【正文】 質(zhì)量手冊的修改 質(zhì)量手冊由公司管理者代表授權(quán)，企管辦修改，其他部門或個人無權(quán)修改。 回該采取季節(jié)性回該、保修期間的回該或技術(shù)性回訪。 審核記錄 審核組長、審核員負責內(nèi)審的記錄，公司企管辦負責審核記錄及審核報告的收集、整理和保管，向管理評審提供依據(jù)。 質(zhì)量記錄的分類 a 質(zhì)量體系運行記錄； b 工程質(zhì)量記錄； c 分包方的質(zhì)量 記錄。 d 質(zhì)量體系的不合格 /不合格項的糾正措施由公司企管辦負責監(jiān)督實施，并跟蹤驗證實施效果。 不合格品的分類 a 過程不合 格品分為：過程嚴重不合格品、過程一般不合格品及過程輕微不合格品。 對新購置的檢測設(shè)備要經(jīng)過檢定或校準，達到規(guī)定的精密度和準確度才能使用。 e 碰到因施工需要而來不及完成檢驗和試驗的特殊情況時，必須按規(guī)定并辦理手續(xù)，保證不會影響下一道工序質(zhì)量，才可作為“例放放行”處置。 e)根據(jù)施工生產(chǎn)的需要，必要時對過程和施工設(shè)備進行認可，界定一般過程，并鍵工序和特殊過程，在關(guān)鍵工序和特殊過程實施前，應編制作業(yè)指導書或施工技術(shù)方案，并保證施工設(shè)備的性能和檢驗、測量儀器設(shè)備精度，滿足施工規(guī)范的要求。 對業(yè)主提供的物資，公司的驗證不能免除業(yè)主提供合格物資的責任。 B 采購資料 a)物資采購資料的審定、發(fā)放管理按《物資采購工作程序》執(zhí)行。 設(shè)計評審 在房地產(chǎn)開發(fā) 設(shè)計的各個階段，前期部應組織與被審的設(shè)計階段有關(guān)部門對階段性設(shè)計成果進行評審，必要時也可邀請有關(guān)專家參加評審。并傳遞和交底到相關(guān)部門。 質(zhì)量體系程序 為保證工程產(chǎn)品形成的全過程嚴格按程序操作，使工程質(zhì)量在采購、生產(chǎn)、檢驗、服務等各項工作中始終處于受控狀態(tài)，按照 GB/T19001—ISO9001 標準要求和公司質(zhì)量手冊，制訂了公司質(zhì)量體系工作程序工作。 g)負責投標工程標底的施工圖預算及工程項目的預結(jié)算的編制，工程進度統(tǒng)計核算工作。 h)收集科技信息，做好科技情報工作。 b)負責制定、修改和完善《項目質(zhì)量計劃工作程序》、《施工過程控制工作程序》、《工程防護和交付工作程序》、《統(tǒng)計技術(shù)應用工作程序》并主控上述四個工作程序，使之持續(xù)有效的運行。 （ 4）總工程師 a)在總經(jīng)理領(lǐng)導下，負責對國家有關(guān)科技方針、政策、法規(guī)和技術(shù)標準及規(guī)范的貫徹執(zhí)行，負責執(zhí)行實施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，對技術(shù)管理和工程質(zhì)量及安全技術(shù)領(lǐng)導責任，對總經(jīng)理負責，并報告工作。 A、職責和權(quán)限 （ 1）董事長 a)主管質(zhì)量體系要素中 管理職責 質(zhì)量體系等質(zhì)量要素工作。 物資：施工所用的各類原材料，各種半成品和成品。自二 00 四年七月一日起實施。 工程：指建筑安裝產(chǎn)品。 4質(zhì)量體系要求 管理職責 質(zhì)量方針 嚴管理重服務鑄精品創(chuàng)信譽 工程質(zhì)量合格率 100%、優(yōu)良率（面積） 35%以上、合同履約率 100%、爭創(chuàng)省優(yōu)、部優(yōu)工程。 b)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負責策劃內(nèi)部質(zhì)量審核所需資源，負責質(zhì)量體系有關(guān) 事宜，與業(yè)主或認證機構(gòu)的聯(lián)系工作。 c)負責公司質(zhì)量體系管理工作，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級質(zhì)量體系職能部門行使質(zhì)量體系管理職能，協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量體系有效運行。 b)負責制定、修改和完善《施工過程與最終檢驗和試驗工作程序》、《檢驗、測量設(shè)備的控制工作程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)工作程序》、《不合格品的控制工作程序》、《糾正與預防措施施工作程序》、《服務工作程序》并主控上述六個工作程序，使之持續(xù)有效的運行。 i)協(xié)助企管辦進行對材料員、設(shè)備管理人員的培訓。 （ 12）項目施工員（工長） （ 13）項目質(zhì)安員 （ 14）項目材料員 見項目經(jīng)理部崗位職責 （ 15）項目設(shè)備員 （ 16）項目核算（資料）員 B、資源 每個工程項目都要進行項目質(zhì)量策劃，根據(jù)項目施工進程控制需要提出資源需求，列入需用計劃。其中“項目質(zhì) 量要素的管理”的主要內(nèi)容是： （ 1）總則（貫徹公司質(zhì)量方針、執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標） （ 2）管理體制和職責 （ 3）合同評審（含合同交底、合同修改） （ 4）設(shè)計控制 （ 5）文件和資料的控制 （ 6）采購（指施工需用的材料采購和工程分包管理） （ 7）業(yè)主提供物資的控制 （ 8）產(chǎn)品標識和可追溯性 （ 9）施工過程控制（包括施工準備和過程控制） （ 10）檢驗和試驗（含物資、過程、工程質(zhì)量的檢驗和試驗） （ 11）檢驗測量和試驗設(shè)備的控制 （ 12）檢驗和試驗狀態(tài) （ 13）不合格品的控制（指不合格物資和過 程不合格品的控制） （ 14）糾正和預防措施 （ 15）物資的搬運、貯存，工程的防護和交付 （ 16）質(zhì)量記錄的控制 （ 17）內(nèi)部質(zhì)量審核工作 （ 18）人員培訓 （ 19）工程回訪保修 （ 20）統(tǒng)計技術(shù)（可采用統(tǒng)計技術(shù)的應用成果推動質(zhì)量改進） （二）公司在房地產(chǎn)開發(fā)立項目前，均應按《質(zhì)量計劃控制程序》編制質(zhì)量計劃，制定、確定項目開發(fā)必要的人員計劃、資金計劃、材料計劃，并規(guī)定在房地產(chǎn)開發(fā)的各階段應開展的質(zhì)量活動及其控制要求。計劃可隨設(shè)計的進展加以修改。 B 文件和資料的批準、發(fā)布 a)所有文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人審批其實用性； b)《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準發(fā)布； c)工作程序文件由管理者代表批 準發(fā)布； d)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，主管副經(jīng)理審核，管理性文件由總經(jīng)理審批，技術(shù)性文件由總工程師審批； c 文件發(fā)放應有記錄，確保各使用場所能得到文件的有效版本；文件發(fā)放時，應由有關(guān)部門填寫文件發(fā)放清單，發(fā)文部門和收文部門要填寫好《受控文件目錄》便于能及時收回失效的作廢的文件，防止誤用。 b)業(yè)主對分包工程質(zhì)量可進行驗證，但不能排除我方對工程質(zhì)量負全責的義務。對規(guī)定有追溯要求的場合都應有唯一標識，并做好相應記錄。 銷售部在相關(guān)部門配合下，按照《房地產(chǎn)開發(fā)銷售控制工作程序》與客房洽談、簽訂合同辦理入住手續(xù)。 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 總則 為了確保檢驗和 試驗結(jié)果的正確性，對產(chǎn)品、過程和服務質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，公司所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置、使用、保管、校準、管理均應實行統(tǒng)一控制。 產(chǎn)品檢驗和試驗的狀態(tài)有： a 產(chǎn)品通過檢驗合格的 “已檢合格” b 產(chǎn)品已經(jīng)過檢驗為不合 格的 “不合格” c 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗尚待判定的 “已檢待定” d 產(chǎn)品未檢驗和試驗的 “產(chǎn)品未檢” 標識的方法可多種多樣，有標牌、標記、印章、標簽、履歷卡、檢驗記錄、試驗報告、放置地點等。 返工或返修后均應按有關(guān)文件、規(guī)范進行重新檢驗及評定等級。 b 接收物資時要驗證資料和驗證實物，在貯存期間要保護好標識，露天堆放的物資按有關(guān)規(guī)定堆放整齊，標識清楚。 審核前的準備工作 a 成立審核組：管理者代表任命審核組長，選擇審核員，組織審核組，由審核組長編制審核計劃，管理者代表批準審核計劃。 培訓記錄 a 建立培訓活動記錄，持證上崗人員記錄； b 妥善保存培訓資料、考核記錄和領(lǐng)取上崗證人員的名冊； c 編寫培訓工作年度總結(jié)。 生產(chǎn)技術(shù)科負責指導和檢查統(tǒng)計技術(shù)使用、管理和評價，使用部門應及時整理運用統(tǒng)計技術(shù)所獲得的成果，并保存原始資料。 6 附錄 質(zhì)量體組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 總工程師 副總經(jīng)理 企管辦 經(jīng)營科 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)量安全科 材料設(shè)備科 項 目 經(jīng) 理 部 設(shè)備員 施工員 材料員 質(zhì)安員 核算員 職能分配表 序 號 要素 程 序 文 件 名 稱 企 管 辦 四建房產(chǎn) 經(jīng)營科 材設(shè)科 質(zhì)安科 生技科 前期部 工程部 銷售部 物業(yè)部 1 管理評審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 項目 質(zhì)量計劃工作程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ Δ ○ ○ 3 合同評審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ Δ ○ 4 房地產(chǎn)項目開發(fā)、設(shè)計工作程序 ☆ Δ ○ ○ 5 文件和資料控制工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ Δ ○ ○ ○ 6 物資采購工作程序 ☆ ○ Δ 7 房地產(chǎn)開發(fā)分包方控制工作程序 8 工程分包控制工作程序 9 業(yè)主提供物資的控制工作程序 10 產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序 11 施工過程控制工作程序 12 施工設(shè)備管理工作程序 13 房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序 14 房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序 15 房地產(chǎn)開發(fā)銷售階段控制工作程序 16 進貨檢驗和試驗工作程序 17 過程與最終檢驗和試驗工作程序 18 檢驗、測量設(shè) 備的控制工作程序 19 檢驗和試驗狀態(tài)工作程序 20 不合格品的控制工作程序 21 糾正和預防措施工作程序 22 物資搬運、貯存管理工作程序 23 工程防護和交付工作程序 24 質(zhì)量記錄的控制工作程序 25 內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序 26 培訓控制工作程序 27 服務工作程序 28 房地產(chǎn)開發(fā)維護和售后服務工作程序 29 統(tǒng)計技術(shù)應用工作程序 。 統(tǒng)計技術(shù)在運用過程中應注意分析、驗證其適用性。 組織員工學習 ISO9001 標準，技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準、公司質(zhì)量體系文件等。 業(yè)主因工作需要，經(jīng)部門負責人同意在借閱規(guī)定允許范圍內(nèi)辦理手續(xù)才可以在該部門查閱施工過程中的質(zhì)量記錄。 貯存 a 按《物資搬運、貯存管理工作程序》的要求做好物資入庫和進場驗收，建立保管臺帳，確保帳、卡、物相符，做到物資分類存放，特別是危險品的易潮、易銹的物資。 公司材料設(shè)備科對物資不合格品提出處置方案，并報主管副總經(jīng)理審批。工程部需借 用施工單位的檢測設(shè)備對施工程質(zhì)量進行檢驗時，應確保其具有效的檢定合格證，對施工單位使用的檢驗，測量和試驗設(shè)備按規(guī)定控制。 檢驗和試驗記錄 a 要執(zhí)行《進貨檢驗和試驗工作程序》、《過程與最終檢驗和試驗工作程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性工作程序》、《不合格產(chǎn)品的控制工作程序》、《糾正和預防措施工作程序》、《質(zhì)量記錄在控制工作程序》的有關(guān)檢驗和試驗記錄的規(guī)定； b 要在《項目質(zhì)量計劃》中詳細規(guī)定檢驗和試驗記錄的要求； c 檢驗和試驗記錄必須完整、真實，有質(zhì)安員簽字并清楚表明達到驗收標準。 房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制 前期部在各相關(guān)部門配合下，按照《房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序》進行立項、規(guī)劃、拆遷、勘察、設(shè)計報審報建等項工作。 工