【正文】 進(jìn)度管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位審查施工計(jì)劃監(jiān)理單位對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控施工單位組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制年/季/月度施工計(jì)劃修訂季度計(jì)劃建設(shè)單位動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)督無偏離簽訂承包合同按計(jì)劃執(zhí)行不同意：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限簽訂承包合同合同談判綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及中標(biāo)方投標(biāo)意向進(jìn)行合同談判，并簽訂合同5個(gè)工作日?qǐng)?bào)備施工情況綜管部辦公室向公司報(bào)備項(xiàng)目情況，包括報(bào)名情況、評(píng)審過程、施工結(jié)果等內(nèi)容和擬簽合同情況。并由公司將有關(guān)事項(xiàng)向交通集團(tuán)報(bào)備1個(gè)工作日公司網(wǎng)站公告中標(biāo)結(jié)果綜管部簽訂合同后，提交中標(biāo)公示表給交通集團(tuán)備案1個(gè)工作日施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工總進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日?qǐng)?bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工總進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范復(fù)核進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日施工單位編制年/季/月度施工計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日?qǐng)?bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范復(fù)核資料1個(gè)工作日施工單位組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范實(shí)施工作/報(bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定進(jìn)度監(jiān)管1個(gè)工作日監(jiān)理單位對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控綜管部根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范進(jìn)行監(jiān)控。/按計(jì)劃執(zhí)行綜管部//（十三）建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理時(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)簽發(fā)《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改通知》上報(bào)建設(shè)管理部門領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫《質(zhì)量安全存在問題（隱患）整改回復(fù)書》發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、一般安全隱患，或存在的其他問題發(fā)《工程復(fù)工通知書》建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢監(jiān)理單位復(fù)檢受檢單位整改，并填寫《工程停工整改完成情況回復(fù)書》簽發(fā)《工程停工整改通知書》根據(jù)工程進(jìn)度情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目繼續(xù)施工：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限人員管理施工人員管理綜管部人員資格條件滿足國(guó)家規(guī)定/監(jiān)理單位人員管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國(guó)家規(guī)定/質(zhì)量管理建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督工程質(zhì)量問題/監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量管理/發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理綜管部抽檢各項(xiàng)質(zhì)量/監(jiān)督監(jiān)理部門管理綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位做好監(jiān)理管理工作/簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改通知/發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重大安全隱患綜管部通知監(jiān)理部門進(jìn)行復(fù)檢/建設(shè)單位質(zhì)量督查部門復(fù)檢綜管部組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢/相關(guān)單位質(zhì)量檢測(cè)綜管部聯(lián)合其他部門進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時(shí)按質(zhì)完成工程/（十四）建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理：施工現(xiàn)場(chǎng)管理時(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)檢查情況一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開具整改通知單下達(dá)工程暫停令整改、反饋制定安全文明施工管理制度繼續(xù)施工復(fù)檢不符合不符合：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限現(xiàn)場(chǎng)管理安全文明施工設(shè)施綜管部安全文明施工設(shè)施設(shè)備建立管理和定期檢查臺(tái)賬/工程現(xiàn)場(chǎng)的垃圾清運(yùn)管理綜管部監(jiān)理人員資格條件滿足國(guó)家規(guī)定/通報(bào)檢查情況一般和較大安全隱患綜管部開具整改通知單/重、特大安全隱患綜管部下達(dá)工程暫停令/整改綜管部下達(dá)整改/復(fù)檢綜管部通知相關(guān)單位進(jìn)行復(fù)檢/檢查情況綜管部相關(guān)安全部門聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行檢查/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)//主要領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)//簽發(fā)整改通知綜管部發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改通知/繼續(xù)施工綜管部監(jiān)督施工單位按時(shí)按質(zhì)完成工程/（十五）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗(yàn)收）： 組織參建單位進(jìn)行工程驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收備案工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖參建單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場(chǎng)情況，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄不合格合格對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收會(huì)議中確定本工程無問題，驗(yàn)收人員出具會(huì)議紀(jì)要驗(yàn)收會(huì)議中寫明存在問題清單，向施工單位下發(fā)整改通知書施工單位按整改通知書要求，限期整改，并將整改結(jié)果反饋建設(shè)單位通知參建單位，安排二次驗(yàn)收簽署《工程竣工驗(yàn)收書》驗(yàn)收通過：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限參建單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個(gè)工作日審核現(xiàn)場(chǎng)情況根據(jù)竣工圖審核現(xiàn)場(chǎng)情況公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，并做好記錄1個(gè)工作日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收情況進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收合格公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門出具會(huì)議紀(jì)要，簽署《工程竣工驗(yàn)收書》1個(gè)工作日驗(yàn)收不合格下發(fā)整改通知書公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門出具會(huì)議紀(jì)要，紀(jì)要中寫明存在問題清單，下發(fā)整改1個(gè)工作日通知參建單位，安排二次驗(yàn)收公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門提交整改資料，限期整改視情況驗(yàn)收通過公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門//（十五）建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及備案流程圖（建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案）：工程完成，并完成竣工驗(yàn)收各項(xiàng)條件：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖審核竣工驗(yàn)收各項(xiàng)必備條件備齊驗(yàn)收材料組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收出具相關(guān)報(bào)告及意見書建設(shè)單位整理竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套不符合建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核公司內(nèi)部備案集團(tuán)公司綜合管理部受理備案：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限審核竣工驗(yàn)收各項(xiàng)必備條件綜合管理部、省市及其建設(shè)行政主管部門和施工合同中有關(guān)建設(shè)工程驗(yàn)收管理規(guī)定和流程組織做好項(xiàng)目施工過程中的分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程完工后的竣工驗(yàn)收工作，確保工程質(zhì)量：（1）中間隱蔽工程驗(yàn)收必須由施工單位先行自檢，并由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及設(shè)計(jì)單位進(jìn)行驗(yàn)收（2）中間工序移交驗(yàn)收管理應(yīng)嚴(yán)格遵循上道工序移交驗(yàn)收合格后，再進(jìn)行下道工序施工的原則/備齊驗(yàn)收材料綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好驗(yàn)收材料的整理、歸類、成冊(cè)工作/組織相關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收綜合管理部組織監(jiān)理單位、總包單位、設(shè)計(jì)單位、以及其他相關(guān)單位對(duì)驗(yàn)收材料進(jìn)行驗(yàn)收/出具相關(guān)報(bào)告及意見書綜合管理部跟進(jìn)相關(guān)單位出具報(bào)告及意見書/整理竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，包括電子及紙質(zhì)版各一套綜合管理部按相關(guān)資料規(guī)范要求，監(jiān)督總包單位和監(jiān)理單位做好竣工驗(yàn)收材料的整理、歸類、成冊(cè)工作/建設(shè)單位內(nèi)部審查、復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理部及相關(guān)部門由分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)整理成冊(cè)的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行審查、復(fù)核1個(gè)工作日公司內(nèi)部備案綜合管理部及相關(guān)部門應(yīng)在項(xiàng)目完成竣工質(zhì)量驗(yàn)收，并按相關(guān)規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案后10個(gè)工作日內(nèi)向公司綜合管理部進(jìn)行備案，公司基建管理職能部門不定期進(jìn)行檢查。由公司基建工程管理職能部門按規(guī)定向集團(tuán)公司備案10個(gè)工作日集團(tuán)公司綜合管理部受理備案集團(tuán)公司按集團(tuán)基建工作指引辦理/（十六）建設(shè)工程結(jié)算款審核流程圖：公司工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后支付結(jié)算款項(xiàng)時(shí)：視實(shí)際情況而定：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督：見下圖 施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告監(jiān)理單位審核支付金額小于10萬元 支付金額大于10萬元不符合綜合管理部初審造價(jià)審核機(jī)構(gòu)不符合綜合管理部初審公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)公司結(jié)算小組審閱確認(rèn)審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核公司審批后執(zhí)行結(jié)算結(jié)算造價(jià)超出10%報(bào)集團(tuán)公司審批結(jié)算支付結(jié)算款：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限施工單位提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告施工單位施工單位嚴(yán)格按照施工合同的質(zhì)量、技術(shù)要求完成相應(yīng)工程施工，并按相關(guān)造價(jià)規(guī)范提交結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告/監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位監(jiān)理單位復(fù)核的工程量準(zhǔn)確無誤/初審報(bào)備資料綜管部提前準(zhǔn)備結(jié)算資料報(bào)備1個(gè)工作日部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（支付金額小于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核綜管部根據(jù)公司規(guī)定審核報(bào)批1個(gè)工作日委托第三方咨詢單位審核（支付金額大于10萬元）綜管部根據(jù)公司規(guī)定送第三方審核3個(gè)工作日結(jié)算小組審閱結(jié)算小組人員審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核4個(gè)工作日結(jié)算小組組長(zhǎng)審核結(jié)算小組人員根據(jù)綜管部提出審批意見審核1個(gè)工作日審計(jì)部復(fù)核審計(jì)部根據(jù)公司規(guī)定復(fù)核資料1個(gè)工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日公司審批董事長(zhǎng)由董事長(zhǎng)提出審批意見。1個(gè)工作日?qǐng)?bào)集團(tuán)公司審批結(jié)算綜管部結(jié)算造價(jià)超出10%報(bào)集團(tuán)公司審批視情況支付工程款財(cái)務(wù)部/1個(gè)工作日（十七）購(gòu)買6萬以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購(gòu)買6萬元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購(gòu)項(xiàng)目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見下圖信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析：由綜管部對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行相關(guān)參數(shù)分析，報(bào)公司審批采購(gòu)、驗(yàn)收審批不通過通過：見下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限6萬元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析綜管部相關(guān)部門事業(yè)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出要求，專題請(qǐng)示/審批實(shí)地調(diào)研、提出意見綜管部財(cái)務(wù)部由綜管部牽頭，根據(jù)實(shí)際情況提出意見，綜管部到申請(qǐng)購(gòu)買設(shè)備的相關(guān)事業(yè)部、部室調(diào)查是否需要購(gòu)買相關(guān)設(shè)備，匯財(cái)務(wù)部提出意見 1個(gè)工作日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個(gè)工作日采購(gòu)、驗(yàn)收制定購(gòu)買設(shè)備具體清單和技術(shù)參數(shù)綜管部根據(jù)實(shí)際調(diào)研情況，決定購(gòu)買設(shè)備的型號(hào)/綜管部或相關(guān)單位采購(gòu)相關(guān)設(shè)備綜管部通過執(zhí)行公司ISO9001體系文件中《采購(gòu)控制程序》，在合格供方目錄中選擇供應(yīng)商。通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)1個(gè)工作日采購(gòu)相關(guān)設(shè)備綜管部根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)和質(zhì)量擇優(yōu)選取，采購(gòu)設(shè)備10個(gè)工作日驗(yàn)收審核綜管部相關(guān)使用部門相關(guān)使用單位綜管部及申請(qǐng)部門或單位對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試、審核，檢測(cè)設(shè)備是否正常使用驗(yàn)收人員檢查采購(gòu)設(shè)備型號(hào)、質(zhì)量1個(gè)工作日審核綜管部財(cái)務(wù)部審核請(qǐng)示報(bào)告、采購(gòu)金額。1個(gè)工作日設(shè)備入冊(cè)綜管部財(cái)務(wù)部按照規(guī)定，做好入冊(cè)和臺(tái)賬管理。1個(gè)工作日（十八）購(gòu)買6萬元以上，30萬元以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購(gòu)買6萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購(gòu)項(xiàng)目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督 ：見下圖信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析采購(gòu)單位（部門）與供應(yīng)商洽談，紀(jì)檢監(jiān)察員參與洽談過程提出