x集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度-資料下載頁
2025-05-26 10:10本頁面
【導(dǎo)讀】的法律、法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本制度。一向集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部配合完成經(jīng)營審計(jì)部分的工作。發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。私舞弊、玩忽職守。第五條內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未。經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。序、法律和規(guī)定而制定的制度和措施，并應(yīng)確定對(duì)其的遵守和執(zhí)行情況。被審單位接到審計(jì)通知書，在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)，接受。、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議；被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向集團(tuán)公司提出書面復(fù)審申請，經(jīng)集。，可隨時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告，及時(shí)制止問題的延續(xù)與擴(kuò)大。第二十一條對(duì)審計(jì)過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第二十三條本制度自集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過，總經(jīng)理簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 4 頁 ； 、批復(fù)和意見； ； 、申請復(fù)審報(bào)告； ； 。 第十七條 審計(jì)檔案管理參考集團(tuán)公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。 八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 第十八條 對(duì)被審計(jì)單位、人員的遵紀(jì)守法、效益顯著行為，審計(jì)人員應(yīng)向集 團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。 第十九條 審計(jì)人員對(duì)有下列行為的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出各類處罰建議： 、憑證、帳表、資料和證明材料的； ，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的； 、隱瞞事實(shí)真相的； ； 。 第二十條 對(duì)有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰： ； 、徇私舞弊的； ，給 公司造成重大損失的； 。 第二十一條 對(duì)審計(jì)過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 九、附 則 第二十二條 本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。 第二十三條 本制度由集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)決定修改與補(bǔ)充。 第二十三條 本制度自集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)通過，總經(jīng)理簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。
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