【導(dǎo)讀】任命劉烈國(guó)同志為我公司總經(jīng)理。之不斷完善和正常有效運(yùn)行；論通過，現(xiàn)予以發(fā)布。自二00四年七月一日起實(shí)施。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，遵照?qǐng)?zhí)行。爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)、部?jī)?yōu)工程。開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的規(guī)定。用于對(duì)業(yè)主的質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量體系認(rèn)證。人，也稱顧客、建設(shè)單位、甲方。方以某種方式傳遞的協(xié)議條款，包括合同實(shí)施的洽商、變更。表示承包方對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)的文件。第條優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程。面記錄的質(zhì)量記錄的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。理、總工程師等。不合格（不符合）沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求。

　　

【正文】 整理，報(bào)審，做好竣工驗(yàn)收 的準(zhǔn)備和工程資料的移交工作； C 工程交付前仍要做好產(chǎn)品的防護(hù)，確保交給業(yè)主的是合格產(chǎn)品； d 經(jīng)銷部按相應(yīng)規(guī)定對(duì)公司開發(fā)的房屋產(chǎn)品辦理向住戶的交付手續(xù)。 質(zhì)量記錄的控制 總則 為證明滿足合同規(guī)定質(zhì)量要求的程度和為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，由公司企管辦主控實(shí)施《質(zhì)量記錄的控制工作程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的分類和責(zé)任部門作出明確的規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、填寫、歸檔、保存、查閱和作廢處置進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄的分類 a 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄； b 工程質(zhì)量記錄； c 分包方的質(zhì)量 記錄。 為確保質(zhì)量記錄的正確產(chǎn)生，應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的格式、填寫審批作出統(tǒng)一規(guī)定。 為確保質(zhì)量記錄得到有效控制，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、保存和處理方法及各有關(guān)部門和單位的職責(zé)。 材設(shè)科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)質(zhì)量記錄的收集、整理，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)工程分包質(zhì)量記錄的收集、整理，前期部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)分包方質(zhì)量記錄的收集、理事，企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存。 質(zhì)量記錄應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。公司企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制；公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)工 程質(zhì)量記錄的控制；公司質(zhì)量安全科、生產(chǎn)技術(shù)科、材料設(shè)備科等部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量體系要素運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄的管理；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、管理；工程分包的質(zhì)量記錄按分包合同的規(guī)定管理。 質(zhì)量記錄的歸檔、保存和查閱按《文件和資料控制工作程序》的規(guī)定執(zhí)行，并明確規(guī)定各類記錄的保存期限。 業(yè)主因工作需要，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意在借閱規(guī)定允許范圍內(nèi)辦理手續(xù)才可以在該部門查閱施工過程中的質(zhì)量記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核 總則 為了驗(yàn)證公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性，由公司企管辦主控實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序》，由公司管理者代表組織內(nèi)審員對(duì)公司質(zhì)量體系及其運(yùn)行情況進(jìn)行審核。 審核前的準(zhǔn)備工作 a 成立審核組：管理者代表任命審核組長(zhǎng)，選擇審核員，組織審核組，由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)審核計(jì)劃。審核前向受審核單發(fā)出審核通知，受審核單位指定聯(lián)絡(luò)員； b 召開審核組預(yù)備會(huì)，布置審核計(jì)進(jìn)，準(zhǔn)備審核提綱； c 在正常情況下每年進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)要追加審核； d 內(nèi)審員必須持上崗證書，同時(shí)必須與受審核項(xiàng)目或科室無(wú)直接責(zé)任的人來(lái)?yè)?dān) 任。 審核的實(shí)施 A 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé) a)主持首、末次會(huì)議和中間會(huì)議。介紹審核方法、程序和要求，確定末次會(huì)議和中間會(huì)議的時(shí)間； b)組織擬定內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交給企管辦和受審核方。 B 審核員負(fù)責(zé) a)按照分工，依據(jù)審核計(jì)劃和審核提綱進(jìn)行審核； b)在審核過程中以各種方式收集客觀證據(jù)，并隨時(shí)作好記錄，為審核報(bào)告提供依據(jù)； c)將審核結(jié)果通知受審核部門負(fù)責(zé)人； d)跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 受審核方負(fù)責(zé)： a 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，制定糾正措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，進(jìn)行自檢； b 做好實(shí)施糾正措施的記錄。 企管辦負(fù)責(zé) a 編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，送管理者代表審批，負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審的日常組織和協(xié)調(diào)工作； b 組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。 審核記錄 審核組長(zhǎng)、審核員負(fù)責(zé)內(nèi)審的記錄，公司企管辦負(fù)責(zé)審核記錄及審核報(bào)告的收集、整理和保管，向管理評(píng)審提供依據(jù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次 內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行兩次，間隔不少于 6 個(gè)月。特殊情況可增加頻次。 培訓(xùn) 總則 為提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)和提高從事與質(zhì)量有關(guān)人員的管理水平和技術(shù)素質(zhì)，實(shí) 現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由企管辦主控實(shí)施《培訓(xùn)控制工作程序》。 企管辦根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的需要制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)檢查業(yè)務(wù)部門落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃情況。 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理人員，采用多種形式多層次地開展培訓(xùn)，使各類人員具備各自崗位知識(shí)、技能，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。 對(duì)從事特種作業(yè)的人員按勞動(dòng)部門規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和考核，合格后發(fā)給上崗證。 組織員工學(xué)習(xí) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量體系文件等。 組織新工人進(jìn)場(chǎng)后的技術(shù)安 全知識(shí)的培訓(xùn)和進(jìn)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)容的教育。 培訓(xùn)記錄 a 建立培訓(xùn)活動(dòng)記錄，持證上崗人員記錄； b 妥善保存培訓(xùn)資料、考核記錄和領(lǐng)取上崗證人員的名冊(cè)； c 編寫培訓(xùn)工作年度總結(jié)。 服務(wù) 總則 為確保工程的使用功能，及時(shí)為用戶排除使用中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，滿足合同規(guī)定的要求，提高企業(yè)信譽(yù)，由公司質(zhì)量安全科主控并實(shí)施《服務(wù)工作程序》，物業(yè)部主控《房地產(chǎn)開發(fā)維護(hù)和售后服務(wù)工作服務(wù)程序》對(duì)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行策劃，明確有關(guān)部門應(yīng)開展的質(zhì)量活動(dòng)，并落實(shí)其實(shí)施驗(yàn)證的質(zhì)量責(zé)任，以便有計(jì)劃、有 組織地提供技術(shù)服務(wù)，同時(shí)還應(yīng)建立回該保修服務(wù)的記錄、整理、反饋、歸檔的制度。 公司主控部門編制年度公司回該保修計(jì)劃，定期組織走訪用戶，采取多種形式收集匯總業(yè)主投訴意見和要求，確定保修內(nèi)容、時(shí)間，實(shí)施工程回該保修服務(wù)。 工程竣工交付時(shí)，應(yīng)向業(yè)主提交《建筑工程保修單》，保修內(nèi)容見《服務(wù)工作程序》。 回該保修的有關(guān)記錄經(jīng)質(zhì)量安全科整理后，抄送生產(chǎn)技術(shù)科，并通知項(xiàng)目部要進(jìn)行分析和總結(jié)造成質(zhì)量問題的原因，以加強(qiáng)工程質(zhì)量的預(yù)防措施。 對(duì)質(zhì)量通病在回該保修中加強(qiáng)調(diào)查分析，研 究改進(jìn)措施，以進(jìn)一步提高今后的工程施工質(zhì)量，消除質(zhì)量通病。 接受業(yè)主和用戶的投訴，分析原因及時(shí)處理，使業(yè)主和用戶滿 意。 回該采取季節(jié)性回該、保修期間的回該或技術(shù)性回訪。 回該保修記錄按《質(zhì)量記錄的控制工作程序》的要求保存和歸檔。 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 總則 統(tǒng)計(jì)技術(shù)可以有效地確定、控制和驗(yàn)證過程能力及特性參數(shù)。為有效地科學(xué)地應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控前期部協(xié)控實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》，以便質(zhì)量體系要素主管部門和項(xiàng)目部在產(chǎn)品形成的全過程中、質(zhì)量環(huán)的各 個(gè)階段可以正確運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定 a 項(xiàng)目部由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)選定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，用于過程控制和質(zhì)量檢驗(yàn)，以提高質(zhì)量活動(dòng)的科學(xué)水平； b 在外部質(zhì)量保證對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如因果圖，直方圖，網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)等。 c 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》執(zhí)行。 在編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)明確所選的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在運(yùn)用過程中應(yīng)注意分析、驗(yàn)證其適用性。 質(zhì)量安全科、生產(chǎn)技術(shù)科、材料設(shè)備科和項(xiàng)目部必須應(yīng)用 統(tǒng)計(jì)技術(shù)，其他部門必要時(shí)選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用、管理和評(píng)價(jià)，使用部門應(yīng)及時(shí)整理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得的成果，并保存原始資料。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的注冊(cè)、成果的管理和評(píng)審。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在房地產(chǎn)開發(fā)的應(yīng)用 a 前期部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在開發(fā)公司的確認(rèn)和調(diào)整，以及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗(yàn)； b 各部門按照前期部提供或建議使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。 5 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，公司企管 辦登記造冊(cè)發(fā)放，并注明領(lǐng)用單位，持有者姓名，發(fā)放控制號(hào)，發(fā)放時(shí)間，領(lǐng)用人簽名。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍 a 公司的領(lǐng)導(dǎo) b 公司的要素主管部門 c 項(xiàng)目經(jīng)理 d 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) e 有此要求的業(yè)主 質(zhì)量手冊(cè)的使用 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許，不得私自外借、涂改、復(fù)制，若發(fā)生丟失須及時(shí)向公司企管辦報(bào)失登記，查明原因，經(jīng)管理者代表同意后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)持有者因工作調(diào)動(dòng)、變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)歸還公司企管辦。 若質(zhì)量手冊(cè)換版，原持有人一律以舊換新，舊版手冊(cè)由企管辦統(tǒng) 一銷毀。 質(zhì)量手冊(cè)的修改 質(zhì)量手冊(cè)由公司管理者代表授權(quán)，企管辦修改，其他部門或個(gè)人無(wú)權(quán)修改。 質(zhì)量手冊(cè)以發(fā)放修改表、換版的形式進(jìn)行修改。 a 部分章節(jié)修改，由企管辦發(fā)出修改表，發(fā)至手冊(cè)持有人； b 經(jīng)過多次修改或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)或經(jīng)營(yíng)方針策略發(fā)生變化后，由企管辦重新?lián)Q版印制。 質(zhì)量手冊(cè)修改程序 a 企管辦及時(shí)收集整理各單位、部門提供的修改建議并報(bào)管理者代表 審核； b 企管辦組織有關(guān)人員編寫修改稿，管理者代表組織評(píng)審修改稿。 C 修改稿報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)更換新版時(shí)，有關(guān) 編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布要求與舊版本相同。 在合同要求時(shí)，向業(yè)主提供的質(zhì)量手冊(cè)屬非受控文件，不負(fù)責(zé)修改和更換新版，但需登記簽收，對(duì)外發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)文件應(yīng)嚴(yán)格控制。 6 附錄 質(zhì)量體組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 總工程師 副總經(jīng)理 企管辦 經(jīng)營(yíng)科 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)量安全科 材料設(shè)備科 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 設(shè)備員 施工員 材料員 質(zhì)安員 核算員 職能分配表 序 號(hào) 要素 程 序 文 件 名 稱 企 管 辦 四建房產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)科 材設(shè)科 質(zhì)安科 生技科 前期部 工程部 銷售部 物業(yè)部 1 管理評(píng)審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃工作程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ Δ ○ ○ 3 合同評(píng)審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ Δ ○ 4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)工作程序 ☆ Δ ○ ○ 5 文件和資料控制工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ Δ ○ ○ ○ 6 物資采購(gòu)工作程序 ☆ ○ Δ 7 房地產(chǎn)開發(fā)分包方控制工作程序 8 工程分包控制工作程序 9 業(yè)主提供物資的控制工作程序 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序 11 施工過程控制工作程序 12 施工設(shè)備管理工作程序 13 房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序 14 房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序 15 房地產(chǎn)開發(fā)銷售階段控制工作程序 16 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序 17 過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序 18 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè) 備的控制工作程序 19 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工作程序 20 不合格品的控制工作程序 21 糾正和預(yù)防措施工作程序 22 物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序 23 工程防護(hù)和交付工作程序 24 質(zhì)量記錄的控制工作程序 25 內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序 26 培訓(xùn)控制工作程序 27 服務(wù)工作程序 28 房地產(chǎn)開發(fā)維護(hù)和售后服務(wù)工作程序 29 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序