【正文】 規(guī)定。 內(nèi)部溝通1. 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完 成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任和全員參與的效果。2. 公司采用辦公網(wǎng)絡(luò)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及其它媒體等方式，就質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部溝通。1 / 77 管理評(píng)審控制程序按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)。1. 總經(jīng)理審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。2. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，審核管理評(píng)審報(bào)告。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4. 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 1. 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，但兩次評(píng)審的間隔時(shí)間不得大于 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果 進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。2. 每年由質(zhì)量部編制年度《管理評(píng)審計(jì)劃》 ，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容主要包 括：? 評(píng)審目的；? 評(píng)審依據(jù)；? 評(píng)審時(shí)間；? 評(píng)審范圍；? 參加評(píng)審部門（人員） ；? 評(píng)審內(nèi)容。 3. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次? 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；? 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生投訴時(shí)；? 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；? 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；? 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；? 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 1. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； 2. 顧客反饋的質(zhì)量信息，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的信息等；2 / 77 3. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 4. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 5. 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 7. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性有問(wèn)題時(shí)。 評(píng)審準(zhǔn)備 1. 評(píng)審前 10 天，或內(nèi)審后，質(zhì)量部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 并提交本次管理評(píng)審計(jì)劃，由管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。評(píng)審資料由管 理者代表確認(rèn)。 3. 質(zhì)量部向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議 1. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。參評(píng)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù) 防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；2. 參評(píng)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審輸入提供的有關(guān)信息和本人對(duì)公司質(zhì)量管理體系的了解，對(duì)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力以及存在的差距、改進(jìn)的措施發(fā)表意見(jiàn)。3. 總經(jīng)理依據(jù)會(huì)議材料和與會(huì)人員的發(fā)言對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和持續(xù)增強(qiáng)顧 客的滿意能作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ，并對(duì)改進(jìn)提出具體要求。 管理評(píng)審輸出 1. 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：? 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；? 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核與評(píng)審；? 資源需求等。 2. 會(huì)后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審 核后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng) 的輸入。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 1. 質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2. 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 記錄的保管管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管，需保管的記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、參評(píng)人員簽到表、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。3 / 775. 相關(guān)文件? 《內(nèi)部審核程序》? 《改進(jìn)控制程序》? 《文件控制程序》? 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄? 《管理評(píng)審計(jì)劃》? 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》? 《糾正和預(yù)防措施處理單》1 / 77 資源管理 資源提供1. 公司及時(shí)確定并提供為滿足下列所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意。2. 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。3. 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，只對(duì)人員、基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的管理要求，編制了以下程序文件： 人力資源管理程序 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序1 / 77 人力資源管理程序基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求， 并提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足規(guī)定要求。適用于負(fù)有質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的管理，必要時(shí)包括供方的人員。 行政部 1. 負(fù)責(zé)編制對(duì)各部門和各崗位人員的任職要求； 2. 負(fù)責(zé)編制公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施； 3. 負(fù)責(zé)崗前基礎(chǔ)教育； 4. 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各部門、中心 負(fù)責(zé)本部門、中心員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和對(duì)各部門各崗位人員的任職要求。 人員安排 1. 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員應(yīng)具有崗位對(duì)其能力的要求, 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮； 2. 行政部負(fù)責(zé)編制各部門及各崗位的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇、招聘、安排、調(diào)配 人員的依據(jù)。對(duì)不滿足任職要求的人員，應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施要求 1. 每年底，由各部門向行政部提出下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)。行政部根據(jù)公司的需要及各部門的申請(qǐng)， 編制下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。 2. 培訓(xùn)時(shí)，培訓(xùn)組織部門應(yīng)組織填寫《員工培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》 ，記錄參加培訓(xùn)的 人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)結(jié)束后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記 錄等交行政部存檔。 3. 需計(jì)劃外培訓(xùn)時(shí)，由部門填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 ，報(bào)行政部審核、管理者代表批準(zhǔn)后由部門自 行組織培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄交行政部保存。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力2 / 77 1. 識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力，根據(jù)其崗位的任職要求，分別對(duì)新員工、在崗員 工、轉(zhuǎn)崗員工及各類專業(yè)人員等實(shí)施培訓(xùn)。 2. 新員工培訓(xùn)? 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、企業(yè)文化、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行；? 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗。 3. 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 4. 技術(shù)骨干培訓(xùn) 各類技術(shù)骨干是公司的主力軍，由行政部負(fù)責(zé)創(chuàng)造條件安排內(nèi)部培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，使他們的 知識(shí)不斷更新。 5. 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)? 部門基礎(chǔ)教育： 學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；? 崗位技能培訓(xùn)： 學(xué)習(xí)作業(yè)規(guī)范、操作技能、操作步驟等等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn) 行書面和操作考核，合格者方可上崗。 6. 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：? 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；? 違反要求將造成的后果；? 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。? 應(yīng)不斷提高自已的質(zhì)量意識(shí)和參與質(zhì)量管理的責(zé)任感，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 7. 評(píng)價(jià)提供培訓(xùn)或采取其它措施的有效性? 通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培 訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；? 行政部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停 工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 8. 行政部應(yīng)建立員工檔案，保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。5. 相關(guān)文件? 《各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)》 。? 《崗位工作人員任職要求》 。6. 質(zhì)量記錄? 《員工培訓(xùn)簽到表》? 《培訓(xùn)記錄表》 。? 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》? 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》3 / 77? 《員工培訓(xùn)檔案》1 / 77 設(shè)施和工作環(huán)境管理程序?qū)υO(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理，以便確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。適用于公司對(duì)進(jìn)行計(jì)算機(jī)硬件、軟件開發(fā)以及系統(tǒng)集成所使需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 行政部 負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，包括工作環(huán)境及設(shè)備等。 商務(wù)部 負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)設(shè)備及其配件，并對(duì)配件進(jìn)行控制。 其它部門 1. 負(fù)責(zé)提出資源申請(qǐng)，包括設(shè)備、軟件的采購(gòu)； 2. 負(fù)責(zé)根據(jù)信息技術(shù)方面的評(píng)估，從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)技術(shù)資料或工具軟件的管理； 3. 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公場(chǎng)地的環(huán)境管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成施工現(xiàn)場(chǎng)的管理。 確定設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成產(chǎn)品符合規(guī)定要求，所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、工藝技術(shù)等。 采購(gòu)設(shè)施各使用部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施需求申請(qǐng)單》 ，注明申請(qǐng)?jiān)O(shè)施的名稱、用途、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，如所需設(shè)施不能通過(guò)內(nèi)部調(diào)配滿足使用時(shí)，行政部應(yīng)將申請(qǐng)匯總后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由商務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 驗(yàn)收設(shè)施 1. 采購(gòu)回來(lái)的設(shè)施，由使用部門驗(yàn)收。經(jīng)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門在《設(shè)施驗(yàn) 收單》上簽字確認(rèn)，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、 隨機(jī)附件及資 料等內(nèi)容。 《設(shè)施驗(yàn)收單》由行政部統(tǒng)一保管，并向財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。 2. 自制的設(shè)施，由使用部門確認(rèn)滿足要求后，在設(shè)施檔案上記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參 數(shù)、數(shù)量、說(shuō)明等內(nèi)容。 3. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理的結(jié)果。 4. 行政部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》 ，并在《設(shè)施一覽表》上登記。2 / 77 設(shè)施的標(biāo)識(shí)、使用與維護(hù) 1. 行政部對(duì)所管理的設(shè)施，采用貼標(biāo)箋的方式，進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)。標(biāo)箋上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱、 型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容，并指定專人維護(hù)，定期填寫《設(shè)施維護(hù)記錄表》 ，說(shuō)明配置更換及病毒檢 查情況。 2. 制定計(jì)算機(jī)防病毒管理辦法，建立防病毒管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保設(shè)備常年處于完好 狀態(tài)。 3. 發(fā)現(xiàn)設(shè)施有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，由行政部通知維修人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查，確認(rèn)問(wèn)題已 查清，行政部方可同意更換器件，維修人員填寫維修記錄。 設(shè)施的報(bào)廢 1. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)行 政部組織審核，確認(rèn)可報(bào)廢的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，行政部在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一 覽表》上注明情況。 2. 對(duì)自制設(shè)施的報(bào)廢，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，由行政部設(shè) 施管理員在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》上注明情況。 3. 對(duì)低質(zhì)易耗品的報(bào)廢，由使用者填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ，報(bào)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 4. 對(duì)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)，一時(shí)不能撤離現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)作報(bào)廢標(biāo)識(shí)。 工作環(huán)境行政部應(yīng)根據(jù)工藝要求識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1.