【正文】 MH ZLCX03 20xx《管理評審程序》 4. QG／ SHMH ZLCX04 20xx《人力資源控制程序》 5. QG／ SHMH ZLCX05 20xx《項目質量計劃編制和管理程序》 6. QG／ SHMH ZLCX06 20xx《與顧客有關過程控制程序》 7. QG／ SHMH ZLCX07 20xx《物資管理程序》 8. QG／ SHMH ZLCX08 20xx《工程分包程序》 9. QG／ SHMH ZLCX09 20xx《生產和服務控制程序》 10. QG／ SHMH ZLCX10 20xx《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 11. QG／ SHMH ZLCX11 20xx《內部質量管理審核體系》 12. QG／ SHMH ZLCX12 20xx《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 13. QG／ SHMH ZLCX13 20xx《不合格品的控制程序 》 14. QG／ SHMH ZLCX14 20xx《數據分析應用程序》 15. QG／ SHMH ZLCX15 20xx《糾正和預防措施控制程序》 二、管理規(guī)定 1. QG／ SHMH GLGD01 20xx《工作環(huán)境管理規(guī)定》 2. QG／ SHMH GLGD02 20xx《基礎設施管理規(guī)定》 3. QG／ SHMH GLGD03 20xx《顧客財產管理規(guī)定》 4. QG／ SHMH GLGD04 20xx《 顧客滿意度監(jiān)視和測量管理規(guī)定 》 5. QG／ SHMH GLGD05 20xx《過程監(jiān)視和測量管理規(guī)定》 27 附錄 D 公司質量管理體系過程圖 （參考的附錄） 輸出 圖釋 增值活動 信息流 質量管理體系的持續(xù)改進 顧客（和其他相關方） 要求 顧客（和其他相關方） 滿意 管理職責 資源管理 測量、分析和改進 產品 實現 產品 28 附錄 E 公司施工流程圖 （參考的附錄） 注： 虛線范圍內是公司生產和服務提供產品的主要階段，遵循全面質量管理持續(xù)改進 PDCA循環(huán)。 預防措施 預防措施作為質量管理體系持續(xù)改進的重要活動，在權衡風險、利益和成本的基礎 上，確定適當的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 改進 持續(xù)改進 公司通過利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等手段以達到持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 22 對于不合格品的讓步處理，應由有關的授權人員，以及 (適用時 )顧客讓步，授權使用、放行或接收，并做好處理記錄。 如果產品交付時發(fā)生符合法律法規(guī)，但不滿足某些要求需讓步接收時，必須得到有關授權人員，以及 (適用時 )顧客批準。 產品的監(jiān)視和測量 為了驗證采購產品、中間產品及向顧客交付的最終產品是否滿足了規(guī)定要求，必須對這些產品特性進行監(jiān)視和測量。 內部質量管理體系審核中所涉及的各種記錄，由辦公室按 規(guī)定進行控制。內部審核執(zhí)行《內部質量管理體系審核程序》，由 辦公室組織實施。 信息包括工程實物質量狀況、交付和服務等方面的顧客反應；顧客和市場需求的變化等。并做到： a)對有國家基準的裝置，按規(guī)定周期送計量檢定測試部門進行檢定和調整； b)由經過培訓的使用人員按有關規(guī)定進行操作、存放、搬運、日常維護保養(yǎng)等保管工作； c)保存檢定調整結果記錄，包括計量檢定測試部門出具的檢定證書和校準記錄； d)在檢定有效期內使用時，當發(fā)現裝置偏離校準狀態(tài)，由有關人員對該測量監(jiān)控裝置已測結果的有效性進行評價， 并采取必要的糾正措施，包括追回測量 (試驗 )結果和重新測量或通過其他相關過程證實其有效性等； e)確定監(jiān)視和測量裝置校準狀態(tài)，并加以標識； f)計算機軟件在初次使用前應予以確認，必要時重新確認。 公司在《顧客財產管理規(guī)定》中分別就相關內容制定了相應的管理規(guī)定，并由工程部組織實施。 標識和可追溯性 標識的目的在于： a)防止施工過程中不同種類產品的混淆和誤用； b)防止錯用未經檢驗和檢驗不合格的產品； 19 c)實現 有追溯要求的產品追溯。 采購產品的驗證 a)采購物資的驗證 對供方供應物資的驗證執(zhí)行《物資管理程序》中的有關規(guī)定； 當需要或顧客提出到供方現場進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法； b)工程供方的驗證 執(zhí)行《 工程分包控制程序 》中的有關規(guī)定。 采購 采購控制 公司在《物資管理程序》、《 工程分包控制程序 》中分別就物資采購、工程供方、勞務供方的控制作了具體規(guī)定，由工程部組織實施。與顧客溝通方面可包括： a)產品信息的及時性和準確性 ； b)合同執(zhí)行情況，產品的變更要求，顧客的滿意程度 。 與產品要求的評審 公司在向顧客做出提供產品的承諾前，應對已識別的顧客要求連同公司確定的附加要求進行評審。明確過程和過程之間的相互關系，這些文件應包括： a)工程項目的質量目標和質量要求； b)明確產品實現所需的過程及前后順序和相互關系，明確每一過程的輸入、輸出任務，界定特殊過程和活動；確定需編寫的施工方案、作業(yè)指導書、需提供的資源和設施； c)確定驗收準則及驗收活動，確定過程和產品的驗證方法； d)確定證實過程和產品符合要求的記錄。 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是實現產品符合性的支持條件，為確保質量管理體系有效實施，公司識別了直接影響到質量管理體系的實施，影響工作效率和產品質量的環(huán)境因素 (包括人的因素和物的因素 )。培訓工作需做到： a)確定從事與質量活動相關的人員 (包括管理、執(zhí)行和驗證人員等 )的能力，明確培訓需求； b)對培訓工作進行策劃，制訂培訓計劃，采取多種措施和不同的培訓方式，使接受培訓人員獲得適當的管理和技術知識、技能和經驗，從而具備相應的能力； c)采用適當的方法評價所采取的措施和提供培訓的有效性，通過理論與實際相結合的方式檢查培訓的效果，評價通過培訓的人員是否已具備了所需的能力； d)通過教育和培訓使每一位員工都意識到自己所從事的工作對質量管理體系的重要性以及同相關工作之間的配合要求，最終為實現公司的質量目標做出貢獻； e)保存員工的教育、培訓經歷和資格檔案記錄以證實培訓工作實施的有效性。 6. 資源管理 資源提供 公司通過策劃，確定并提供質量管理體系及其過程實施所必需的資源，包括： 15 人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等，以確保： a)實施和改進質量管理體系的過程； b)達到顧客滿意； c)適應內、外部環(huán)境的需求。 管理評審的實施： a)管理者代表負責管理評審會議的籌備工作，辦公室制定《管理評審計劃》，包括：評審內容、會議議程、參加人員等準備事項，經總經理審批后實施； b)管理評審會議由公司總經理主持，公司領導成員、相關職能部門、項目部負責人參加 。 g)在市場中競爭對手的狀況和自身社會信譽； h)管理體系運行過程中，各方對其有效性和適宜性問題的信息反映。遇特殊情況 (如發(fā)生重 大質量事故、顧客要求或組織機構發(fā)生重大變化 )，增加評審次數。 管理者代表 總經理任命柴文軍先生為公司管理者代表，除原職責和權限外還包括； a)確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進需求； c)在整個組織內促進滿足顧客需求意識的形成； d)負責與質量管理體系有關的外部溝通與聯絡。 當質量管理體系發(fā)生變化時，公司應及時策劃并采取相應的措施，以確保質量管理體系的完整性。明確各部門、各層次管理職責，確定 資源和管理方法，落實測量、分析和改進過程，建立文件化質量管理體系。 管理者代表會同辦公室 按部門和項目部工作特點對其工作業(yè)績進行考核， 跟蹤管理質量目標的完成情況，并及時向總經理報告。 以實現公司質量方針為基礎制定和評審公司質量目標。 — 創(chuàng)造質量名牌，精益求精 為顧客提供滿意服務。 公司應盡的責任和義務。 建立一個適應市場客觀需要的企業(yè)質量管理體系并保持其正常運行和持續(xù)改進。確保做到以下要求： a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是適宜的； b)文件定期得到評審，必要時進行修改并得到批準； c)確保對文件的更改和現行修訂狀態(tài)加以標識； d)確保在使用處可獲 得有關版本的適用文件； e)確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當的標識。質量管理體系文件包括： a)質量管理手冊 規(guī)定了公司的質量方針、質量目標和 質量管理體系的文件 ，屬第一層次文件； b)程序文件和管理規(guī)定 為實施質量管理體系所規(guī)定部門及生產作業(yè)場所質量活動的文件，屬第二層次文件； c)其他質量文件 為開展具體質量活動所規(guī)定的詳細的作業(yè)文件，包括表格、報告和作業(yè)指導書等，屬第三層次文件。 通過對過程的測量、監(jiān)控和數據分析，采取必要的糾正和預防措施，以促進質量管理體系的持續(xù)改進。 本公司產品實現直接過程包括：市場信息收集、投標工作、合同簽訂、項目策劃、資源投入、生產施工運作、測量監(jiān)控、產品保護、