【正文】 1個(gè)工作日?qǐng)?bào)集團(tuán)公司審批結(jié)算綜管部結(jié)算造價(jià)超出10%報(bào)集團(tuán)公司審批視情況支付工程款財(cái)務(wù)部/1個(gè)工作日（十七）購(gòu)買6萬(wàn)以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購(gòu)買6萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購(gòu)項(xiàng)目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見(jiàn)下圖信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析：由綜管部對(duì)采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行相關(guān)參數(shù)分析，報(bào)公司審批采購(gòu)、驗(yàn)收審批不通過(guò)通過(guò)：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限6萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析綜管部相關(guān)部門事業(yè)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出要求，專題請(qǐng)示/審批實(shí)地調(diào)研、提出意見(jiàn)綜管部財(cái)務(wù)部由綜管部牽頭，根據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)，綜管部到申請(qǐng)購(gòu)買設(shè)備的相關(guān)事業(yè)部、部室調(diào)查是否需要購(gòu)買相關(guān)設(shè)備，匯財(cái)務(wù)部提出意見(jiàn) 1個(gè)工作日公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見(jiàn)1個(gè)工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見(jiàn)1個(gè)工作日采購(gòu)、驗(yàn)收制定購(gòu)買設(shè)備具體清單和技術(shù)參數(shù)綜管部根據(jù)實(shí)際調(diào)研情況，決定購(gòu)買設(shè)備的型號(hào)/綜管部或相關(guān)單位采購(gòu)相關(guān)設(shè)備綜管部通過(guò)執(zhí)行公司ISO9001體系文件中《采購(gòu)控制程序》，在合格供方目錄中選擇供應(yīng)商。：會(huì)議確定中標(biāo)單位后，由招標(biāo)小組在相關(guān)網(wǎng)站公示項(xiàng)目中標(biāo)情況。需報(bào)集團(tuán)審批的項(xiàng)目應(yīng)在集團(tuán)網(wǎng)站公布，其它在公司網(wǎng)站公布。：招標(biāo)工作全過(guò)程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②上級(jí)紀(jì)委監(jiān)督：見(jiàn)下圖 內(nèi)部招標(biāo)流程圖立項(xiàng)5萬(wàn)元（含）至10萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)3萬(wàn)元（含）至5萬(wàn)元的項(xiàng)目立項(xiàng)（3萬(wàn)元以下的項(xiàng)）目邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)詢價(jià)擇優(yōu)發(fā)招標(biāo)文件發(fā)招標(biāo)文件確定中標(biāo)單位簽訂承包工程合同招標(biāo)答疑會(huì)收標(biāo)收標(biāo)評(píng)標(biāo)（由分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員組成）評(píng)標(biāo)（評(píng)標(biāo)小組）發(fā)出中標(biāo)通知書發(fā)出中標(biāo)通知書簽訂承包工程合同簽訂承包工程合同招標(biāo)資料備案招標(biāo)資料備案組織履約監(jiān)督：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任部門/人工作要求辦結(jié)時(shí)限3萬(wàn)元以下的項(xiàng)目發(fā)出立項(xiàng)申請(qǐng)綜合管理部材料：立項(xiàng)請(qǐng)示原因、工程項(xiàng)目可行性分析、投資額度、施工地點(diǎn)、工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3個(gè)工作日詢價(jià)擇優(yōu)發(fā)布詢價(jià)文件詢價(jià)工作負(fù)責(zé)人在公司網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布進(jìn)行詢價(jià)的文件（含工程預(yù)算控制價(jià)、合同等）5天接受報(bào)名詢價(jià)工作負(fù)責(zé)人按公告的時(shí)間及材料要求，接收?qǐng)?bào)名。1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要，由辦公室將有關(guān)材料報(bào)送市交委和交通集團(tuán)審批備案。批復(fù)物業(yè)分管事業(yè)部，按有關(guān)程序開(kāi)展招租。視情況公司審批立項(xiàng)申請(qǐng)各事業(yè)部提交材料包括可行性分析、物業(yè)租賃呈批表視情況公司主管部門提出意見(jiàn)綜管部綜管部根據(jù)實(shí)地調(diào)研和呈批表有關(guān)內(nèi)容提出意見(jiàn)。1個(gè)工作日發(fā)布公告綜管部各事業(yè)部在廣州日?qǐng)?bào)（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團(tuán)網(wǎng)站，二運(yùn)公司網(wǎng)站發(fā)布和招租物業(yè)區(qū)域張貼招租公告（時(shí)間不少于20天），綜管部協(xié)助在各級(jí)網(wǎng)站發(fā)布有關(guān)內(nèi)容視情況評(píng)審綜管部各事業(yè)部1個(gè)工作日公示中標(biāo)結(jié)果綜管部各事業(yè)部3個(gè)工作日簽訂合同商務(wù)談判綜管部各事業(yè)部根據(jù)招租文件及中標(biāo)方投標(biāo)意向進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同10個(gè)工作日?qǐng)?bào)備招租情況綜管部辦公室各事業(yè)部事業(yè)部向公司報(bào)備招租情況，包括報(bào)名情況、評(píng)審過(guò)程、招租結(jié)果等內(nèi)容和擬簽合同情況。審批不通過(guò)的，按審批意見(jiàn)重新對(duì)物業(yè)招租條件進(jìn)行修訂公司審批立項(xiàng)報(bào)市交委和交通集團(tuán)審批和備案招租物業(yè)進(jìn)行可行性分析簽訂合同：根據(jù)集團(tuán)公司和公司合同管理規(guī)定，簽訂租賃合同，并填寫結(jié)果公示表報(bào)集團(tuán)，在廣州交通網(wǎng)公示。按照國(guó)家、省市、上級(jí)部門及集團(tuán)公司相關(guān)管理規(guī)定和程序開(kāi)展大宗物業(yè)的制定可行性分析、報(bào)送材料審批和備案、立項(xiàng)、選擇第三方招標(biāo)代理、配合代理公司實(shí)施招標(biāo)過(guò)程、發(fā)布公告、商務(wù)談判、合同簽訂、資料歸檔、檢查合同履行情況等工作綜合管理部2出租面積300平方米以上，或物業(yè)出租期超過(guò)3年且不超過(guò)5年的非大宗物業(yè)出租管理。按照規(guī)定負(fù)責(zé)有關(guān)物業(yè)出租的報(bào)送材料給二運(yùn)公司和上級(jí)單位審批和備案、發(fā)布公告和公示、工作、資料歸檔、檢查合同履行情況等工作綜管部3出租面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)出租管理。組織履約監(jiān)督：定期對(duì)出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查。并將結(jié)果報(bào)公司備案。：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限物業(yè)招租項(xiàng)目立項(xiàng)綜管部各事業(yè)部根據(jù)上級(jí)相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)視情況發(fā)布招租公告確認(rèn)招租公告內(nèi)容經(jīng)營(yíng)部各事業(yè)部根據(jù)審核通過(guò)的招租方案制定招租公告視情況審核招租公告內(nèi)容綜管部由綜管部審核招租公告內(nèi)容視情況分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批招租公告內(nèi)容視情況發(fā)布招租公告綜管部招租公告內(nèi)容蓋章，送集團(tuán)綜合管理部協(xié)助在廣州交通網(wǎng)上發(fā)布（發(fā)布時(shí)間不少于20日）視情況組織公開(kāi)招租事業(yè)部綜管部根據(jù)上級(jí)相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招租視情況公告招租結(jié)果確認(rèn)招租結(jié)果綜管部各事業(yè)部確認(rèn)招租結(jié)果后，簽訂合同，并填寫招租結(jié)果公示表視情況審核招租結(jié)果內(nèi)容綜合管理部由綜管部審核招租結(jié)果內(nèi)容視情況分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批招租結(jié)果內(nèi)容視情況發(fā)布招租結(jié)果公示綜管部招租結(jié)果公示表蓋章，提交集團(tuán)綜管部在廣州交通網(wǎng)上發(fā)布視情況（五）物業(yè)呈批備案管理事項(xiàng)：面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年以下物業(yè)出租項(xiàng)目：物業(yè)招租審批過(guò)程：①二運(yùn)公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督：見(jiàn)下圖綜管部審批：公司綜管部根據(jù)實(shí)地調(diào)研物業(yè)情況，審核可行性，租金底價(jià)是否比原租金有足夠遞增，遞增率，年限等。1個(gè)工作日黨政聯(lián)席會(huì)議審議相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，由公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批，并形成會(huì)議紀(jì)要，由辦公室將有關(guān)材料報(bào)送市交委和交通集團(tuán)審批備案1個(gè)工作日符合條件的項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)審批集團(tuán)公司按集團(tuán)公司基建工作指引及投資規(guī)定報(bào)批5個(gè)工作日工程實(shí)施綜管部按規(guī)定開(kāi)展工程建設(shè)相關(guān)工作/其他工程3萬(wàn)元以下的工程符合建設(shè)單位審批的項(xiàng)目綜管部項(xiàng)目總造價(jià)3萬(wàn)元以下的自行審批：，報(bào)公司黨政聯(lián)席會(huì)議立項(xiàng)審議，項(xiàng)目總造價(jià)3萬(wàn)元（以下）的報(bào)二級(jí)單位黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行立項(xiàng)審議1個(gè)工作日申請(qǐng)報(bào)告會(huì)審相關(guān)職能部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行會(huì)審，并提出具體意見(jiàn)。項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)及預(yù)算編制應(yīng)嚴(yán)格按審定的初步設(shè)計(jì)的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和投資計(jì)劃進(jìn)行，嚴(yán)禁擅自提高標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大規(guī)模。網(wǎng)上公示的時(shí)間一般不少于5天5個(gè)工作日接受報(bào)名招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人按公告的時(shí)間及材料要求，接收?qǐng)?bào)名1個(gè)工作日?qǐng)?bào)名資格審查招標(biāo)工作負(fù)責(zé)人招標(biāo)小組或相關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真審查報(bào)名投標(biāo)單位是否符合資格，確定發(fā)標(biāo)單位。由招標(biāo)小組主持會(huì)議，出席人員應(yīng)簽名報(bào)到，投標(biāo)單位代表缺席的視同放棄投標(biāo)。并由公司將有關(guān)事項(xiàng)向交通集團(tuán)報(bào)備1個(gè)工作日公司網(wǎng)站公告中標(biāo)結(jié)果綜管部簽訂合同后，提交中標(biāo)公示表給交通集團(tuán)備案1個(gè)工作日施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工總進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日?qǐng)?bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工總進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工總進(jìn)度計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范復(fù)核進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日施工單位編制年/季/月度施工計(jì)劃綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)督施工單位按時(shí)制定施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃5個(gè)工作日?qǐng)?bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定監(jiān)管施工年/季/月進(jìn)度計(jì)劃1個(gè)工作日監(jiān)理單位審查施工計(jì)劃綜管部監(jiān)督監(jiān)理單位根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范復(fù)核資料1個(gè)工作日施工單位組織實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃綜管部根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范實(shí)施工作/報(bào)備建設(shè)單位綜管部根據(jù)招標(biāo)文件及承包合同規(guī)定進(jìn)度監(jiān)管1個(gè)工作日監(jiān)理單位對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控綜管部根據(jù)國(guó)家、省、市的規(guī)范進(jìn)行監(jiān)控。1個(gè)工作日（十八）購(gòu)買6萬(wàn)元以上，30萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備流程圖：購(gòu)買6萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元以下信息化硬件設(shè)備：視具體采購(gòu)項(xiàng)目而定，一般情況下1030天：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督 ：見(jiàn)下圖信息化硬件設(shè)備采購(gòu)可行性分析采購(gòu)單位（部門）與供應(yīng)商洽談，紀(jì)檢監(jiān)察員參與洽談過(guò)程提出。：見(jiàn)流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督；④市招標(biāo)辦、市公共資源交易中心（如進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)）建設(shè)單位選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件：見(jiàn)下圖招標(biāo)工作小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審不符合征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)不符合公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查集團(tuán)公司審批掛網(wǎng)招標(biāo)按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)辦理中標(biāo)通知書簽訂合同辦理招標(biāo)備案手續(xù)：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件選定招標(biāo)代理綜管部按規(guī)定采用公開(kāi)招標(biāo)、小額庫(kù)、內(nèi)部招標(biāo)、詢價(jià)、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位視情況編制招標(biāo)文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施，并對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)限價(jià)、招標(biāo)文件等資料進(jìn)行審定5個(gè)工作日征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)綜管部征求本單位法律顧問(wèn)意見(jiàn)，并依據(jù)法律顧問(wèn)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)修改視情況公司黨政聯(lián)席會(huì)議審議公司負(fù)責(zé)人公司黨政聯(lián)席會(huì)議對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并形成相關(guān)記錄1個(gè)工作日招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人將招標(biāo)公告、文件、招標(biāo)合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報(bào)市招標(biāo)辦備案審查視情況集團(tuán)公司審批集團(tuán)公司按集團(tuán)規(guī)定，將招標(biāo)文件報(bào)集團(tuán)審批5個(gè)工作日掛網(wǎng)招標(biāo)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)視情況辦理招標(biāo)手續(xù)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)視情況辦理中標(biāo)通知書招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按交易中心程序辦理中標(biāo)通知書視情況簽訂合同招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按招標(biāo)公布的招標(biāo)合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標(biāo)備案招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人按集團(tuán)公司和公司招標(biāo)備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（九）建設(shè)工程招投標(biāo)流程（在廣州市公共資源交易中心進(jìn)行小額工程招標(biāo)工作）：具備基建工程招標(biāo)條件，公司或集團(tuán)公司批復(fù)同意進(jìn)行招標(biāo)：見(jiàn)流程要求表：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團(tuán)公司監(jiān)督；④市招標(biāo)辦、市公共資源交易中心：見(jiàn)下圖選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件招標(biāo)工作小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審不符合不符合征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)（如需）公司黨政聯(lián)席會(huì)議審批招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查掛網(wǎng)招標(biāo)按交易中心程序辦理招標(biāo)手續(xù)辦理中標(biāo)通知書簽訂合同辦理招標(biāo)備案手續(xù)：見(jiàn)下表序號(hào)流程名稱責(zé)任崗位工作要求辦結(jié)時(shí)限選定招標(biāo)代理，編制招標(biāo)文件選定招標(biāo)代理綜管部按規(guī)定采用公開(kāi)招標(biāo)、小額庫(kù)、內(nèi)部招標(biāo)、詢價(jià)、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的招標(biāo)代理單位視情況編制招標(biāo)文件綜管部按相關(guān)要求組織編制用戶需求任務(wù)書、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件（含合同）等有關(guān)資料視情況招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)人招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的實(shí)施，并對(duì)項(xiàng)目的招標(biāo)限價(jià)、招標(biāo)文件等資料進(jìn)行審定5個(gè)工作日征求法律顧問(wèn)意見(jiàn)(如需)綜管部征求本單位法律顧問(wèn)意見(jiàn)，并依據(jù)法律顧問(wèn)的意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)修改視情況黨政聯(lián)席會(huì)議審批立項(xiàng)單位負(fù)責(zé)人通過(guò)公司黨政聯(lián)席會(huì)議對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并形成相關(guān)記錄1個(gè)工作日招標(biāo)監(jiān)管部門備案審查綜管部將招標(biāo)公告、文件、招標(biāo)合同，以及相關(guān)技術(shù)資料報(bào)市招標(biāo)辦備案審查視情況掛網(wǎng)招標(biāo)綜管部