【導讀】任命劉烈國同志為我公司總經理。之不斷完善和正常有效運行；論通過，現(xiàn)予以發(fā)布。自二00四年七月一日起實施。認真學習貫徹，遵照執(zhí)行。爭創(chuàng)省優(yōu)、部優(yōu)工程。開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式》的規(guī)定。用于對業(yè)主的質量保證和第三方質量體系認證。人，也稱顧客、建設單位、甲方。方以某種方式傳遞的協(xié)議條款，包括合同實施的洽商、變更。表示承包方對招標文件響應的文件。第條優(yōu)良標準的工程。面記錄的質量記錄的質量檢驗活動。理、總工程師等。不合格（不符合）沒有滿足某個規(guī)定的要求。

　　

【正文】 整理，報審，做好竣工驗收 的準備和工程資料的移交工作； C 工程交付前仍要做好產品的防護，確保交給業(yè)主的是合格產品； d 經銷部按相應規(guī)定對公司開發(fā)的房屋產品辦理向住戶的交付手續(xù)。 質量記錄的控制 總則 為證明滿足合同規(guī)定質量要求的程度和為質量體系的有效運行提供客觀證據，由公司企管辦主控實施《質量記錄的控制工作程序》，對質量記錄的分類和責任部門作出明確的規(guī)定，并對質量記錄的標識、收集、編目、填寫、歸檔、保存、查閱和作廢處置進行控制。 質量記錄的分類 a 質量體系運行記錄； b 工程質量記錄； c 分包方的質量 記錄。 為確保質量記錄的正確產生，應對質量記錄的格式、填寫審批作出統(tǒng)一規(guī)定。 為確保質量記錄得到有效控制，應詳細規(guī)定質量記錄的標識、收集、編目、查閱、保存和處理方法及各有關部門和單位的職責。 材設科負責物資采購質量記錄的收集、整理，經營科負責工程分包質量記錄的收集、整理，前期部負責房地產開發(fā)分包方質量記錄的收集、理事，企管辦負責質量記錄的保存。 質量記錄應予保存，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行。公司企管辦負責質量體系運行記錄的控制；公司質量安全科負責工 程質量記錄的控制；公司質量安全科、生產技術科、材料設備科等部門負責各自質量體系要素運行記錄和工程質量記錄的管理；項目部負責質量記錄的收集、管理；工程分包的質量記錄按分包合同的規(guī)定管理。 質量記錄的歸檔、保存和查閱按《文件和資料控制工作程序》的規(guī)定執(zhí)行，并明確規(guī)定各類記錄的保存期限。 業(yè)主因工作需要，經部門負責人同意在借閱規(guī)定允許范圍內辦理手續(xù)才可以在該部門查閱施工過程中的質量記錄。 內部質量審核 總則 為了驗證公司各項質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，并驗證質量體系的有效性，由公司企管辦主控實施《內部質量審核工作程序》，由公司管理者代表組織內審員對公司質量體系及其運行情況進行審核。 審核前的準備工作 a 成立審核組：管理者代表任命審核組長，選擇審核員，組織審核組，由審核組長編制審核計劃，管理者代表批準審核計劃。審核前向受審核單發(fā)出審核通知，受審核單位指定聯(lián)絡員； b 召開審核組預備會，布置審核計進，準備審核提綱； c 在正常情況下每年進行兩次內部質量審核，當出現(xiàn)特殊情況時要追加審核； d 內審員必須持上崗證書，同時必須與受審核項目或科室無直接責任的人來擔 任。 審核的實施 A 審核組長負責 a)主持首、末次會議和中間會議。介紹審核方法、程序和要求，確定末次會議和中間會議的時間； b)組織擬定內審報告，經管理者代表批準后，交給企管辦和受審核方。 B 審核員負責 a)按照分工，依據審核計劃和審核提綱進行審核； b)在審核過程中以各種方式收集客觀證據，并隨時作好記錄，為審核報告提供依據； c)將審核結果通知受審核部門負責人； d)跟蹤檢查糾正措施的實施結果。 受審核方負責： a 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，制定糾正措施，并在規(guī)定時間內完成，進行自檢； b 做好實施糾正措施的記錄。 企管辦負責 a 編制年度內部質量審核計劃，送管理者代表審批，負責實施內審的日常組織和協(xié)調工作； b 組織內審員跟蹤驗證糾正措施的實施效果。 審核記錄 審核組長、審核員負責內審的記錄，公司企管辦負責審核記錄及審核報告的收集、整理和保管，向管理評審提供依據。 內部質量審核的頻次 內部質量審核每年進行兩次，間隔不少于 6 個月。特殊情況可增加頻次。 培訓 總則 為提高全體職工的質量意識和提高從事與質量有關人員的管理水平和技術素質，實 現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，由企管辦主控實施《培訓控制工作程序》。 企管辦根據生產經營和質量管理的需要制定年度培訓計劃，并負責檢查業(yè)務部門落實培訓計劃情況。 對與質量有關的管理人員，采用多種形式多層次地開展培訓，使各類人員具備各自崗位知識、技能，經有關部門培訓和考核合格后持證上崗。 對從事特種作業(yè)的人員按勞動部門規(guī)定進行培訓和考核，合格后發(fā)給上崗證。 組織員工學習 ISO9001 標準，技術規(guī)范、技術標準、公司質量體系文件等。 組織新工人進場后的技術安 全知識的培訓和進行公司質量方針、質量目標等內容的教育。 培訓記錄 a 建立培訓活動記錄，持證上崗人員記錄； b 妥善保存培訓資料、考核記錄和領取上崗證人員的名冊； c 編寫培訓工作年度總結。 服務 總則 為確保工程的使用功能，及時為用戶排除使用中出現(xiàn)的質量問題，滿足合同規(guī)定的要求，提高企業(yè)信譽，由公司質量安全科主控并實施《服務工作程序》，物業(yè)部主控《房地產開發(fā)維護和售后服務工作服務程序》對服務活動進行策劃，明確有關部門應開展的質量活動，并落實其實施驗證的質量責任，以便有計劃、有 組織地提供技術服務，同時還應建立回該保修服務的記錄、整理、反饋、歸檔的制度。 公司主控部門編制年度公司回該保修計劃，定期組織走訪用戶，采取多種形式收集匯總業(yè)主投訴意見和要求，確定保修內容、時間，實施工程回該保修服務。 工程竣工交付時，應向業(yè)主提交《建筑工程保修單》，保修內容見《服務工作程序》。 回該保修的有關記錄經質量安全科整理后，抄送生產技術科，并通知項目部要進行分析和總結造成質量問題的原因，以加強工程質量的預防措施。 對質量通病在回該保修中加強調查分析，研 究改進措施，以進一步提高今后的工程施工質量，消除質量通病。 接受業(yè)主和用戶的投訴，分析原因及時處理，使業(yè)主和用戶滿 意。 回該采取季節(jié)性回該、保修期間的回該或技術性回訪。 回該保修記錄按《質量記錄的控制工作程序》的要求保存和歸檔。 統(tǒng)計技術 總則 統(tǒng)計技術可以有效地確定、控制和驗證過程能力及特性參數(shù)。為有效地科學地應用統(tǒng)計技術，由公司生產技術科主控前期部協(xié)控實施《統(tǒng)計技術應用工作程序》，以便質量體系要素主管部門和項目部在產品形成的全過程中、質量環(huán)的各 個階段可以正確運用現(xiàn)代統(tǒng)計技術。 統(tǒng)計技術的選定 a 項目部由生產技術科負責選定適用的統(tǒng)計技術，用于過程控制和質量檢驗，以提高質量活動的科學水平； b 在外部質量保證對統(tǒng)計技術要求時，應明確規(guī)定采用的統(tǒng)計技術，如因果圖，直方圖，網絡計劃技術等。 c 統(tǒng)計技術的具體應用按《統(tǒng)計技術應用工作程序》執(zhí)行。 在編制項目質量計劃時，應明確所選的統(tǒng)計技術，并開展全面質量管理活動。 統(tǒng)計技術在運用過程中應注意分析、驗證其適用性。 質量安全科、生產技術科、材料設備科和項目部必須應用 統(tǒng)計技術，其他部門必要時選用統(tǒng)計技術。 生產技術科負責指導和檢查統(tǒng)計技術使用、管理和評價，使用部門應及時整理運用統(tǒng)計技術所獲得的成果，并保存原始資料。 生產技術科負責組織公司統(tǒng)計技術的注冊、成果的管理和評審。 統(tǒng)計技術在房地產開發(fā)的應用 a 前期部負責統(tǒng)計技術在開發(fā)公司的確認和調整，以及對統(tǒng)計技術應用的指導、監(jiān)督、檢驗； b 各部門按照前期部提供或建議使用的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計技術應用工作。 5 質量手冊的管理 質量手冊的發(fā)放 質量手冊經總經理批準發(fā)布后，公司企管 辦登記造冊發(fā)放，并注明領用單位，持有者姓名，發(fā)放控制號，發(fā)放時間，領用人簽名。 質量手冊發(fā)放范圍 a 公司的領導 b 公司的要素主管部門 c 項目經理 d 質量認證機構 e 有此要求的業(yè)主 質量手冊的使用 質量手冊持有者應妥善保管，未經管理者代表允許，不得私自外借、涂改、復制，若發(fā)生丟失須及時向公司企管辦報失登記，查明原因，經管理者代表同意后辦理補發(fā)手續(xù)。 質量手冊持有者因工作調動、變動時，應將手冊歸還公司企管辦。 若質量手冊換版，原持有人一律以舊換新，舊版手冊由企管辦統(tǒng) 一銷毀。 質量手冊的修改 質量手冊由公司管理者代表授權，企管辦修改，其他部門或個人無權修改。 質量手冊以發(fā)放修改表、換版的形式進行修改。 a 部分章節(jié)修改，由企管辦發(fā)出修改表，發(fā)至手冊持有人； b 經過多次修改或質量體系結構或經營方針策略發(fā)生變化后，由企管辦重新?lián)Q版印制。 質量手冊修改程序 a 企管辦及時收集整理各單位、部門提供的修改建議并報管理者代表 審核； b 企管辦組織有關人員編寫修改稿，管理者代表組織評審修改稿。 C 修改稿報總經理批準后發(fā)布。 質量手冊更換新版時，有關 編制、審核、批準、發(fā)布要求與舊版本相同。 在合同要求時，向業(yè)主提供的質量手冊屬非受控文件，不負責修改和更換新版，但需登記簽收，對外發(fā)放質量手冊文件應嚴格控制。 6 附錄 質量體組織機構圖 總 經 理 管理者代表 總工程師 副總經理 企管辦 經營科 生產技術科 質量安全科 材料設備科 項 目 經 理 部 設備員 施工員 材料員 質安員 核算員 職能分配表 序 號 要素 程 序 文 件 名 稱 企 管 辦 四建房產 經營科 材設科 質安科 生技科 前期部 工程部 銷售部 物業(yè)部 1 管理評審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 項目 質量計劃工作程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ Δ ○ ○ 3 合同評審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ Δ ○ 4 房地產項目開發(fā)、設計工作程序 ☆ Δ ○ ○ 5 文件和資料控制工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ Δ ○ ○ ○ 6 物資采購工作程序 ☆ ○ Δ 7 房地產開發(fā)分包方控制工作程序 8 工程分包控制工作程序 9 業(yè)主提供物資的控制工作程序 10 產品標識和可追溯性工作程序 11 施工過程控制工作程序 12 施工設備管理工作程序 13 房地產開發(fā)前期階段控制工作程序 14 房地產開發(fā)施工階段控制工作程序 15 房地產開發(fā)銷售階段控制工作程序 16 進貨檢驗和試驗工作程序 17 過程與最終檢驗和試驗工作程序 18 檢驗、測量設 備的控制工作程序 19 檢驗和試驗狀態(tài)工作程序 20 不合格品的控制工作程序 21 糾正和預防措施工作程序 22 物資搬運、貯存管理工作程序 23 工程防護和交付工作程序 24 質量記錄的控制工作程序 25 內部質量審核工作程序 26 培訓控制工作程序 27 服務工作程序 28 房地產開發(fā)維護和售后服務工作程序 29 統(tǒng)計技術應用工作程序