【正文】 認可。(3)材料在制程中發(fā)生變異，應(yīng)向供應(yīng)商要求退貨或賠償。（訂購單）的訂定及管制(1)采購部門采購物料、零組件時，應(yīng)以合格供應(yīng)商名冊登錄的廠商為優(yōu)先訂貨。(2)供應(yīng)商在交易前，均應(yīng)與本公司簽訂采購合約書（即采購訂購單）。(3)交易時如發(fā)生爭執(zhí)，均依合約書（訂購單）規(guī)定條件處理。(4)當產(chǎn)品的規(guī)格已經(jīng)建立標準，追加產(chǎn)品訂貨時，可省略或不必再作形式調(diào)查。(5)產(chǎn)品訂貨時，采購部經(jīng)理應(yīng)先審查訂購單內(nèi)容是否完整與合適，并簽署認可后始生效。(6)合約書（訂購單）。采購合約（訂購單）內(nèi)應(yīng)明確說明所訂購產(chǎn)品的項目、品名、交貨數(shù)量等?！a(chǎn)品規(guī)格：以品號說明及檢驗碼查詢其適用的檢驗規(guī)范、規(guī)格及有關(guān)圖紙。一一包裝要求：另詳見包裝規(guī)范?！獜S商自行保證品質(zhì)的計劃書：另詳見品質(zhì)承認書?！獧z驗及驗收：依進料檢驗作業(yè)程序?！Ｃ軈f(xié)定：屬于買方機密性部分，賣方應(yīng)有保密的義務(wù)。(7)必要時，采購物料、零組件應(yīng)附有符合規(guī)格的證明文件。(8)采購產(chǎn)品驗證（包含貨源地）依“進料檢驗作業(yè)程序”實施進料驗證與管制。(1)采購部門文件收發(fā)管制依公司“文件管制作業(yè)程序”實施與建立檔案。(2)由研發(fā)部所發(fā)行藍圖及采購規(guī)范等資料一式兩份，一份存采購部門，一份送回檔案室。(3)已取得資料的供應(yīng)商，因故往后無法繼續(xù)交貨時，采購部門應(yīng)在一周內(nèi)取回有關(guān)資料或通知作廢。(4)采購部門應(yīng)不定期抽查供應(yīng)商所使用的藍圖及規(guī)格書是否正確。(1)訂購單應(yīng)依授權(quán)原則簽準后生效，采購聯(lián)應(yīng)依類編號整理存檔兩年。(2)訂購單分三聯(lián)，第一聯(lián)（供應(yīng)商）、第二聯(lián)（資材聯(lián)）、第三聯(lián)（會計聯(lián)）。第一、二聯(lián)同時寄供應(yīng)商，供應(yīng)商收到時在回聯(lián)簽章確認后寄回本公司即可完成采購訂單合約。同時供應(yīng)商可依照第一聯(lián)上面的規(guī)格數(shù)量、交貨期，進行生產(chǎn)。第一聯(lián)采購留存，以備控制交貨進度和對賬用，第二聯(lián)送倉庫依上面記載的明細收料。(3)任何一筆交易的材料零件及加工品，均須依訂購單規(guī)定執(zhí)行。采購作業(yè)實施細則1．目的為使采購作業(yè)有章可循，最大限度地滿足各部門的材料、物品需求，特制定本細則。2．適用范圍適用于本公司的采購業(yè)務(wù)。3．管理規(guī)定：采購前對材料品質(zhì)、性能、供應(yīng)商報價水平、交貨期限、售后服務(wù)等做出評價，寫出分析報告以供參考選擇。：以合理價格購取較高品質(zhì)材料。：根據(jù)使用部門需要，聯(lián)絡(luò)廠方盡快供應(yīng)。采購部門應(yīng)視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購作業(yè)方式辦理采購作業(yè)。對于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市價穩(wěn)定的材料，可選用本方式辦理。對于用量、費用不太高的單項材料，可簡化采購作業(yè)，由采購部門擇定特約供應(yīng)商，介紹使用部門向供應(yīng)商洽購。但在付款前應(yīng)送采購部門審核，不高于市價時予以付款。 一般采購。不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序如下：采購部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，并了解交易條件后訂購?！靶枰铡鞭k理采購。為達到這一要求，掌握適當采購時機，采購部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購地區(qū)及市場供需狀況等擬訂各項材料采購作業(yè)處理期限，呈總經(jīng)理核準后公布實施。原則上應(yīng)以供貨合約內(nèi)標明的交貨期限，加上請購呈批及驗收所需時間。，采購部門應(yīng)專函報告具體原因，呈總經(jīng)理核準后，通知各有關(guān)部門，以利于存量管制及適時提出請購。，涉及資金超過元者呈經(jīng)理及總經(jīng)理核批。（獨家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于“供應(yīng)商資料卡”存檔備用。對于未達到本公司標準的材料，采購部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)等，填制”供應(yīng)商資料卡”（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制），呈總經(jīng)理核準后，列為備選廠商。、無法按期交貨或停止營業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準后，通知對方。“請購單”或“外購單”時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)?！罢堎弳巍被颉巴赓弳巍焙?，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格欠詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。：(1)由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)商資料擬定至少3家詢價對象（特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等報經(jīng)主管核準者除外），并填記于“請購單”。(2)對于加工契約采購項目，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商填具“成本分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。(3)采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價截止日期填注于“請購單”內(nèi)以通知供應(yīng)商。(4)采購經(jīng)辦人員在通知供應(yīng)商報價后，應(yīng)立即跟催進度。，采購助理人員應(yīng)將詢價、報價的全部資料整理報送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價。，采購助理人員可將全部資料填制“采購事務(wù)征詢單”，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見。簽注完成后送交采購經(jīng)辦人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。、報價資料時，應(yīng)結(jié)合會簽結(jié)果、各供應(yīng)商報價，查閱前購記錄及供應(yīng)商資料卡、市場行情，經(jīng)成本分析后，擬定議價對象、議價策略及擬購底價（并報告有關(guān)主管），憑此進行議價作業(yè)。、價格外，還應(yīng)注意交貨期有無保證，能否向廠商爭取分期付款等。、通信等多種形式進行。議價完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導核批。“請購單”上填記訂購日及約交日，再交由采購助理人員填制采購聯(lián)絡(luò)函，寄送供應(yīng)商。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫待收料。，或有附帶條件的采購項目，采購經(jīng)辦人員應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂買賣合約書。合約書正本兩份，一份存采購部門，另一份存供應(yīng)商；副本若干，分存請購部門、收料部門、會計部門。，而供應(yīng)商要求訂約時，合約書除按前項分存各有關(guān)部門外，副本另需分送退稅部門兩份，以提示退稅部門提供出口證明文件。各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來“撤銷請購單”后，按以下方式辦理：(1)未辦請購項目的處理。若原請購項目尚未辦理，由采購經(jīng)辦人員在原請購單上加蓋“撤銷”章，再由采購助理人員將原請購單與“撤銷請購單”第二聯(lián)退原請購部門，第一聯(lián)自存，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。(2)正在進行的請購項目的處理。若原請購項目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)商同意撤銷后，向供應(yīng)商取回采購聯(lián)絡(luò)函，依第(1)種方式辦理。若供應(yīng)商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈總經(jīng)理核簽后，由采購助理人員將撤銷請購單寄回原請購部門。采購經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ?，?yīng)立即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點等資料，以電話詢議價格，待收到正式請購單時，補入詢議價結(jié)果，按急件方式處理。各采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的“材料檢驗報告表”時，應(yīng)迅速與供應(yīng)商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈總經(jīng)理核簽后，送回材料庫。(1)退料、換料或補交。對于需退料、換料或補交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗報告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明供應(yīng)商電話及預(yù)定的處理日期。(2)不合格品的退貨換料。因品質(zhì)不合格而退貨換料，可按逾期交貨處理。而逾期天數(shù)應(yīng)從采購經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換料的次日起計算。(3)其他情況。采購經(jīng)辦人員如未能按請購部門意見處理時，應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果欄，送原請購部門簽署意見，或會同原請購部門共同處理。(4)交貨期延誤的罰扣處理。采購助理人員收到交貨延誤（本地供應(yīng)商延交3天、外埠供應(yīng)商延交5天以內(nèi)可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送達采購部門時，應(yīng)按以下方式處理：——計算逾期罰扣金額（定期契約采購按每天5%o扣，訂有買賣合約者按合約所訂比例計扣，其余按每天3‰計扣），并通知供應(yīng)商罰扣原因與金額，使之立即補送發(fā)票，方便整理付款。——在供應(yīng)商同意扣款或補足發(fā)票后，由采購助理人員在收料單及發(fā)票上填寫實付金額數(shù)或發(fā)票號碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請購單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗報告表等資料，送會計部門整理付款。——如供應(yīng)商不同意按第一種方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與其交涉并呈董事長核決后按第二種方式處理。屬買賣慣例或配合最小包裝量需超支交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”采購記錄欄內(nèi)注明，作為材料庫收料依據(jù)。以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計部門重復(fù)付款。，預(yù)定作業(yè)進度。，且各作業(yè)進度須在預(yù)定日期前完成。3 .，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。，采購部門應(yīng)立即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報價水平，避免不當損失。，核算各種材料價格變動情形，填寫“主要原材料價格波動月報表”呈總經(jīng)理核批處理。第六章生產(chǎn)管理精細化制度生產(chǎn)作業(yè)管理辦法1．目的為規(guī)范在生產(chǎn)作業(yè)管理工作中各部門的工作流程，特制定本辦法。2．適用范圍適用于與生產(chǎn)管理有關(guān)的工作事項及涉及的部門。3．管理規(guī)定生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計劃，按客戶別、訂單別發(fā)出制造命令，各相關(guān)部門針對制造命令所交付的工作，實施作業(yè)并填寫相應(yīng)報表。(1)生產(chǎn)部物料組根據(jù)年度、季度生產(chǎn)計劃，編制長期物料需求計劃，確定采購前置期較長的物料的請購計劃。(2)生產(chǎn)部物料組根據(jù)月、周生產(chǎn)計劃，編制月份、周次物料需求計劃，確定各物料的請購計劃。(3)物料請購計劃經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準后，轉(zhuǎn)采購部進行采購作業(yè)。(1)采購部依據(jù)物料請購計劃，編制物料采購計劃。(2)采購部依據(jù)周、月生產(chǎn)計劃，通知供應(yīng)商物料進貨日期、數(shù)量。(1)供應(yīng)商物料進貨后，由資材部負責點收。(2)資材部點收后通知品管部作進料檢驗。(3)品管部依抽樣計劃，予以檢驗判定，并填寫檢驗記錄。(4)品管部判定不合格（拒收）的物料，須填具相應(yīng)的不合格報告，傳至生產(chǎn)部、采購部、資材部。(5)因?qū)嶋H需要，經(jīng)采購部或供應(yīng)商書面申請，依公司品質(zhì)管理有關(guān)規(guī)定，對判定不合格（拒收）的物料可據(jù)情予以讓步接收（特采）。(6)品管部判定合格或讓步接受（特采）之物料，由資材部予以接收入庫。(7)不合格（拒收）物料由采購?fù)ㄖ?yīng)商作退貨處理。(1)制造部依據(jù)制造命令開具“領(lǐng)料單”向資材部領(lǐng)用物料。(2)資材部依據(jù)“領(lǐng)料單”發(fā)放物料。(3)物料發(fā)放情況由資材部登記、統(tǒng)計。(4)制造部如需超領(lǐng)物料，須經(jīng)權(quán)責人員核準，并憑超領(lǐng)單領(lǐng)用。3,3生產(chǎn)制程作業(yè)規(guī)定。(1)制造部各車間依生產(chǎn)計劃安排逐日完成生產(chǎn)任務(wù)。(2)制造部每日填寫當日“生產(chǎn)日報表”。(3)制造部應(yīng)負責排除進度落后的困難，達成進度。(4)遇各種異常狀況造成進度落后，應(yīng)通知相關(guān)部門協(xié)力研擬對策或由生管部作計劃變更、調(diào)整。(1)生技部制定產(chǎn)品制作工藝流程，供制造部遵循使用。(2)生技部制定作業(yè)指導書，供制造部遵循使用。(3)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工藝的作業(yè)條件由生技部與制造部研擬制訂，并建立標準執(zhí)行。(1)各作業(yè)人員應(yīng)隨時依標準作自我檢查工作。(2)制程中視需要設(shè)立全檢站，實行全檢工作，或由下工序?qū)ι瞎ば蜃骰z工作。(3)制造部對全檢、自檢、互檢中的問題點，及時檢討改進。(4)品管部設(shè)定制程檢驗人員，定期對制程作業(yè)標準遵循狀況、設(shè)備可靠性和產(chǎn)品符合性進行巡檢、統(tǒng)計。(5)品管部針對制程巡檢的資料、問題進行分析并擬定對策。(6)重大工程問題由生技部負責整改工作，品管部、制造部配合并追蹤。、成品入庫作業(yè)。制造部各車間生產(chǎn)的半成品或成品在入庫之前的品質(zhì)檢驗統(tǒng)稱為完工檢驗。(1)制造部在半成品或成品加工后，以“批送檢”的方式，交由品管部負責抽檢。(2)品管部依抽樣計劃，予以檢驗判定，并填寫檢驗記錄。(3)品管部判定不合格（拒收）的半成品或成品，須填具不合格報告?zhèn)髦林圃觳俊?4)制造部對不合格的半成品或成品，經(jīng)返工或返修后，重新交品管部檢驗。(1)品管部判定合格的半成品或成品，貼上合格標簽，由制造部辦理入庫手續(xù)。(2)資材部依據(jù)制造部的“入庫單”點收，檢查入庫物料。(3)入庫物料由資材部負責登記、統(tǒng)計并管理。(4)品管部判定拒收的物料，經(jīng)制造部或生管部申請，依公司品質(zhì)管理有關(guān)規(guī)定，可據(jù)情予以讓步接收（特采）。(5)讓步接受的物料經(jīng)明顯標示后，視同合格品辦理入庫作業(yè)。(1)成品倉庫依據(jù)業(yè)務(wù)部的出貨通知，準備相關(guān)的成品，交由品管部或客戶驗貨員作出貨檢驗。(2)品管部或客戶驗貨員依檢驗規(guī)范、抽樣計劃進行驗貨，并填寫記錄。(3)品管或客戶判定不合格（拒收）的成品，由責任部門負責返工返修。(1)品管部或客戶判定合格的成品，成品倉庫依出貨計劃發(fā)貨。(2)成品倉庫負責出貨數(shù)量的清點、檢查。(3)成品倉庫負責出貨憑證的收集、統(tǒng)計及倉庫賬目的記錄、匯總。(1)設(shè)備使用單位負責設(shè)備日常點檢、擦拭保養(yǎng)等工作。(2)生技部負責定期點檢、保養(yǎng)工作，設(shè)備使用單位人員予以配合。(3)日常保養(yǎng)、點檢記錄由使用單位填寫及保存。(4)定期檢查、保養(yǎng)記錄由生技部填寫及保存。(1)設(shè)備出現(xiàn)故障需排除時，由使用者通知生技部進行維修。(2)生技部負責設(shè)備故障的修復(fù)工作，使用單位應(yīng)予以配合。(3)生技部定期檢查時，確認并作維修或改造的設(shè)備，由生技部負責維修或改造，使用單位予以配合。(4)使用單位因作業(yè)需要在對設(shè)備進行改造時，應(yīng)提出申請，生技部負責改造作業(yè)，使用單位予以配合。(5)設(shè)備維修、改造由生技部記錄并存檔。生產(chǎn)部車間管理制度1．目的為規(guī)范生產(chǎn)車間的管理，特制定本制度。2．適用范圍適用于本公司各車間的管理。3．管理規(guī)定：00（白班）和20：00（夜班）組長集合點名，沒有到崗的人員名單要上交人事部，按公司考勤制度處理。，組長每天集合本組員工開早會。：安排當日應(yīng)執(zhí)行的工作、通報近期需要提醒的工藝細節(jié)與注意事項等。，特別要強調(diào)事項可延長，但應(yīng)控制