【正文】 寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經部門經理審批簽字后，送采購部門。2．如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3．對于請購重要的材料或由特定供應商供應的材料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。4．物料緊急請購時，請購部門應在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5．物料檢驗需要精密的設備或繁雜的工序檢驗后方可采用時，請購部門應在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。第6條 請購的審批權限。1．請購物料的總金額在10 000元以下時，由部門經理審批。2．請購物料的總金額在10 000～50 000元時，由生產副總進行審批。3．請購物料的總金額在50 000元以上時，由總經理進行審批。第7條 請購單的撤銷。1．由于工作的失誤等原因請購部門出現(xiàn)請購單的填寫錯誤并已送到采購部時，請購部門發(fā)現(xiàn)后應立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因后取回請購單，但其中一聯(lián)留采購部進行存檔。2．若采購部門根據(jù)錯誤的采購單已發(fā)出訂貨單，采購部門應積極同供應商進行聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉為其他或相近物料的采購。3．若因為人為原因造成工作失誤，相關人員承擔相應的責任。 第3章 采購作業(yè)管理第8條 采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標準如下。1．進行審核，對于越權的請購單審批直接退回請購部門。2．收集所請購物料的倉儲資料。第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經濟的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計劃，報主管副總及總經理審批。第10條 采購預算的編制。1．采購人員根據(jù)物料需求計劃選用合適的方法編制采購預算。2．編制的采購預算必須在考慮到工廠的銷售計劃與資金支付能力的基礎上對采購預算進行平衡。3．編制好的采購預算必須得到財務部的審核通過。第11條 供應商的選取。1．對于所需物料的采購對象應從公司的《供應商名單》中選取合適的供應商。2．若《供應商名單》中無合適供應商，則由采購人員走訪市場進行詢價，選擇不少于三家的正當供應商。3．組織由質量管理部、財務部、技術部等相關部門對供應商進行考察，把審查合格的供應商登記在公司《供應商名單》中。第12條 采購方式的選擇。1．公司所采購的物品總金額超過50 000元時，必須采用競標的方式進行采購。2．公司的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下方式進行采購。（1）集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應根據(jù)請購單需求定期進行采購。（2）長期采購。凡經常使用且用量比較大的物料，采購部門應聯(lián)合其他部門對供應商進行考核，考核通過后與供應商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經理審批。第14條 與供應商的談判。1．與供應商談判的原則如下。（1）合作原則。（2）認同原則。（3）平等原則。（4）互惠互利原則。（5）堅持客觀標準原則。2．與供應商談判的流程如下。（1）與供應商聯(lián)系。（2）與供應商談判。（3）與供應商討價還價。（4）與供應商達成協(xié)議。（5）簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經過財務部、法律顧問與總經理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應商協(xié)商。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序將物料訂貨單編輯成冊，并結合采購進度計劃制訂每日的跟催計劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況，影響生產的進度。第18條 采購人員未能按采購進度采購時，填寫“采購進度異常報告單”，注明異常的原因及預計完成日期，經采購部經理審核后轉送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策進行處理。第19條 采購的貨物到達公司后，采購人員應辦理相應的接受手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第20條 貨款的給付。1．采購部門將質量管理部、倉儲部簽字蓋章的“物料驗收單”與“物料進庫單”收集整理后，交財務部門進行核算、付款。2．若采購來的物料數(shù)量有缺失，則按照實際數(shù)量付款。第5章 附則第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第22條 本制度經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 采購招標作業(yè)細則制度名稱采購招標作業(yè)細則受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范公司的采購招標行為，確保工廠的物料采購價格合理、質量上乘，保證采購的招標本著公開、公平、公正的原則進行，杜絕舞弊行為，特制定本細則。第2條 本細則適用于對公司采購招標的管理事宜。第2章 招標前的作業(yè)細則第3條 公司進行采購時的物料總采購額達到50000元時必須招標采購。第4條 采購部人員應編制物料招標報告報相關的領導審批，招標報告一般包括以下七個方面的內容。1．招標內容。2．招標方式。3．招標方案。4．招標計劃。5．投標人的資格條件。6．評標小組的組建方案。7．評標的依據(jù)及開標的安排。第5條 采購部應根據(jù)審批的招標報告編制采購招標文件，其具體包括以下內容。1．招標通知，指招標公告或招標邀請書。2．招標人須知，指招標項目的相關信息。3．招標項目簡介，包括招標物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間、交貨地點、驗收方式、付款方式等。4．投標規(guī)定，指投標文件的編寫要求、密封方式、發(fā)送方式、發(fā)送份數(shù)及投標有效期等內容。5．投標人資料要求，指投標人資質或資信的證明材料及對證明文件內容的要求。6．標底，指標底確定的辦法。7．評標與中標：指評標的標準、方式及中標的原則。8．遞交投標文件，指投標文件的遞送方式、地點及截至時間以及與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話、郵箱等。9．投標保證金，包括投標保證金的金額、繳納方式及處理程序等。10．開標，包括開標的時間安排與地點安排。11．采購合同，指一旦中標所簽的采購合同的具體內容。第6條 采購部人員應在發(fā)售招標文件前收集市場上的供應商信息，并在采購部內部進行資格預審，將預審合格的供應商編制成冊。第7條 采購部人員編制好的招標文件經主管副總、法律顧問及總經理審批后，向外發(fā)布招標信息，給預審合格的供應商發(fā)售招標文件，并根據(jù)招標文件的規(guī)定在規(guī)定日期內受理供應商的投標。第8條 評標小組工作職責。1．評標小組的組長由主管采購的副總擔任，組員由采購部、質量管理部、技術部、財務部等相關部門人員擔任。2．評標小組的內部應制定具體、統(tǒng)一的評標標準。3．各評標小組的成員應做到不偏不倚，一切以公司的利益為基準，不得徇私舞弊，一經發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。第3章 招標過程作業(yè)細則第9條 開標。1．公司的采購招標一律采用公開的開標方式。2．開標的時間、地點按照招標文件中的規(guī)定安排，不得隨意變動，確因客觀原因需要變動時，應及時通知各投標單位。3．開標前要確認投標供應商的身份。4．開標前需要檢查投標書的密封情況，如果出現(xiàn)無密封或有明顯打開過的痕跡，則此次招標作廢，同時要求各供應商重新投標。5．開標時應宣布供應商的名稱、投標的總金額、有無折扣等相關內容。6．公司無時間審閱或在開標當天遞送標書的投標公司將不予考慮。7．開標后，不允許投標人改變其投標內容。第10條 評標。1．采購招標時的評標由公司組建的評標小組全權負責。2．評標小組經過對投標文件的鑒定與分析、比價與議價，推舉合適的供應商，并編制評標報告。第11條 定標。1．總經理召開辦公會議，從評標小組推薦的供應商中選擇中標的供應商。2．采購部向中標的供應商發(fā)送中標通知書，并將招標結果通知所有的投標單位。3．采購部應與中標供應商積極聯(lián)系，進行談判，簽訂書面采購合同。第4章 附則第12條 本作業(yè)細則由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第13條 本作業(yè)細則經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期第3章 生產設備管理 設備購買執(zhí)行規(guī)定制度名稱設備購買執(zhí)行規(guī)定受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范公司生產設備購買的行為，加強對購買生產設備的管理，確保生產設備的采購合理經濟，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于管理生產設備購買的相關事宜。第2章 設備購買行為標準第3條 公司每年的設備購買計劃應編入公司的年度預算中，確因預算外的生產擴張或突發(fā)性的設備損壞等預算外情況發(fā)生需要購買設備時，必須經過相關授權審批人的審批同意后方可辦理購買事宜。第4條 設備申購單的審批。1．設備申購部門所填寫的設備申購單應經過部門經理、生產副總及總經理的審批。2．設備申購審批權限。（1）設備價格在5萬元以下的，由生產副總負責審批。（2）設備價格在5萬～50萬元的，由總經理進行審批。（3）設備價格超過50萬元的，必須報董事會進行審批。第5條 設備使用部門需要購買生產設備時，應提前填寫設備申購單，并經相關授權人員審批后交采購部進行核實。第6條 采購人員對設備申購單需要審核的事項。1．所申購設備的原因是否充分，設備的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、技術要求是否清晰。2．所收購的設備是否經過了相關責任人的審批。第7條 設備購買流程。1．編審設備采購清單并報主管副總及總經理的審核。2．采購人員根據(jù)所需的設備要求選擇設備與廠商，應進行設備價格等方面的談判。3．采購人員根據(jù)談判的結果擬定設備采購合同，并報財務部、主管副總、法律顧問及總經理進行審核與審批。4．審批通過后由采購人員實施設備采購工作，簽訂設備購買合同并撥款。5．接受設備并組織相關部門進行驗收。6．設備的安裝、調試、使用。7．設備的質量跟蹤與采購評審。第8條 給工廠提供設備的供應商應在公司《合格供應商名單》中選取，如果沒有合適的供應商需要尋找新的供應商時，采購人員應按照公司《供應商管理作業(yè)細則》中的相關規(guī)定對供應商進行調查、評審。第9條 公司與供應商所簽訂的設備采購合同條款必須符合國家相關的法律、法規(guī)的規(guī)定。第10條 公司對所采購的設備的付款方式一般為1：8：1，即首付貨款總額的10%，安裝、調試、正常運行后再付貨款的80%，剩余10%作為設備的質保金，按照質保期的月份分月等額給付。通過議價方式所簽訂的采購合同的付款方式可根據(jù)議價約定執(zhí)行，但必須經過總經理的同意。第11條 設備供應商將設備運到工廠后，采購人員應組織質量管理部的相關人員與供應商的相關人員一同進行設備的驗收工作，按照《設備采購合同》中的相關條款逐項進行驗收。第12條 設備交付使用后，采購人員應做好設備的質量跟蹤工作，并定期填寫《采購設備質量跟蹤表》，出現(xiàn)問題及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商解決。第13條 采購部應定期對設備的購買行為進行評價，找出在設備的購買行為中的優(yōu)點與缺點，對設備購買行為中的缺點提出改進措施，報主管副總審批。第3章 設備的評價第14條 采購的設備合適與否關系到設備采購行為的成敗與公司的發(fā)展，采購人員在設備選擇和評審時需要考慮以下因素。1．設備的生產率。（1）設備的生產率一般采用設備在單位時間內的產量或設備的主要參數(shù)進行評估、計算。（2）選擇設備時，設備的生產率必須與公司的生產任務相適應，不得過大或過小。（3）考慮設備生產率大小時還應參考公司的長遠規(guī)劃與市場變化與發(fā)展的趨勢。2．設備的可靠性。（1）設備的可靠性是指精度、準確度的保持性、零件耐用性、安全可靠性。（2）選擇設備時，要仔細分析供應商所提供的設備數(shù)據(jù)，對反映設備可靠性的指標應進行認真、科學的論證。3．設備的維修性。（1）設備的維修性是指設備需要修理時故障修復的難易程度。（2）選擇設備時，必須考慮設備的可修理性，所選的設備應便于檢修、易于拆卸，零部件標準化。（3）考慮設備的維修性時還應考慮供應商對設備配件的供應狀況及售后服務。4．設備的安全性。（1）設備的安全性是指設備對生產安全的保證程度。（2）所購買的設備應具有安全防護裝置或配套裝置，以保護操作者的人身安全和環(huán)境安全。5．設備的節(jié)能性。（1）設備的節(jié)能性是指設備節(jié)約能源的能力。（2）所購買的設備在同類設備的節(jié)能方面應處于頂端或中上水平。6．設備的操作性。（1）設備的操作性是指設備的操作要符合方便、可靠、安全等要求，符合人機工程學的原理。（2）設備的操作機構及其所設置的位置應符合勞動保護法規(guī)要求，適合一般體型的操作者的要求。（3）設備在操作設計時應考慮操作者的生理極限，不能使其在規(guī)定的操作時間內承受超過體能極限的操作力、耐久力等。（4）所購買的設備及其操作室的設計必須符合有利于減輕勞動者精神疲勞的要求。7．設備的經濟性。（1）設備的經濟型是指設備的綜合成本指標最低。（2）購買設備時不僅要考慮設備的購置費、運輸費及安裝調試費，還要考慮設備的維修費、保險費、能源消耗費等費用。（3）購買的設備盡量保證在滿足公司需求的基礎上綜合成本最低。第4章 附則第15條 本規(guī)定由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第16條 本規(guī)定經總經理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 設備購買合同范本文案名稱設備購買合同（范本）受控狀態(tài)