【導(dǎo)讀】冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的管理者代表。⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2020標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/3 營銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審流程圖 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采 購部分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《產(chǎn)品要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)；然后營銷部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《產(chǎn)品要求評(píng)定表》的相關(guān)欄目，營銷部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購部、營銷部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，開發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn) 營銷部與顧客 洽談投標(biāo)意向 營銷部組織相關(guān) 部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 營銷部組織對(duì) 標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié) 束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 營銷部組織相關(guān)部 門對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 有無現(xiàn)貨 是 無 蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 3/3 品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審）、質(zhì)管 部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審珍》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），營銷部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 營銷部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后 ,由營銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同 。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，營銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 營銷部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原 因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，營銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息 ，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。相關(guān)文件 5 相關(guān)文件 《文件控制程序表》。 《定單確認(rèn)評(píng)審表》。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》。 《定單確認(rèn)表》。 《標(biāo)書》。 《合同》 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/4 1 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適 用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 開發(fā)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 管理者代表批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計(jì)劃》。 4 程序 采購物資分類 開發(fā) 部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類： a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； c） 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； d） 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨 期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/4 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c） 本組織及供方 其他顧客的滿意程序調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨： a） 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b） 質(zhì)管部對(duì)樣品可再送樣，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部； c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； d） 樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)管部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告， 填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部； e） 小脂量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 供 方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分低于 60（或質(zhì)量評(píng)分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 對(duì)外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對(duì)報(bào)務(wù)供方的控制 為公司年代服務(wù)的供方 ,如 運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 采購 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 3/4 采購計(jì)劃 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況編制《月采購計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。對(duì)于臨時(shí)采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實(shí)施。 采購的實(shí)施 a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》，按 照采購物資技術(shù)票估《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等； c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d）采購前采購員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn) 收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等； b）適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《月采購計(jì)劃》、《臨時(shí)采購要求單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購單》、《采購合同》及附件等 ,由供應(yīng)部保管 .采購文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購的產(chǎn)品可以有 如下幾種驗(yàn)證方式： a）由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b）由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d）由由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 蘇州中信安企管咨詢公司 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 4/4 顧客的驗(yàn)證上能免除本公司提供 合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》。 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 《采購物資分類明細(xì)表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《月采購要求單》。 《臨時(shí)采購要求單》。 《采購單》。 《采購合同》。 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/6 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求少期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 開發(fā)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批， 負(fù)責(zé)設(shè)施采購的審批。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指 導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)計(jì)劃 a）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对律a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； b）車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月 計(jì)劃的參考。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/6 關(guān)鍵和特殊過程 關(guān)鍵過程包括： a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序； b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 特殊過程包括 a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。 本公司生產(chǎn)