【正文】 第1條 為加強(qiáng)對工廠采購的管理，規(guī)范采購工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制采購的成本，特制定本制度。第2條 本制度適用于采購部人員在進(jìn)行采購作業(yè)時的相關(guān)行為。第3條 采購工作的目標(biāo)如下。1．根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2．在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購成本。3．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。第2章 物料請購管理第4條 工廠的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下。1．生產(chǎn)部，：請購計(jì)劃期間的用料或常備用料。2．倉儲部，請購預(yù)備物料或其他物料。第5條 請購單的填寫。1．用料部門的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。2．如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。3．對于請購重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請購。4．物料緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，并使用緊急請購單填寫，送采購部門。5．物料檢驗(yàn)需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。第6條 請購的審批權(quán)限。1．請購物料的總金額在10 000元以下時，由部門經(jīng)理審批。2．請購物料的總金額在10 000～50 000元時，由生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。3．請購物料的總金額在50 000元以上時，由總經(jīng)理進(jìn)行審批。第7條 請購單的撤銷。1．由于工作的失誤等原因請購部門出現(xiàn)請購單的填寫錯誤并已送到采購部時，請購部門發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知采購部，并在已填寫好的請購單上寫明撤銷原因后取回請購單，但其中一聯(lián)留采購部進(jìn)行存檔。2．若采購部門根據(jù)錯誤的采購單已發(fā)出訂貨單，采購部門應(yīng)積極同供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購。3．若因?yàn)槿藶樵蛟斐晒ぷ魇д`，相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第3章 采購作業(yè)管理第8條 采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。1．進(jìn)行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2．收集所請購物料的倉儲資料。第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。第10條 采購預(yù)算的編制。1．采購人員根據(jù)物料需求計(jì)劃選用合適的方法編制采購預(yù)算。2．編制的采購預(yù)算必須在考慮到工廠的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對采購預(yù)算進(jìn)行平衡。3．編制好的采購預(yù)算必須得到財(cái)務(wù)部的審核通過。第11條 供應(yīng)商的選取。1．對于所需物料的采購對象應(yīng)從工廠的《供應(yīng)商名單》中選取合適的供應(yīng)商。2．若《供應(yīng)商名單》中無合適供應(yīng)商，則由采購人員走訪市場進(jìn)行詢價(jià)，選擇不少于三家的正當(dāng)供應(yīng)商。3．組織由質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行考察，把審查合格的供應(yīng)商登記在工廠《供應(yīng)商名單》中。第12條 采購方式的選擇。1．工廠所采購的物品總金額超過50 000元時，必須采用競標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2．工廠的采購方式除選用規(guī)定的直接采購、間接采購等方法外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量，采用以下方式進(jìn)行采購。（1）集中采購。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費(fèi)用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求定期進(jìn)行采購。（2）長期采購。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，采購部門應(yīng)聯(lián)合其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計(jì)劃并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第14條 與供應(yīng)商的談判。1．與供應(yīng)商談判的原則如下。（1）合作原則。（2）認(rèn)同原則。（3）平等原則。（4）互惠互利原則。（5）堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2．與供應(yīng)商談判的流程如下。（1）與供應(yīng)商聯(lián)系。（2）與供應(yīng)商談判。（3）與供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)。（4）與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。（5）簽訂合同。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應(yīng)商協(xié)商。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟蹤。第17條 采購人員按照采購的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?，并結(jié)合采購進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況，影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條 采購人員未能按采購進(jìn)度采購時，填寫“采購進(jìn)度異常報(bào)告單”，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)采購部經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送請購部門，根據(jù)請購部門的意見擬定對策進(jìn)行處理。第19條 采購的貨物到達(dá)工廠后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理部門對采購的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第20條 貨款的給付。1．采購部門將質(zhì)量管理部、倉儲部簽字蓋章的“物料驗(yàn)收單”與“物料進(jìn)庫單”收集整理后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算、付款。2．若采購來的物料數(shù)量有缺失，則按照實(shí)際數(shù)量付款。第5章 附則第21條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 采購招標(biāo)作業(yè)細(xì)則制度名稱采購招標(biāo)作業(yè)細(xì)則受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠的采購招標(biāo)行為，確保工廠的物料采購價(jià)格合理、質(zhì)量上乘，保證采購的招標(biāo)本著公開、公平、公正的原則進(jìn)行，杜絕舞弊行為，特制定本細(xì)則。第2條 本細(xì)則適用于對工廠采購招標(biāo)的管理事宜。第2章 招標(biāo)前的作業(yè)細(xì)則第3條 工廠進(jìn)行采購時的物料總采購額達(dá)到50000元時必須招標(biāo)采購。第4條 采購部人員應(yīng)編制物料招標(biāo)報(bào)告報(bào)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審批，招標(biāo)報(bào)告一般包括以下七個方面的內(nèi)容。1．招標(biāo)內(nèi)容。2．招標(biāo)方式。3．招標(biāo)方案。4．招標(biāo)計(jì)劃。5．投標(biāo)人的資格條件。6．評標(biāo)小組的組建方案。7．評標(biāo)的依據(jù)及開標(biāo)的安排。第5條 采購部應(yīng)根據(jù)審批的招標(biāo)報(bào)告編制采購招標(biāo)文件，其具體包括以下內(nèi)容。1．招標(biāo)通知，指招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請書。2．招標(biāo)人須知，指招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)信息。3．招標(biāo)項(xiàng)目簡介，包括招標(biāo)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。4．投標(biāo)規(guī)定，指投標(biāo)文件的編寫要求、密封方式、發(fā)送方式、發(fā)送份數(shù)及投標(biāo)有效期等內(nèi)容。5．投標(biāo)人資料要求，指投標(biāo)人資質(zhì)或資信的證明材料及對證明文件內(nèi)容的要求。6．標(biāo)底，指標(biāo)底確定的辦法。7．評標(biāo)與中標(biāo)：指評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方式及中標(biāo)的原則。8．遞交投標(biāo)文件，指投標(biāo)文件的遞送方式、地點(diǎn)及截至?xí)r間以及與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話、郵箱等。9．投標(biāo)保證金，包括投標(biāo)保證金的金額、繳納方式及處理程序等。10．開標(biāo)，包括開標(biāo)的時間安排與地點(diǎn)安排。11．采購合同，指一旦中標(biāo)所簽的采購合同的具體內(nèi)容。第6條 采購部人員應(yīng)在發(fā)售招標(biāo)文件前收集市場上的供應(yīng)商信息，并在采購部內(nèi)部進(jìn)行資格預(yù)審，將預(yù)審合格的供應(yīng)商編制成冊。第7條 采購部人員編制好的招標(biāo)文件經(jīng)主管副總、法律顧問及總經(jīng)理審批后，向外發(fā)布招標(biāo)信息，給預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，并根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定在規(guī)定日期內(nèi)受理供應(yīng)商的投標(biāo)。第8條 評標(biāo)小組工作職責(zé)。1．評標(biāo)小組的組長由主管采購的副總擔(dān)任，組員由采購部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員擔(dān)任。2．評標(biāo)小組的內(nèi)部應(yīng)制定具體、統(tǒng)一的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3．各評標(biāo)小組的成員應(yīng)做到不偏不倚，一切以工廠的利益為基準(zhǔn)，不得徇私舞弊，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。第3章 招標(biāo)過程作業(yè)細(xì)則第9條 開標(biāo)。1．工廠的采購招標(biāo)一律采用公開的開標(biāo)方式。2．開標(biāo)的時間、地點(diǎn)按照招標(biāo)文件中的規(guī)定安排，不得隨意變動，確因客觀原因需要變動時，應(yīng)及時通知各投標(biāo)單位。3．開標(biāo)前要確認(rèn)投標(biāo)供應(yīng)商的身份。4．開標(biāo)前需要檢查投標(biāo)書的密封情況，如果出現(xiàn)無密封或有明顯打開過的痕跡，則此次招標(biāo)作廢，同時要求各供應(yīng)商重新投標(biāo)。5．開標(biāo)時應(yīng)宣布供應(yīng)商的名稱、投標(biāo)的總金額、有無折扣等相關(guān)內(nèi)容。6．工廠無時間審閱或在開標(biāo)當(dāng)天遞送標(biāo)書的投標(biāo)工廠將不予考慮。7．開標(biāo)后，不允許投標(biāo)人改變其投標(biāo)內(nèi)容。第10條 評標(biāo)。1．采購招標(biāo)時的評標(biāo)由工廠組建的評標(biāo)小組全權(quán)負(fù)責(zé)。2．評標(biāo)小組經(jīng)過對投標(biāo)文件的鑒定與分析、比價(jià)與議價(jià)，推舉合適的供應(yīng)商，并編制評標(biāo)報(bào)告。第11條 定標(biāo)。1．總經(jīng)理召開辦公會議，從評標(biāo)小組推薦的供應(yīng)商中選擇中標(biāo)的供應(yīng)商。2．采購部向中標(biāo)的供應(yīng)商發(fā)送中標(biāo)通知書，并將招標(biāo)結(jié)果通知所有的投標(biāo)單位。3．采購部應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商積極聯(lián)系，進(jìn)行談判，簽訂書面采購合同。第4章 附則第12條 本作業(yè)細(xì)則由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第13條 本作業(yè)細(xì)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第3章 工廠生產(chǎn)設(shè)備管理 設(shè)備購買執(zhí)行規(guī)定制度名稱設(shè)備購買執(zhí)行規(guī)定受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范工廠生產(chǎn)設(shè)備購買的行為，加強(qiáng)對購買生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備的采購合理經(jīng)濟(jì)，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定適用于管理生產(chǎn)設(shè)備購買的相關(guān)事宜。第2章 設(shè)備購買行為標(biāo)準(zhǔn)第3條 工廠每年的設(shè)備購買計(jì)劃應(yīng)編入工廠的年度預(yù)算中，確因預(yù)算外的生產(chǎn)擴(kuò)張或突發(fā)性的設(shè)備損壞等預(yù)算外情況發(fā)生需要購買設(shè)備時，必須經(jīng)過相關(guān)授權(quán)審批人的審批同意后方可辦理購買事宜。第4條 設(shè)備申購單的審批。1．設(shè)備申購部門所填寫的設(shè)備申購單應(yīng)經(jīng)過部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總及總經(jīng)理的審批。2．設(shè)備申購審批權(quán)限。（1）設(shè)備價(jià)格在5萬元以下的，由生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審批。（2）設(shè)備價(jià)格在5萬～50萬元的，由總經(jīng)理進(jìn)行審批。（3）設(shè)備價(jià)格超過50萬元的，必須報(bào)董事會進(jìn)行審批。第5條 設(shè)備使用部門需要購買生產(chǎn)設(shè)備時，應(yīng)提前填寫設(shè)備申購單，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員審批后交采購部進(jìn)行核實(shí)。第6條 采購人員對設(shè)備申購單需要審核的事項(xiàng)。1．所申購設(shè)備的原因是否充分，設(shè)備的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)要求是否清晰。2．所收購的設(shè)備是否經(jīng)過了相關(guān)責(zé)任人的審批。第7條 設(shè)備購買流程。1．編審設(shè)備采購清單并報(bào)主管副總及總經(jīng)理的審核。2．采購人員根據(jù)所需的設(shè)備要求選擇設(shè)備與廠商，應(yīng)進(jìn)行設(shè)備價(jià)格等方面的談判。3．采購人員根據(jù)談判的結(jié)果擬定設(shè)備采購合同，并報(bào)財(cái)務(wù)部、主管副總、法律顧問及總經(jīng)理進(jìn)行審核與審批。4．審批通過后由采購人員實(shí)施設(shè)備采購工作，簽訂設(shè)備購買合同并撥款。5．接受設(shè)備并組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。6．設(shè)備的安裝、調(diào)試、使用。7．設(shè)備的質(zhì)量跟蹤與采購評審。第8條 給工廠提供設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)在工廠《合格供應(yīng)商名單》中選取，如果沒有合適的供應(yīng)商需要尋找新的供應(yīng)商時，采購人員應(yīng)按照工廠《供應(yīng)商管理作業(yè)細(xì)則》中的相關(guān)規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評審。第9條 工廠與供應(yīng)商所簽訂的設(shè)備采購合同條款必須符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定。第10條 工廠對所采購的設(shè)備的付款方式一般為1：8：1，即首付貨款總額的10%，安裝、調(diào)試、正常運(yùn)行后再付貨款的80%，剩余10%作為設(shè)備的質(zhì)保金，按照質(zhì)保期的月份分月等額給付。通過議價(jià)方式所簽訂的采購合同的付款方式可根據(jù)議價(jià)約定執(zhí)行，但必須經(jīng)過總經(jīng)理的同意。第11條 設(shè)備供應(yīng)商將設(shè)備運(yùn)到工廠后，采購人員應(yīng)組織質(zhì)量管理部的相關(guān)人員與供應(yīng)商的相關(guān)人員一同進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收工作，按照《設(shè)備采購合同》中的相關(guān)條款逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。第12條 設(shè)備交付使用后，采購人員應(yīng)做好設(shè)備的質(zhì)量跟蹤工作，并定期填寫《采購設(shè)備質(zhì)量跟蹤表》，出現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決。第13條 采購部應(yīng)定期對設(shè)備的購買行為進(jìn)行評價(jià)，找出在設(shè)備的購買行為中的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，對設(shè)備購買行為中的缺點(diǎn)提出改進(jìn)措施，報(bào)主管副總審批。第3章 設(shè)備的評價(jià)第14條 采購的設(shè)備合適與否關(guān)系到設(shè)備采購行為的成敗與工廠的發(fā)展，采購人員在設(shè)備選擇和評審時需要考慮以下因素。1．設(shè)備的生產(chǎn)率。（1）設(shè)備的生產(chǎn)率一般采用設(shè)備在單位時間內(nèi)的產(chǎn)量或設(shè)備的主要參數(shù)進(jìn)行評估、計(jì)算。（2）選擇設(shè)備時，設(shè)備的生產(chǎn)率必須與工廠的生產(chǎn)任務(wù)相適應(yīng)，不得過大或過小。（3）考慮設(shè)備生產(chǎn)率大小時還應(yīng)參考工廠的長遠(yuǎn)規(guī)劃與市場變化與發(fā)展的趨勢。2．設(shè)備的可靠性。（1）設(shè)備的可靠性是指精度、準(zhǔn)確度的保持性、零件耐用性、安全可靠性。（2）選擇設(shè)備時，要仔細(xì)分析供應(yīng)商所提供的設(shè)備數(shù)據(jù)，對反映設(shè)備可靠性的指標(biāo)應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真、科學(xué)的論證。3．設(shè)備的維修性。（1）設(shè)備的維修性是指設(shè)備需要修理時故障修復(fù)的難易程度。（2）選擇設(shè)備時，必須考慮設(shè)備的可修理性，所選的設(shè)備應(yīng)便于檢修、易于拆卸，零部件標(biāo)準(zhǔn)化。（3）考慮設(shè)備的維修性時還應(yīng)考慮供應(yīng)商對設(shè)備配件的供應(yīng)狀況及售后服務(wù)。4．設(shè)備的安全性。（1）設(shè)備的安全性是指設(shè)備對生產(chǎn)安全的保證程度。（2）所購買的設(shè)備應(yīng)具有安全防護(hù)裝置或配套裝置，以保護(hù)操作者的人身安全和環(huán)境安全。5．設(shè)備的節(jié)能性。（1）設(shè)備的節(jié)能性是指設(shè)備節(jié)約能源的能力。（2）所購買的設(shè)備在同類設(shè)備的節(jié)能方面應(yīng)處于頂端或中上水平。6．設(shè)備的操作性。（1）設(shè)備的操作性是指設(shè)備的操作要符合方便、可靠、安全等要求，符合人機(jī)工程學(xué)的原理。（2）設(shè)備的操作機(jī)構(gòu)及其所設(shè)置的位置應(yīng)符合勞動保護(hù)法規(guī)要求，適合一般體型的操作者的要求。（3）設(shè)備在操作設(shè)計(jì)時應(yīng)考慮操作者的生理極限，不能使其在規(guī)定的操作時間內(nèi)承受超過體能極限的操作力、