【正文】 計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析，審核施工圖中發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)簽證。監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)，核實(shí)施工單位提交的工程量及進(jìn)度，審核工程造價(jià)。負(fù)責(zé)會(huì)同工程、采購(gòu)部門對(duì)需要認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)的工程材料進(jìn)行詢價(jià)并確認(rèn)。負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目工程造價(jià)控制方案，對(duì)項(xiàng)目工程造價(jià)實(shí)施有效控制落實(shí)合同條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行跟蹤和撥付工程款的審核負(fù)責(zé)編制本部門年、季度和月度工作計(jì)劃；組織編制公司投資項(xiàng)目的投資估算、施工圖預(yù)算和竣工結(jié)算負(fù)責(zé)編制本部門管理規(guī)章制度和主要工作標(biāo)準(zhǔn)流程。對(duì)部門人員量化及績(jī)效考核評(píng)定作出當(dāng)天工作總結(jié)，提出合理化建議，并作出第二天工作計(jì)劃，完成日量化表相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第十二章 崗位相關(guān)的工作流程與規(guī)范第一節(jié) 工程合同審批工作流程與規(guī)范流程名稱工程合同審批文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范工程總監(jiān)工程任務(wù)單預(yù)結(jié)算部法務(wù)部總裁采購(gòu)部監(jiān)理部財(cái)務(wù)部房產(chǎn)部總（副）經(jīng)理起草工程合同，明確工程標(biāo)的、范圍、計(jì)量方式、計(jì)價(jià)方式、付款方式、工期、（質(zhì)量）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)審核合同材料價(jià)格，市場(chǎng)詢價(jià)后反饋意見(jiàn)審核合同條款、價(jià)格、工程量和付款方式，提出修改意見(jiàn)審核合同條款、價(jià)格、工程量、工藝流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、付款方式，核實(shí)材料是否與施工圖紙相符審核合同條款是否符合法律條款審核合同內(nèi)價(jià)格、發(fā)票、稅款、付款方式的約定審核合同條款、價(jià)格、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、付款方式、資質(zhì)證書(shū)，重大合同組織會(huì)審審定合同相關(guān)表格《工程合同審批流程表》相關(guān)說(shuō)明會(huì)簽合同審批流程表總裁出差，其審批可以由房地產(chǎn)部總經(jīng)理電話申請(qǐng)審批編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附表十：《工程合同審批流程表》第二節(jié) 工程立項(xiàng)工作流程與規(guī)范流程名稱工程立項(xiàng)工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范專業(yè)工程師監(jiān)理部工程總監(jiān)總裁房產(chǎn)部總經(jīng)理預(yù)結(jié)算部填寫施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工作量、施工圖，估價(jià)審核立項(xiàng)內(nèi)容、工程量、施工圖，估價(jià)審核立項(xiàng)申報(bào)的內(nèi)容，到現(xiàn)場(chǎng)勘查根據(jù)施工圖紙計(jì)算工程量，根據(jù)定額和已有同類合同價(jià)、市場(chǎng)價(jià)確定總造價(jià)，原則不超過(guò)三天，超過(guò)的以書(shū)面通知相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)提出是否實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)重大項(xiàng)目組織會(huì)審根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)審批相關(guān)表格《工程立項(xiàng)會(huì)簽表》相關(guān)說(shuō)明每個(gè)收文部門必須注明收文時(shí)間；總裁出差，其審批可以由房地產(chǎn)部總經(jīng)理電話申請(qǐng)審批編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附表十一：《工程立項(xiàng)會(huì)簽表》第三節(jié) 零星維修維護(hù)工程工作流程與規(guī)范流程名稱零星、維修、維護(hù)工程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范文秘辦秘書(shū)工程總監(jiān)確認(rèn)文秘辦秘書(shū)工程總監(jiān)專業(yè)工程師工程總監(jiān)收發(fā)資料，備案存檔，及時(shí)呈報(bào)工程總監(jiān)核對(duì)合同，界定責(zé)任。在維修期內(nèi)，按合同規(guī)定處理；超過(guò)維修期，按立項(xiàng)規(guī)定處理。轉(zhuǎn)交預(yù)結(jié)算部審核，并接受董辦批準(zhǔn)的文件，轉(zhuǎn)交工程總監(jiān)擬定專業(yè)工程師專項(xiàng)負(fù)責(zé)制定工程的工藝流程及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，物色施工單位，報(bào)工程總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，工程報(bào)價(jià)按《報(bào)價(jià)流程規(guī)范》執(zhí)行；完工時(shí)進(jìn)行自檢，填寫驗(yàn)收表，報(bào)工程總監(jiān)申請(qǐng)驗(yàn)收組織（工程部、預(yù)結(jié)算部、監(jiān)理單位、施工單位、使用部門）驗(yàn)收；合格后，結(jié)算資料交由預(yù)算部；工作面移交使用部門（辦理移交手續(xù)）相關(guān)表格相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第四節(jié) 零星、維修、維護(hù)工程結(jié)算流程流程名稱零星工程結(jié)算流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范專業(yè)工程師工程部總監(jiān)總裁監(jiān)理部預(yù)結(jié)算部房產(chǎn)部總（副）經(jīng)理審核施工單位上報(bào)零星工程結(jié)算資料，含立項(xiàng)單（附已簽署的工程報(bào)價(jià)清單）、工程竣工驗(yàn)收單、工程量簽證單審核簽署意見(jiàn)審核簽署意見(jiàn)憑工程立項(xiàng)單（附已簽署的工程報(bào)價(jià)清單）、工程竣工驗(yàn)收單、工程量簽證單，審核零星工程結(jié)算憑相關(guān)部門意見(jiàn)在零星工程結(jié)算表簽署意見(jiàn)審定相關(guān)表格相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第五節(jié) 工程月進(jìn)度款支付工作流程流程名稱工程月進(jìn)度款支付流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范文秘辦秘書(shū)專業(yè)工程師工程總監(jiān)監(jiān)理部預(yù)結(jié)算部總裁房產(chǎn)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部填寫付款申請(qǐng)單，附合同復(fù)印件、立項(xiàng)單、付款審批表呈報(bào)專業(yè)工程師審核合同和工程進(jìn)度和工作量，在付款審批表簽署是否支付意見(jiàn)審核合同和工程進(jìn)度和工作量，在付款審批表簽署是否支付意見(jiàn)審核合同和工程進(jìn)度，評(píng)定工程質(zhì)量，在付款審批表簽署是否支付意見(jiàn)審核合同和進(jìn)度工程量及進(jìn)度工程造價(jià)，在付款審批表簽署是否支付和支付多少意見(jiàn)審核合同、發(fā)票，在付款審批表簽署是否支付意見(jiàn)審核合同和進(jìn)度，根據(jù)公司情況在付款審批表簽署是否支付和支付多少意見(jiàn)審批付款相關(guān)表格《付款審批表》相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附表十二：《付款審批表》第六節(jié) 工程結(jié)算報(bào)審工作流程流程名稱工程結(jié)算報(bào)審流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范專業(yè)工程師工程部總監(jiān)總裁監(jiān)理部預(yù)結(jié)算部房產(chǎn)部總經(jīng)理憑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工單位編制的結(jié)算書(shū)、竣工圖、政府檔案館回執(zhí)單、甲方自存資料，在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表簽署意見(jiàn)憑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工單位編制的結(jié)算書(shū)、竣工圖、政府檔案館回執(zhí)單、甲方自存資料，在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表簽署意見(jiàn)憑竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工單位編制的結(jié)算書(shū)、竣工圖、政府檔案館回執(zhí)單、甲方自存資料，在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表簽署意見(jiàn)憑結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告、施工單位編制的結(jié)算書(shū)、竣工驗(yàn)收單、甲供材料使用清單、乙供主要材料價(jià)格、竣工圖、合同復(fù)印件、設(shè)計(jì)變更簽證，在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表簽署意見(jiàn)憑相關(guān)部門意見(jiàn)在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表簽署意見(jiàn)憑相關(guān)部門意見(jiàn)在工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表審批相關(guān)表格《工程結(jié)束（報(bào)審）審批流程表》相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附表十三：《工程結(jié)束（報(bào)審）審批流程表》第七節(jié) 工程結(jié)算審批工作流程流程名稱工程結(jié)算審批流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工程任務(wù)單、工作程序 工作流程預(yù)結(jié)算部總裁房地產(chǎn)部總經(jīng)理外包造價(jià)公司憑工程結(jié)算（報(bào)審）審批流程表及符合結(jié)算條件的資料做結(jié)算，簽字上報(bào)工程結(jié)算書(shū)，在工程結(jié)算審批單上提出結(jié)算情況審核預(yù)結(jié)算部提交的完整結(jié)算報(bào)告，出具最終結(jié)算報(bào)告書(shū)（較小工程可不外包）憑相關(guān)部門意見(jiàn)在工程結(jié)算審批單簽署意見(jiàn)憑相關(guān)部門意見(jiàn)在工程結(jié)算審批單審批相關(guān)表格《工程結(jié)算審批單》相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附表十四：《工程結(jié)算審批單》第八節(jié) 工程簽證工作流程與規(guī)范流程名稱簽證會(huì)簽流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范專業(yè)工程師預(yù)結(jié)算部工程總監(jiān)監(jiān)理部房產(chǎn)開(kāi)發(fā)部總（副）經(jīng)理總裁核對(duì)圖紙后，根據(jù)工程立項(xiàng)單、工程合同，驗(yàn)收單會(huì)同施工隊(duì)三方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量，按國(guó)家規(guī)范查驗(yàn)，并簽字確認(rèn)核對(duì)圖紙后，根據(jù)工程立項(xiàng)單、工程合同，驗(yàn)收單會(huì)同施工隊(duì)三方現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程量，按國(guó)家規(guī)范查驗(yàn)，并簽字確認(rèn)審核上報(bào)簽證單并核對(duì)圖紙（必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)后方可簽署）審核上報(bào)簽證單并核對(duì)圖紙（必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)后方可簽署）根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)審批，重大簽證必須到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)審定相關(guān)表格《鑒證審批單》相關(guān)說(shuō)明編制人員