x集團公司內(nèi)部審計管理制度(文件)
【正文】 1. 國家法律、法規(guī)、政策； 2. 集團公司規(guī)章制度 ； 3. 公司經(jīng)營方針、計劃、目標； 4. 其他有關(guān)規(guī)定。 。 第十一條 集團內(nèi)部審計方式有： （送達）審計。 五、內(nèi)部審計的主要職權(quán) 第十二條 內(nèi)部審計行使下列職權(quán)： 、事業(yè)部、全資及控股子公司的 有關(guān)審計工作會議； ； ； ； ，有權(quán)要求有關(guān)單位和個人提供證明材料； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 4 頁 、提高效益的建議； ； 、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議； 、董事會、監(jiān)事會報告； 10. 對阻撓、破壞 審計工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責任； 11. 參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。 。 。 第十七條 審計檔案管理參考集團公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。 第二十一條 對審計過程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請司法機關(guān)
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