷部在與顧客的溝通或交付過程中，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議； 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：42／48b) 辦公室在處理和解決顧客投訴工作中，傾聽顧客的意見和建議；c) 本公司不定期組織拜訪顧客，征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議；d) 本公司定期（每年一次）向顧客單位發(fā)調(diào)查表，收集和統(tǒng)計分析顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。按《顧客滿意度統(tǒng)計方法和計算步驟》對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計，計算滿意度。 通過上述a)～d)方式收集到的顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息，包括顧客提出的問題和建議、問題處理后顧客是否滿意，以及應(yīng)采取的改進措施等，由供銷部進行整理存檔，提出《顧客滿意分析報告》，作為管理評審的輸入資料。 內(nèi)部審核 管理者代表負責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。 本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審至少每年組織一次，以確定本公司的質(zhì)量管理體系是否：a) 符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量手冊、程序文件和有關(guān)作業(yè)文件的要求；b) 得到有效實施與保持。 辦公室應(yīng)根據(jù)審核的過程狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，制定本公司年度審核計劃。在年度審核計劃中規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。當(dāng)體系運行狀況問題多或發(fā)生重大不合格時，應(yīng)增加審核頻次。 管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長及成員，由審核組長做好審核分工，按審核計劃開展內(nèi)部審核工作。在進行審核分工和實施審核時，應(yīng)確保審核員的選擇和審核實施過程的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作。本公司也可聘請本公司外部的審核員對本公司進行審核。 審核員按分工要求，編制檢查單，做好審核記錄。 當(dāng)審核發(fā)現(xiàn)有不合格項時，責(zé)任部門的負責(zé)人應(yīng)按審核組提出的要求及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 審核員負責(zé)跟蹤活動，對責(zé)任單位所采取的措施進行驗證，并報告驗證結(jié)果。 由審核組長負責(zé)編寫審核報告，并提交管理者代表審批。 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：43／48 《內(nèi)部審核程序》規(guī)定了內(nèi)審的策劃和實施以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 過程的監(jiān)視和測量，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。：a) 內(nèi)部審核；b) 工作質(zhì)量的日常檢查活動；c) 過程及其輸出的監(jiān)視和測量；d) 過程有效性的評價等。，評價過程的有效性，及時促進全廠工作質(zhì)量的全面提高， 管理評審。，促使各部門工作不斷改進，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。，采取由辦公室牽頭的綜合檢查和部門抽查的方式，對部門分管工作的執(zhí)行情況進行檢查，改進各部門的工作質(zhì)量。，辦公室應(yīng)進行分析并要求責(zé)任部門采取有效的糾正和糾正措施。 各部門應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽λ芾順I(yè)務(wù)的過程活動進行監(jiān)視，當(dāng)可測量時應(yīng)進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。應(yīng)重點對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性。 操作人員或技術(shù)人員采取對工序監(jiān)控，如操作人員對設(shè)備的日常檢查、工藝參數(shù)監(jiān)視、技術(shù)人員對工序質(zhì)量進行抽查等方法對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部采用以下方法對設(shè)備管理和生產(chǎn)現(xiàn)場管理活動進行監(jiān)視和測量：a) 設(shè)備維修檢測、設(shè)備維修計劃完成情況的檢查； 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：44／48b) 生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況和安全文明生產(chǎn)檢查。 供銷部采取以下方法對采購過程進行監(jiān)視或測量：a) 對在驗證、生產(chǎn)、交付使用過程中發(fā)現(xiàn)的采購產(chǎn)品質(zhì)量問題的統(tǒng)計分析；b) 采購產(chǎn)品價格的合理性、供方供貨及時性的評價。 技質(zhì)部在設(shè)計和開發(fā)過程中通過對產(chǎn)品或過程設(shè)計開發(fā)不同階段設(shè)置的評審、驗證和確認的方法進行設(shè)計開發(fā)過程的監(jiān)視。 辦公室通過對產(chǎn)品質(zhì)量特性的趨勢進行監(jiān)視和測量，并應(yīng)用工序能力分析、直方圖、控制圖等統(tǒng)計技術(shù)進行對工藝流程滿足設(shè)計要求能力的監(jiān)測。 也可通過產(chǎn)品一次交驗合格率的統(tǒng)計和趨勢分析、返工率的統(tǒng)計和分析進行對工藝加工能力的監(jiān)測。 供銷部采用以下方法對顧客滿意進行監(jiān)視和測量:a) 顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計分析；b) 收集、分析和處理顧客反饋的質(zhì)量問題，檢查改進的效果。 管理者代表可采取以下方法， 對質(zhì)量管理體系的所有過程進行監(jiān)視或測量:a) 體系內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正及糾正措施效果驗證；b) 管理評審制定的糾正和預(yù)防措施的有效性跟蹤。c) 質(zhì)量目標(biāo)達標(biāo)檢查分析。 上述主要過程的監(jiān)測結(jié)果應(yīng)形成分析報告，作為本公司管理評審的輸入。 當(dāng)各部門在過程監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)過程未能達到規(guī)定要求時，尤其是在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)視和測量活動中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 各職能部門對業(yè)務(wù)活動過程進行的監(jiān)視和測量結(jié)果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 技質(zhì)部主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動，負責(zé)按檢驗規(guī)范和規(guī)定的檢驗方法，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否滿足要求。對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量包括對原材料、半成品和成品的檢驗。 檢驗員應(yīng)作好檢驗記錄，保存產(chǎn)品檢驗符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：45／48 本公司授權(quán)檢驗員負責(zé)按規(guī)定要求放行產(chǎn)品。產(chǎn)品放行時，檢驗員應(yīng)在檢驗報告或合格證等放行記錄中簽上姓名。 只有當(dāng)規(guī)定的檢驗項目圓滿完成后，檢驗員才能放行產(chǎn)品。 不合格品控制 不合格品控制是為了防止不合格品的非預(yù)期使用或交付?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定了不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、評審等控制活動以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 技質(zhì)部負責(zé)不合格品的歸口管理。各相關(guān)部門和人員應(yīng)履行《不合格品控制程序》所規(guī)定的責(zé)權(quán)。 在處置不合格品時，應(yīng)采用以下一種或幾種途徑：a) 返工；b) 返修；c) 退貨；d) 報廢。 操作人員、檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)對其做出標(biāo)識，并記錄不合格的性質(zhì)（即嚴(yán)重程度）。 由技質(zhì)部負責(zé)不合格品的評審，判定不合格品的嚴(yán)重程度，決定并記錄不合格品的處置方法和隨后所采取的措施。，進行返工后應(yīng)經(jīng)檢驗員再次予以檢驗，并記錄再次檢驗的結(jié)果，以證實符合要求。，供銷部應(yīng)根據(jù)技術(shù)人員對不合格的影響或潛在影響程度的分析結(jié)論和意見，采取賠償?shù)却胧? 數(shù)據(jù)分析，以及識別持續(xù)改進的機會和區(qū)域。 技質(zhì)部負責(zé)收集、分析以下方面的數(shù)據(jù)：a) 采購產(chǎn)品的合格率、產(chǎn)品一檢合格率或返工率等； 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：46／48b) 產(chǎn)品特性及其變化趨勢。 供銷部負責(zé)收集、分析以下方面的數(shù)據(jù)：a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量及變化等數(shù)據(jù)；b) 顧客滿意程度，包括顧客滿意度、顧客的投訴和抱怨的處理情況。 辦公室負責(zé)收集與內(nèi)審不合格項有關(guān)的數(shù)據(jù)。 各部門對負責(zé)收集的數(shù)據(jù)進行分析，向管理評審提供以下方面的信息：a) 顧客對本公司產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，不滿意的主要方面和改進的措施；b) 產(chǎn)品要求的符合性，存在不足的主要方面和改進的措施；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，是否存在不良趨勢，有無必要采取預(yù)防措施；c) 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息，如何對供方實施有效的控制。 上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)形成書面資料，交技質(zhì)部匯總，并提交管理者代表，以提供本公司進行管理評審。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進是增強本公司滿足要求的能力的循環(huán)活動，重點是改善產(chǎn)品特性和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。管理者代表主管持續(xù)改進的管理活動，各部門按持續(xù)改進活動的要求，開展改善活動。 為持續(xù)改進本公司質(zhì)量管理體系的有效性，各部門應(yīng)按以下要求開展持續(xù)改進工作：a) 組織貫徹實施本公司的質(zhì)量方針，創(chuàng)造激勵員工參與改進的氛圍和環(huán)境，并通過確立本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，明確改進的方向；b) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進的機會，提出并組織實施改進項目計劃；c) 通過實施糾正和預(yù)防措施以及其他整改措施實現(xiàn)改進；d) 總經(jīng)理通過管理評審，評價各項改進的效果，確定并實施新的改進目標(biāo)和改進的決定。 糾正措施 重慶正德科技有限公司章 節(jié) 號：質(zhì)量手冊版 本： A 測量分析和改進頁 碼：47／48 實施糾正措施是不斷完善本公司質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進的重要活動。管理者代表主管糾正措施的管理活動，各部門應(yīng)