【正文】 施工質(zhì)量的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及儀器，按規(guī)定送檢或使用前按國家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)、校準(zhǔn)和調(diào)整。 質(zhì)量安全科對(duì)檢測(cè)設(shè)備的搬運(yùn)、防護(hù)和貯存作出規(guī)定，保證其準(zhǔn)確度和適用性，對(duì)檢測(cè)設(shè)備長期封存后啟用、降級(jí)使用、報(bào)廢、損壞等也要制定相應(yīng)的管理制度，防止檢測(cè)設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 業(yè)主或合同要求時(shí)，質(zhì)安科可提供相應(yīng)的控制資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能適宜。工程部需借 用施工單位的檢測(cè)設(shè)備對(duì)施工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)確保其具有效的檢定合格證，對(duì)施工單位使用的檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定控制。 分部分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)盡可能使用各種質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄，做為標(biāo)識(shí)憑據(jù)。 不合格品的控制 總則 為了使不合格品（過程不合格和物資不合格）的使用得到有效控制，避免和防止不合格的非預(yù)期使用和進(jìn)入下一道工序，由公司質(zhì)量安全科主控工程部協(xié)控實(shí)施《不合格品的控制工作程序》，嚴(yán)格控制不合格品的分類、鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置和記錄。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 a 凡查出的過程不合格品時(shí)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在沒有得到徹底糾正前，不得進(jìn)入下一道工序施工。 公司材料設(shè)備科對(duì)物資不合格品提出處置方案，并報(bào)主管副總經(jīng)理審批。 糾正和預(yù)防措施 總則 通過對(duì)不合格品 /不合格項(xiàng)（潛在不合格品 /不合格項(xiàng)）的檢驗(yàn)及分析其發(fā)生原因，研究和制定出與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以消除實(shí)際或潛在的不合格因素，并最大限度地降低此類問題再發(fā)生的可能性，使質(zhì)量符合規(guī)定要求，由公司質(zhì)量安全科主控工程部協(xié)控實(shí)施《糾正和預(yù)防措施工作程序》。 c 過程不合格品的糾正措施由公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，并跟蹤實(shí)施情況和結(jié)果，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。 搬運(yùn) a 對(duì)我方采購和業(yè)主提供的各類物資的搬運(yùn)，按照《物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序》的規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，確保物資在搬運(yùn)過程中不損壞變質(zhì)。 貯存 a 按《物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序》的要求做好物資入庫和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，建立保管臺(tái)帳，確保帳、卡、物相符，做到物資分類存放，特別是危險(xiǎn)品的易潮、易銹的物資。 d 房地產(chǎn)開發(fā)自購的物資由工程部按上述規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的控制 總則 為證明滿足合同規(guī)定質(zhì)量要求的程度和為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，由公司企管辦主控實(shí)施《質(zhì)量記錄的控制工作程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的分類和責(zé)任部門作出明確的規(guī)定，并對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、填寫、歸檔、保存、查閱和作廢處置進(jìn)行控制。 材設(shè)科負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量記錄的收集、整理，經(jīng)營科負(fù)責(zé)工程分包質(zhì)量記錄的收集、整理，前期部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)分包方質(zhì)量記錄的收集、理事，企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存。 業(yè)主因工作需要，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意在借閱規(guī)定允許范圍內(nèi)辦理手續(xù)才可以在該部門查閱施工過程中的質(zhì)量記錄。 審核的實(shí)施 A 審核組長負(fù)責(zé) a)主持首、末次會(huì)議和中間會(huì)議。 企管辦負(fù)責(zé) a 編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，送管理者代表審批，負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審的日常組織和協(xié)調(diào)工作； b 組織內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。 培訓(xùn) 總則 為提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)和提高從事與質(zhì)量有關(guān)人員的管理水平和技術(shù)素質(zhì)，實(shí) 現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由企管辦主控實(shí)施《培訓(xùn)控制工作程序》。 組織員工學(xué)習(xí) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量體系文件等。 公司主控部門編制年度公司回該保修計(jì)劃，定期組織走訪用戶，采取多種形式收集匯總業(yè)主投訴意見和要求，確定保修內(nèi)容、時(shí)間，實(shí)施工程回該保修服務(wù)。 接受業(yè)主和用戶的投訴，分析原因及時(shí)處理，使業(yè)主和用戶滿 意。為有效地科學(xué)地應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控前期部協(xié)控實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》，以便質(zhì)量體系要素主管部門和項(xiàng)目部在產(chǎn)品形成的全過程中、質(zhì)量環(huán)的各 個(gè)階段可以正確運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在運(yùn)用過程中應(yīng)注意分析、驗(yàn)證其適用性。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在房地產(chǎn)開發(fā)的應(yīng)用 a 前期部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在開發(fā)公司的確認(rèn)和調(diào)整，以及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗(yàn)； b 各部門按照前期部提供或建議使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。 若質(zhì)量手冊(cè)換版，原持有人一律以舊換新，舊版手冊(cè)由企管辦統(tǒng) 一銷毀。 質(zhì)量手冊(cè)修改程序 a 企管辦及時(shí)收集整理各單位、部門提供的修改建議并報(bào)管理者代表 審核； b 企管辦組織有關(guān)人員編寫修改稿，管理者代表組織評(píng)審修改稿。 6 附錄 質(zhì)量體組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 總工程師 副總經(jīng)理 企管辦 經(jīng)營科 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)量安全科 材料設(shè)備科 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部 設(shè)備員 施工員 材料員 質(zhì)安員 核算員 職能分配表 序 號(hào) 要素 程 序 文 件 名 稱 企 管 辦 四建房產(chǎn) 經(jīng)營科 材設(shè)科 質(zhì)安科 生技科 前期部 工程部 銷售部 物業(yè)部 1 管理評(píng)審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 項(xiàng)目 質(zhì)量計(jì)劃工作程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ Δ ○ ○ 3 合同評(píng)審工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ Δ ○ 4 房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)工作程序 ☆ Δ ○ ○ 5 文件和資料控制工作程序 ☆ ○ ○ ○ ○ Δ ○ ○ ○ 6 物資采購工作程序 ☆ ○ Δ 7 房地產(chǎn)開發(fā)分包方控制工作程序 8 工程分包控制工作程序 9 業(yè)主提供物資的控制工作程序 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序 11 施工過程控制工作程序 12 施工設(shè)備管理工作程序 13 房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序 14 房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序 15 房地產(chǎn)開發(fā)銷售階段控制工作程序 16 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序 17 過程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序 18 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè) 備的控制工作程序 19 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工作程序 20 不合格品的控制工作程序 21 糾正和預(yù)防措施工作程序 22 物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序 23 工程防護(hù)和交付工作程序 24 質(zhì)量記錄的控制工作程序 25 內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序 26 培訓(xùn)控制工作程序 27 服務(wù)工作程序 28 房地產(chǎn)開發(fā)維護(hù)和售后服務(wù)工作程序 29 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序 。 質(zhì)量手冊(cè)更換新版時(shí)，有關(guān) 編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布要求與舊版本相同。 質(zhì)量手冊(cè)以發(fā)放修改表、換版的形式進(jìn)行修改。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍 a 公司的領(lǐng)導(dǎo) b 公司的要素主管部門 c 項(xiàng)目經(jīng)理 d 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) e 有此要求的業(yè)主 質(zhì)量手冊(cè)的使用 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許，不得私自外借、涂改、復(fù)制，若發(fā)生丟失須及時(shí)向公司企管辦報(bào)失登記，查明原因，經(jīng)管理者代表同意后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用、管理和評(píng)價(jià)，使用部門應(yīng)及時(shí)整理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)所獲得的成果，并保存原始資料。 c 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》執(zhí)行。 回該保修記錄按《質(zhì)量記錄的控制工作程序》的要求保存和歸檔。 回該保修的有關(guān)記錄經(jīng)質(zhì)量安全科整理后，抄送生產(chǎn)技術(shù)科，并通知項(xiàng)目部要進(jìn)行分析和總結(jié)造成質(zhì)量問題的原因，以加強(qiáng)工程質(zhì)量的預(yù)防措施。 培訓(xùn)記錄 a 建立培訓(xùn)活動(dòng)記錄，持證上崗人員記錄； b 妥善保存培訓(xùn)資料、考核記錄和領(lǐng)取上崗證人員的名冊(cè)； c 編寫培訓(xùn)工作年度總結(jié)。 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理人員，采用多種形式多層次地開展培訓(xùn)，使各類人員具備各自崗位知識(shí)、技能，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次 內(nèi)部質(zhì)量審核每年進(jìn)行兩次，間隔不少于 6 個(gè)月。 B 審核員負(fù)責(zé) a)按照分工，依據(jù)審核計(jì)劃和審核提綱進(jìn)行審核； b)在審核過程中以各種方式收集客觀證據(jù)，并隨時(shí)作好記錄，為審核報(bào)告提供依據(jù)； c)將審核結(jié)果通知受審核部門負(fù)責(zé)人； d)跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 審核前的準(zhǔn)備工作 a 成立審核組：管理者代表任命審核組長，選擇審核員，組織審核組，由審核組長編制審核計(jì)劃，管理者代表批準(zhǔn)審核計(jì)劃。公司企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制；公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)工 程質(zhì)量記錄的控制；公司質(zhì)量安全科、生產(chǎn)技術(shù)科、材料設(shè)備科等部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量體系要素運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄的管理；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、管理；工程分包的質(zhì)量記錄按分包合同的規(guī)定管理。 為確保質(zhì)量記錄的正確產(chǎn)生，應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的格式、填寫審批作出統(tǒng)一規(guī)定。 防護(hù) a 按有關(guān)成品、半成品防護(hù)措施的要求，制定具體的防護(hù)措施，使在施工過程中及竣工交付前的已完成工序的產(chǎn)品得到保護(hù)或隔離； b 在施工過程中，防止和避免后續(xù)工序?qū)σ淹瓿善?、半成品的污染和損壞，特別是進(jìn)入高級(jí)裝修和工程設(shè)備安裝階段，要?jiǎng)澇霰Ｗo(hù)區(qū)； c 物業(yè)部對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的房屋統(tǒng)一入戶建帳，維護(hù)和管理。 b 接收物資時(shí)要驗(yàn)證資料和驗(yàn)證實(shí)物，在貯存期間要保護(hù)好標(biāo)識(shí)，露天堆放的物資按有關(guān)規(guī)定堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。 c 對(duì)易燃、易爆、有毒及其它對(duì)人身安全有威脅的物資和大型物資的搬運(yùn)，由材料設(shè)備科制定專門搬運(yùn)方案，派專人負(fù)責(zé)搬運(yùn)，防止發(fā)生安全事故或不必要的損失。 預(yù)防措施 a 恰當(dāng)?shù)厥褂脕碜愿鞣矫娴男畔⒑桶l(fā)現(xiàn)過程不合格 品的記錄，召開質(zhì)量分析會(huì)分析不合格的潛在原因和討論預(yù)防措施； b 信息來源有：質(zhì)量工作會(huì)議、質(zhì)量事故處理通報(bào)、質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告、各種質(zhì)量記錄、業(yè)主的投訴等； c 公司質(zhì)量安全科系統(tǒng)對(duì)潛在過程不合格品產(chǎn)生的原因采取預(yù)防措施，由項(xiàng)目部具體進(jìn)行實(shí)施； d 對(duì)質(zhì)量體系存在的潛在不合格項(xiàng)的預(yù)防措施，由公司企管辦負(fù)責(zé)制訂與組織實(shí)施并驗(yàn)證； e 應(yīng)將所采取措施的有關(guān)信息提供給管理評(píng)審。 糾正 措施 a 對(duì)過程不合格品的報(bào)告，按不同情況分別由生技科、質(zhì)安科、項(xiàng)目部進(jìn)行原因調(diào)查，對(duì)不合格品的原因進(jìn)行全面分析，有效處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告，確定消除不合格原因所需的糾正措施，并記錄結(jié)果。 返工或返修后均應(yīng)按有關(guān)文件、規(guī)范進(jìn)行重新檢驗(yàn)及評(píng)定等級(jí)。 不合格品的評(píng) 審 根據(jù)不合格品的鑒別結(jié)論，由公司質(zhì)量安全科或材料設(shè)備科組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。 b 物資不合格品分為：物資嚴(yán)重不合格品、物資一般不合格品及物資輕微不合格品。 明確各種記錄的填報(bào)人和保存部門。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)有： a 產(chǎn)品通過檢驗(yàn)合格的 “已檢合格” b 產(chǎn)品已經(jīng)過檢驗(yàn)為不合 格的 “不合格” c 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)尚待判定的 “已檢待定” d 產(chǎn)品未檢驗(yàn)和試驗(yàn)的 “產(chǎn)品未檢” 標(biāo)識(shí)的方法可多種多樣，有標(biāo)牌、標(biāo)記、