【正文】 分雙倍扣除；（2）減少項(xiàng)目要及時(shí)申報(bào)，不得漏報(bào)或故意不報(bào)，否則按合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（3）如有異議應(yīng)按照時(shí)間要求向監(jiān)理公司及時(shí)提出，否則視為認(rèn)同；監(jiān)理公司（1）按照時(shí)間要求審核工程簽證單及變更結(jié)算書，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實(shí)性、計(jì)算的必要性，計(jì)算變更工程量、且留有底稿，審核定額套用，并和施工單位達(dá)成一致后上報(bào)建設(shè)單位。（2）督促施工單位報(bào)送變更減少項(xiàng)目，如施工單位不報(bào)，監(jiān)理單位要按照合同要求計(jì)算報(bào)送至建設(shè)單位；（3）出現(xiàn)結(jié)果不一致與項(xiàng)目預(yù)算部核對時(shí)，要本著實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，并對達(dá)成一致的核對結(jié)果負(fù)責(zé)，在施工單位有異議時(shí)與施工單位核對，向其解釋清楚，不得出現(xiàn)不負(fù)責(zé)任的語言及行為。工程部（1）按照時(shí)間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更發(fā)生的真實(shí)性，對變更的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（2）督促施工單位及監(jiān)理單位報(bào)送變更減少項(xiàng)目，不得出現(xiàn)減少項(xiàng)目不報(bào)的現(xiàn)象。項(xiàng)目預(yù)算部（1）按照時(shí)間要求審核工程簽證單，包括審核變更資料的完整性、變更計(jì)算的必要性和合理性，抽查現(xiàn)場的變更執(zhí)行情況，計(jì)算變更工程量，審核變更結(jié)算書，對變更計(jì)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；（2）如果計(jì)算結(jié)果與監(jiān)理單位不一致，與監(jiān)理公司核對達(dá)成一致；（3）在審定的變更計(jì)算書上簽字，對結(jié)算結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）工程簽證、變更結(jié)算的評審施工單位報(bào)送工程簽證、變更結(jié)算書（結(jié)算書中結(jié)算資料必須是原件，復(fù)印件無效），經(jīng)監(jiān)理單位初步審核并出具初審結(jié)果后報(bào)送工程部，工程部簽署明確的意見，報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算部，項(xiàng)目預(yù)算部對簽證、變更結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性進(jìn)行審核，該部分資料主要包括材料批價(jià)單明細(xì)、工程簽證單、工程變更等。工程簽證、變更結(jié)算一式三份，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算部審核完成后，由項(xiàng)目預(yù)算部填寫《工程簽證、變更結(jié)算確認(rèn)書》，經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理、成本管理中心審批后，加蓋建設(shè)單位公蓋，返還施工單位，作為竣工結(jié)算的依據(jù)。八、工程索賠管理細(xì)則工程索賠由工程部負(fù)責(zé)組織。項(xiàng)目預(yù)算部核對索賠事項(xiàng)與合同的相符性。工程部對索賠事項(xiàng)的工程量統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)。（一）項(xiàng)目進(jìn)展應(yīng)按照合同約定進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，對于發(fā)生的不可抗力的延誤，施工單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位對延誤期間的人力、機(jī)械、材料等情況作詳細(xì)記錄，作為結(jié)算的依據(jù)。并及時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃；（二）對于施工單位因工期延誤或工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定而發(fā)生的索賠，由工程部組織施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位（可視情況確定業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理是否參加）談判。發(fā)生的索賠和簽證以會議紀(jì)要的形式予以確認(rèn)，相關(guān)各方必須簽字蓋章，資料管理人員負(fù)責(zé)分發(fā)及存檔。九、工程結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目預(yù)算部負(fù)責(zé)組織工程結(jié)算審核工作。工程結(jié)算報(bào)送及審核應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)合同及相關(guān)文件進(jìn)行。由造價(jià)咨詢公司審核的工程結(jié)算，項(xiàng)目預(yù)算部協(xié)調(diào)配合。預(yù)算部對工程結(jié)算的最終審定結(jié)果負(fù)責(zé)。（一）工程按合同要求竣工后，施工單位報(bào)送工程結(jié)算書（結(jié)算書中結(jié)算資料必須是原件，復(fù)印件無效），經(jīng)監(jiān)理單位初步審核并出具初審結(jié)果后報(bào)送工程部，工程部填寫《工程結(jié)算工作交接單》，所填寫交接單內(nèi)容要求準(zhǔn)確、全面、簡練，工程部填寫完成后報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算部，項(xiàng)目預(yù)算部對竣工結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性進(jìn)行審核，該部分資料主要包括甲方供材明細(xì)、材料批價(jià)單明細(xì)、工程簽證單、工程變更等。預(yù)算部填寫《工程竣工結(jié)算報(bào)送單》，經(jīng)采購部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后，進(jìn)入結(jié)算程序。金額在50萬元（含）以下的工程結(jié)算，由項(xiàng)目公司預(yù)算部完成結(jié)算審核工作，金額超過50萬元的工程結(jié)算，由成本管理中心統(tǒng)一安排工程結(jié)算的審核工作。采購部負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部核對甲供材料情況，并對甲定乙供材料認(rèn)價(jià)單真實(shí)性和完整性進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供與采購部核對完成的各類甲供材料的單價(jià)、數(shù)量。 （二）工程交付建設(shè)單位后30日內(nèi)，結(jié)算報(bào)送單位需補(bǔ)充結(jié)算資料的，經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算部同意后，于3日內(nèi)由工程部經(jīng)理和項(xiàng)目業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)在所補(bǔ)辦資料上簽字同意，方可將補(bǔ)充結(jié)算資料進(jìn)入工程竣工結(jié)算。（三）需要工程咨詢機(jī)構(gòu)審核的工程結(jié)算，原則上由成本管理中心統(tǒng)一委托。對于在濟(jì)南地區(qū)以外的項(xiàng)目，經(jīng)成本管理中心同意后，項(xiàng)目預(yù)算部可將工程結(jié)算直接委托工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審核，工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)的選擇和咨詢費(fèi)的計(jì)取方式需經(jīng)成本管理中心批準(zhǔn)。審核完成后由項(xiàng)目預(yù)算部組織填寫《工程竣工結(jié)算確認(rèn)書》，結(jié)算造價(jià)在50萬元（含）以下的結(jié)算，經(jīng)由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后報(bào)送資料管理人員分發(fā)和存檔，同時(shí)由項(xiàng)目預(yù)算部報(bào)成本管理中心備案。結(jié)算造價(jià)在50萬元以上的結(jié)算，經(jīng)項(xiàng)目公司評審后，需報(bào)成本管理中心審核簽字。（四）施工單位報(bào)送結(jié)算書及審定結(jié)算書中必須包括但不限于以下內(nèi)容：實(shí)行定額結(jié)算的工程：（1）結(jié)算書封面：內(nèi)容包括工程名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、工程造價(jià)、平米造價(jià)、建設(shè)單位、施工單位、編制人、編制時(shí)間。（2）編制說明：內(nèi)容包括編制的依據(jù)、取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、套用定額、材料、設(shè)備價(jià)格情況等。（3）結(jié)算書：根據(jù)定額子項(xiàng)的工程量套用定額，匯總直接費(fèi)（4）材料分析表：各種材料的規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)等。（5）取費(fèi)表：按照合同文件及政府主管部門的規(guī)定進(jìn)行取費(fèi)。（6）甲供材料分析表統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)算書中甲供材料的規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等，填寫《結(jié)算書中甲供材料分析表》。實(shí)行工程量清單結(jié)算的工程：（1）結(jié)算書封面：內(nèi)容包括工程名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、工程造價(jià)、平米造價(jià)、建設(shè)單位、施工單位、編制人、編制時(shí)間。（2）清單結(jié)算書：內(nèi)容有子項(xiàng)名稱、工程量、單位、綜合單價(jià)、合價(jià)、合計(jì)等。（3）定額取費(fèi)部分子項(xiàng)：內(nèi)容同“實(shí)行定額結(jié)算的工程”。（4）甲供材料分析表 統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)算書中甲供材料的規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)等，填寫《結(jié)算書中甲供材料分析表》。（五）甲供材料（包括甲方定價(jià)乙方采購的材料）的計(jì)入與扣除：甲供材料單價(jià)按實(shí)際采購單價(jià)進(jìn)入工程竣工結(jié)算，與投標(biāo)時(shí)的材料單價(jià)進(jìn)行差價(jià)調(diào)整。結(jié)算書中材料數(shù)量的確定，采用工程量清單報(bào)價(jià)的工程，材料數(shù)量按施工單位工程量清單報(bào)價(jià)書中的數(shù)量計(jì)取。采用定額報(bào)價(jià)的工程，材料數(shù)量按套用定額后材料分析表中的數(shù)量計(jì)取。甲供材料的扣除，由采購部與施工單位核對材料領(lǐng)用數(shù)量及采購單價(jià)，按施工單位實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量、建設(shè)單位實(shí)際采購單價(jià)予以扣除。采購部提供的甲供材料金額與數(shù)量需與財(cái)務(wù)部一致對應(yīng)。（六）竣工結(jié)算書按當(dāng)?shù)卣鞴懿块T規(guī)定需要備案的，預(yù)算部按規(guī)定備案。（七）填寫《工程結(jié)算情況分析表》，建立各類工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫。十、設(shè)計(jì)變更管理細(xì)則（一）術(shù)語和定義設(shè)計(jì)變更：設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善、修改及優(yōu)化，一般需要設(shè)計(jì)單位的簽字、蓋章，或者建設(shè)單位的有關(guān)職能部門（工程建部）代簽。設(shè)計(jì)變更的分類A類變更——公司或工程部為改進(jìn)設(shè)計(jì)，改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項(xiàng)而提出的變更。B類變更——現(xiàn)場施工管理引起的設(shè)計(jì)變更：在施工過程中，因施工錯誤、材料/設(shè)備變更、施工現(xiàn)場條件誤差、施工工藝技術(shù)等原因引起的設(shè)計(jì)變更和由于現(xiàn)場施工效果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求而導(dǎo)致做法變更。C類變更——客戶需求變更：在項(xiàng)目施工過程中，來自營銷、業(yè)主、物業(yè)管理等方面提出的修改建議進(jìn)行的變更設(shè)計(jì)。D類變更——由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)設(shè)計(jì)缺陷或設(shè)計(jì)錯誤引起的設(shè)計(jì)變更。（二）變更原則公司鼓勵為了改進(jìn)設(shè)計(jì)而提出的A類設(shè)計(jì)變更。經(jīng)核算，設(shè)計(jì)變更有利于降低造價(jià)、促進(jìn)銷售、縮短工期，公司將給予提出設(shè)計(jì)變更意見者一定的獎勵。符合國家規(guī)范。設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對原設(shè)計(jì)中不滿足國家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)；保證使用功能。設(shè)計(jì)變更是對原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能。降低建造成本。在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更加節(jié)約成本；保證建造工期。在不影響使用功能、滿足國家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)更縮短施工周期；（三）變更內(nèi)容原設(shè)計(jì)中不符合國家規(guī)范、法規(guī)的內(nèi)容；原設(shè)計(jì)中某些施工工藝做法現(xiàn)場難以實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)后更加合理的內(nèi)容；原設(shè)計(jì)中某些功能要求不能達(dá)到或違背銷售承諾而需要進(jìn)行改進(jìn)的內(nèi)容；原設(shè)計(jì)中存在的遺漏、缺陷等內(nèi)容； 由于某種需要公司提出的對原設(shè)計(jì)的更改內(nèi)容；客戶提出的變更；（物業(yè)、營銷）（四）變更級別一般變更：是指不涉及規(guī)劃調(diào)整、建筑外觀、建筑功能布局等，對質(zhì)量和工期不產(chǎn)生較大影響的設(shè)計(jì)變更。重大變更：是指涉及到規(guī)劃調(diào)整、建筑外觀、建筑功能布局等變更及對質(zhì)量和工期有較大影響的設(shè)計(jì)變更和增加造價(jià)1萬元以上的變更。（五）職責(zé)工程部（1）辦理施工單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；完善相關(guān)部門提交的變更申請方案；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）（2）判定一般變更與重大變更；（3）基本測定變更成本是否大于1萬元；（4）對設(shè)計(jì)變更的進(jìn)度、造價(jià)、造價(jià)與進(jìn)度關(guān)聯(lián)性、施工工藝等進(jìn)行審核；（5）執(zhí)行變更；（6）及時(shí)持變更正式手續(xù)到項(xiàng)目預(yù)算部備案存檔；變更涉及建筑平面功能變化時(shí)，及時(shí)反饋?zhàn)兏Y(jié)果到營銷部備案。（7）變更實(shí)施后，應(yīng)及時(shí)組織向預(yù)算部辦理變更費(fèi)用簽證。（8）辦理設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；（包括協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院協(xié)助出具變更方案）（9）辦理根據(jù)施工圖審查和消防審查意見進(jìn)行的變更；（10）辦理由于規(guī)劃、功能、立面調(diào)整等重大技術(shù)方案調(diào)整的變更；項(xiàng)目預(yù)算部（1）對擬發(fā)生的重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，核算變更成本。（2）每月檢查已經(jīng)實(shí)施變更實(shí)際發(fā)生額是否在核算范圍內(nèi)；營銷部、物業(yè)公司（1）辦理客戶提出的設(shè)計(jì)變更或物業(yè)管理需求提出的設(shè)計(jì)變更的前期手續(xù)；（2）跟蹤變更的落實(shí)情況；項(xiàng)目工程分管副總（1）審批成本小于1萬元（含）變更。（2）審核成本大于1萬元變更及重大設(shè)計(jì)變更報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目公司總經(jīng)理（1）審批成本大于1萬元以上變更。（2）審批重大設(shè)計(jì)變更。步驟說明（1）工程部、營銷部、物業(yè)公司在遇到需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，要求填寫辦理《設(shè)計(jì)變更申請單》并提交，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案，需注明施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)等（物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，營銷部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)果描述，其它要求由工程部幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本申請單附件一并提交）；（2）《設(shè)計(jì)變更申請單》填寫完成后，需要報(bào)工程部進(jìn)行變更完善（如需要），變更完善所需時(shí)間不能超過2天，如需要設(shè)計(jì)院出具方案，則以實(shí)際發(fā)生天數(shù)為準(zhǔn)；（3）工程部判定變更級別（一般設(shè)計(jì)變更或重大設(shè)計(jì)變更）,重大設(shè)計(jì)變更需經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）一般設(shè)計(jì)變更由工程部估算變更成本是否大于1萬元，1萬元（含）以下的設(shè)計(jì)變更由工程部分管副總直接審批。1萬元以上的設(shè)計(jì)變更在對其施工工藝審核認(rèn)可后，設(shè)計(jì)院進(jìn)行技術(shù)審核，明確變更實(shí)施可行性。（5）對于已經(jīng)從進(jìn)度、造價(jià)、造價(jià)與進(jìn)度關(guān)聯(lián)性、施工工藝、技術(shù)、功能等角度認(rèn)可可以實(shí)施的變更項(xiàng)目（1萬元以上），應(yīng)由預(yù)算部進(jìn)行成本核算，預(yù)算部在接到《設(shè)計(jì)變更申請單》5日內(nèi)應(yīng)完成成本核算工作；（6）工程部接到成本分析結(jié)果后，變更成本高于1萬元、小于10萬元的，由工程分管副總在1天內(nèi)做出審核后報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，變更成本高于10萬元（包括10萬元）的，由項(xiàng)目公司辦公會批準(zhǔn)；屬于重大設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)院出具2套以上設(shè)計(jì)變更方案（含兩套）及相關(guān)設(shè)計(jì)變更方案的測算可行性分析報(bào)項(xiàng)目公司辦公會審批；（7）對于已經(jīng)設(shè)計(jì)單位和公司正常手續(xù)評審、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，應(yīng)全部由工程部組織實(shí)施。若需設(shè)計(jì)單位確認(rèn)時(shí)，由工程部組織與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系辦理具體設(shè)計(jì)變更手續(xù)，正式設(shè)計(jì)變更應(yīng)作為附件隨批準(zhǔn)的《設(shè)計(jì)變更申請單》統(tǒng)一下發(fā)并組織施工單位、監(jiān)理公司實(shí)施；（8）工程部應(yīng)將最終申請單和正式設(shè)計(jì)變更送預(yù)算部和項(xiàng)目資料管理人員分發(fā)及存檔；（9）預(yù)算部隨時(shí)調(diào)整動態(tài)成本變化情況，每月向公司通報(bào)；其他：（1）對于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，營銷部須明確費(fèi)用承擔(dān)單位，屬客戶承擔(dān)費(fèi)用的，需預(yù)先收回費(fèi)用，屬公司承擔(dān)費(fèi)用（需經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)），計(jì)入銷售費(fèi)用進(jìn)行考核；（2）杜絕由施工問題造成的變更，如果發(fā)生此類變更要追究施工單位的責(zé)任，由此發(fā)生的費(fèi)用由施工單位負(fù)責(zé)；（3）規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整（在原招標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)上增加新的項(xiàng)目）的變更，需項(xiàng)目公司提供可能的多種方案前提下，并經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算部進(jìn)行費(fèi)用測算，經(jīng)項(xiàng)目公司專題會議討論后，報(bào)祥泰實(shí)業(yè)本部辦公會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。54 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