【正文】 見。1020個工作日施工圖設(shè)計及審查相關(guān)職能部門負責(zé)人在設(shè)計單位完成施工圖設(shè)計，相關(guān)職能部門審核后，應(yīng)按規(guī)定委托第三方機構(gòu)開展施工圖審查。（2）由招標監(jiān)察小組按順序依次檢驗、拆封在提交投標文件的截止日期前收到的所有投標文件（上一條款被撤回的投標文件除外），同時審查投標文件是否有效，并當場宣布審查結(jié)果。1個工作日設(shè)備入冊綜管部財務(wù)部按照規(guī)定，做好入冊和臺賬管理。報名資格審核要求應(yīng)當在招標公告和招標邀請書中明確告知1個工作日招標答疑會綜管部，施工圖紙及有關(guān)要求和特別說明，并組織投標單位勘察施工現(xiàn)場，做好發(fā)售情況登記。5個工作日按規(guī)定開展工程建設(shè)相關(guān)工作，組織履約監(jiān)督（八）建設(shè)工程項目勘察、設(shè)計流程圖：具備設(shè)計條件：勘察、設(shè)計方案審查工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司黨委及紀委監(jiān)督。和擬簽合同情況。：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時限對招租物業(yè)進行可行性分析選定租金第三方評估機構(gòu)綜管部以公開方式進行擇優(yōu)比選擇第三方評估機構(gòu),評估周邊市場環(huán)境, 邀請第三方評估機構(gòu)對物業(yè)進行評估視情況對招租物業(yè)進行可行性分析綜管部提前通知原承租方，做好招租準備,根據(jù)評估招租底價,遞增率等，制定可行性分析報告視情況二運公司立項審批立項申請綜管部各事業(yè)部提供材料：立項請示、可行性分析、租金評估報告、合同及法律意見書（可審核招標文件時提供）等資料1個工作日公司部門提出意見綜管部由綜管部根據(jù)實際情況提出意見1個工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日公司黨政聯(lián)席會議審議黨政聯(lián)席會議成員綜合考慮物業(yè)實際情況，準備上會材料，由黨政聯(lián)席會議審議通過后，由辦公室將有關(guān)材料報送市交委和交通集團審批備案3個工作日報市交委和交通集團審批和備案交通集團提出批復(fù)意見綜管部根據(jù)集團審批意見開展工作視情況報送大宗物業(yè)招租報備表綜管部由公司綜管部向交通集團綜管部跟進視情況組織招投標工作 成立項目工作小組公司領(lǐng)導(dǎo)綜管部法律室財務(wù)部安技部經(jīng)營部辦公室紀檢監(jiān)察室綜管部為主辦部室，根據(jù)規(guī)定組成由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長，物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和紀委書記為副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員的項目工作小組1個工作日選定招標代理項目工作小組通過媒體公開發(fā)布公告，通過競標、業(yè)績、資質(zhì)比較的方式擇優(yōu)選取1個工作日制定招標文件項目工作小組法律室由招標代理草擬招標文件，經(jīng)項目工作小組討論修改后，法律室咨詢法律顧問取得法律意見書，報二運公司黨政聯(lián)席會議審議2個工作日確定招標文件黨政聯(lián)席會議成員由公司黨政聯(lián)席會議審議1個工作日提交交通集團審批辦公室由公司辦公室準備專題請示和上會PPT、招標文件、法律意見書、黨政聯(lián)席會議紀要等材料報集團審批1個工作日交通集團批復(fù)辦公室根據(jù)交通集團批復(fù)開展工作視情況發(fā)布公告綜管部在廣州日報（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團網(wǎng)站，公司網(wǎng)站發(fā)布招標公告（時間不少于20天）視情況開評標綜管部項目工作小組由綜管部配合招標代理組織評標會的各項事項，邀請紀委人員監(jiān)督評標專家抽取過程，由項目工作小組選派代表參加評標委員會視情況公示評標結(jié)果綜管部按要求正式公示評標結(jié)果視情況確認評標結(jié)果黨政聯(lián)席會議成員收到招標代理的中標結(jié)果通知書后，向招標代理確認評標結(jié)果視情況簽訂合同商務(wù)談判項目工作小組根據(jù)招標文件及中標方投標文件進行商務(wù)談判，并簽訂合同10個工作日報備招標情況辦公室向集團報備招標情況，包括報名情況、評審過程、招標結(jié)果等內(nèi)容，和簽訂合同情況1個工作日報備合同綜管部簽訂合同后由綜管部立即提交集團報備（合同復(fù)印件需加蓋公司公章）1個工作日廣州交通網(wǎng)公告招租結(jié)果綜管部簽訂合同后，由綜管部填寫招租結(jié)果公示表，提交交通集團5個工作日組織履約監(jiān)督綜管部安技部定期對出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查視情況（二）公司出租面積300平方米以上，或物業(yè)出租期超過3年且不超過5年的非大宗物業(yè)出租物業(yè)公開招租：公司物業(yè)出租面積300平方米（含300平方米）以上，或物業(yè)出租期限3年（不含3年）上且不超過5年（含5年）的，但又不屬于大宗物業(yè)的。選擇第三方招標代理的選取方式按照招投標工程的選取來確定綜合管理部建設(shè)工程招投標根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對公司已立項的建設(shè)工程進行招標，確定中標單位綜合管理部建設(shè)工程招標備案根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，對已開展的建設(shè)工程相關(guān)的工程、貨物及服務(wù)項目招標情況進行備案審批管理綜合管理部10建設(shè)工程變更項目編制及審查根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜合管理部11建設(shè)工程款審核支付根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及施工合同支付進度款及結(jié)算款綜合管理部財務(wù)部審計部12建設(shè)工程施工現(xiàn)場進度控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場進度管理工作綜合管理部13建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作綜合管理部14建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理工作綜合管理部15建設(shè)工程竣工驗收及備案根據(jù)竣工驗收的相關(guān)制度，對建設(shè)工程進行竣工驗收綜合管理部16建設(shè)工程結(jié)算款審核根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對已完工的工程進行結(jié)算審核綜合管理部財務(wù)部審計部17報上級集團備案根據(jù)集團公司的相關(guān)制度，對建設(shè)工程的竣工驗收完成情況備案綜合管理部186萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購6萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購6萬元以上、30萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購30萬元以上、50萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2150萬元以上信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購50萬元以上信息化設(shè)備的工作綜合管理部22信息化軟件項目開發(fā)管理根據(jù)公司財政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對信息化資金的軟件項目提出和實施進行規(guī)范化管理綜合管理部二、工作事項對應(yīng)的工作制度序號事項名稱主要內(nèi)容責(zé)任單位（部門）工作制度擬新建或完善的制度1年租金100萬元以上或者經(jīng)營面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。審批不通過的，按審批意見重新對物業(yè)招租條件進行修訂招租物業(yè)進行可行性分析:由物業(yè)分管單位評估，制定可行性分析。：見下圖按招標程序選定有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制投資估算/可行性報告10萬元以上項目500萬元（含）以上投資項目10萬元（含）至500萬元投資項目10萬元以下投資項目委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位，或組織相關(guān)技術(shù)人員投資估算/可行性報告建設(shè)單位自行編制投資估算/申請報告其他工程涉及建筑物結(jié)構(gòu)、消防、人防、監(jiān)控等安全因素的改造工程3萬元以上10萬元以下項目3萬元以下項目按規(guī)定開展工程建設(shè)相關(guān)工作，組織履約監(jiān)督工程立項審批新建工程立項審批公司黨政聯(lián)席會議審議項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批項目立項，可行性研究項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批改建、擴建、裝修、拆除、修繕等工程的立項審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司黨政聯(lián)席會議審議公司黨政聯(lián)席會議審議項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批不通過序號流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時限項目立項，可行性研究編制可行性報告500萬元（含）以上投資項目綜管部工程投資估算500萬元（含）以上的項目，委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢機構(gòu)編制項目投資估算和相關(guān)可研報告視情況按程序選定工程可研咨詢單位綜管部按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的工程咨詢單位視情況委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制投資估算/可行性報告綜管部按相關(guān)規(guī)范要求，編制可行性報告。招標小組應(yīng)將經(jīng)核準的招標公告通過公司或集團網(wǎng)站及時對外公布。：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督；④市招標辦、市公共資源交易中心（如進行公開招標）建設(shè)單位選定招標代理，編制招標文件：見下圖招標工作小組對招標文件進行評審不符合征求法律顧問意見不符合公司黨政聯(lián)席會議審議招標監(jiān)管部門備案審查集團公司審批掛網(wǎng)招標按交易中心程序辦理招標手續(xù)辦理中標通知書簽訂合同辦理招標備案手續(xù)：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時限選定招標代理，編制招標文件選定招標代理綜管部按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標代理單位視情況編制招標文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標公告、招標文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標文件評審招標工作小組負責(zé)人招標工作小組負責(zé)統(tǒng)籌組織項目招標投標活動的實施，并對項目的招標限價、招標文件等資料進行審定5個工作日征求法律顧問意見綜管部征求本單位法律顧問意見，并依據(jù)法律顧問的意見進行相應(yīng)修改視情況公司黨政聯(lián)席會議審議公司負責(zé)人公司黨政聯(lián)席會議對招標文件進行審批，并形成相關(guān)記錄1個工作日招標監(jiān)管部門備案審查招標工作小組負責(zé)人將招標公告、文件、招標合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報市招標辦備案審查視情況集團公司審批集團公司按集團規(guī)定，將招標文件報集團審批5個工作日掛網(wǎng)招標招標工作小組負責(zé)人按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進行招標視情況辦理招標手續(xù)招標工作小組負責(zé)人按交易中心程序辦理招標手續(xù)視情況辦理中標通知書招標工作小組負責(zé)人按交易中心程序辦理中標通知書視情況簽訂合同招標工作小組負責(zé)人按招標公布的招標合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標備案招標工作小組負責(zé)人按集團公司和公司招標備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（九）建設(shè)工程招投標流程（在廣州市公共資源交易中心進行小額工程招標工作）：具備基建工程招標條件，公司或集團公司批復(fù)同意進行招標：見流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督；④市招標辦、市公共資源交易中心：見下圖選定招標代理，編制招標文件招標工作小組對招標文件進行評審不符合不符合征求法律顧問意見（如需）公司黨政聯(lián)席會議審批招標監(jiān)管部門備案審查掛網(wǎng)招標按交易中心程序辦理招標手續(xù)辦理中標通知書簽訂合同辦理招標備案手續(xù)：見下表序號流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時限選定招標代理，編制招標文件選定招標代理綜管部按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標代理單位視情況編制招標文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標公告、招標文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標文件評審招標工作小組負責(zé)人招標工作小組負責(zé)統(tǒng)籌組織項目招標投標活動的實施，并對項目的招標限價、招標文件等資料進行審定5個工作日征求法律顧問意見(如需)綜管部征求本單位法律顧問意見，并依據(jù)法律顧問的意見進行相應(yīng)修改視情況黨政聯(lián)席會議審批立項單位負責(zé)人通過公司黨政聯(lián)席會議對招標文件進行審批，并形成相關(guān)記錄1個工作日招標監(jiān)管部門備案審查綜管部將招標公告、文件、招標合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報市招標辦備案審查視情況掛網(wǎng)招標綜管部按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進行招標5個工作日辦理招標手續(xù)綜管部按交易中心程序辦理招標手續(xù)視情況辦理中標通知書綜管部按交易中心程序辦理中標通知書視情況簽訂合同綜管部按招標公布的招標合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標備案綜管部按公司招標備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（十）建設(shè)工程變更項目編制及審查流程圖：公司需進行新建、擴建、改建及各類裝飾飾工程變更時：工程變更審查工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督變更事項申請：