【正文】 和服d. 務(wù)顧客的宗旨。并填寫顧客投訴記錄。4．19．4 支持性程序文件Q/《服務(wù)控制程序》。4．20．3 程序概要4．20．3．1 選用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用范圍4．20．3．1．1本公司選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)l a. 調(diào)查表l b. 流程圖l c. 因果圖l d. 排列圖l e. 頭腦風(fēng)暴法4．20．3．1．2統(tǒng)計(jì)技術(shù)主要用于如下過程：a. 施工過程控制b. 質(zhì)量問題分析c. 糾正措施和預(yù)防措施d. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)抽樣檢查e. 質(zhì)量體系要素質(zhì)量職責(zé)分配和不f. 合格項(xiàng)匯總分析4．20．3．2 各部門將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況作好記錄，移交技質(zhì)部保管。完備的質(zhì)量控制和成本控制及被譽(yù)為業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的管理機(jī)制，使創(chuàng)勢(shì)公司幾年來廣泛受到甲方的贊譽(yù)和建設(shè)部、北京市建委及行業(yè)協(xié)會(huì)的表彰，被評(píng)為“全國(guó)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)。附錄(四) 質(zhì)量體系要素分配表要素號(hào)要 素 名 稱總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理行政設(shè)計(jì)總監(jiān)工程總監(jiān)經(jīng)營(yíng)總監(jiān)設(shè)計(jì)部技質(zhì)部工程部材料部經(jīng)營(yíng)部辦公室人力資源部4．1管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆4．2質(zhì)量體系★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．3合同評(píng)審☆★☆☆★☆☆☆☆★4．4設(shè)計(jì)控制☆★★☆★☆☆4．5文件和資料控制☆☆★☆☆☆★☆☆☆★☆4．6采購(gòu)☆★☆★☆★★☆4．7顧客提供產(chǎn)品的控制☆☆☆☆☆☆★4．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆★☆☆4．9過程控制☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆4．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)☆☆☆★☆☆4．11檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制☆☆☆★☆☆4．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)☆☆☆★☆☆4．13不合格品的控制☆☆☆☆☆★☆☆☆4．14糾正和預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付☆☆☆☆★★4．16質(zhì)量記錄控制☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆4．17內(nèi)部質(zhì)量審核★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆4．18培訓(xùn)☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★4．19服務(wù)☆☆☆☆☆☆☆★☆☆4．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)☆☆☆☆★☆☆☆☆說明：★表示主要職責(zé)，☆表示相關(guān)職責(zé)。創(chuàng)勢(shì)公司的管理隊(duì)伍48人中，大專以上學(xué)歷100%，具有專業(yè)技術(shù)職稱的占75%，公司高層領(lǐng)導(dǎo)由業(yè)界資深人士及海外學(xué)成歸來的建筑學(xué)碩士和管理博士等組成。附錄(一)公 司 簡(jiǎn) 介************公司是改制后重新注冊(cè)的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級(jí)裝飾裝修的設(shè)計(jì)及施工的大型專業(yè)化公司。4．20．2 職責(zé)4．20．2．1 公司技質(zhì)部是統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制的主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、指導(dǎo)，以及實(shí)施效果驗(yàn)證。4．19．3．4．5對(duì)保修后的工程質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收。4．19．3．4．2工程回訪以走訪、信訪、電訪或邀請(qǐng)座談等形式，聽取顧客意見,并作好保修回訪記錄。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)配合工程部制定和實(shí)施回訪計(jì)劃。包括培訓(xùn)人員名單、考試成績(jī)表、資格證件統(tǒng)計(jì)表等。4．18．3．3 培訓(xùn)的實(shí)施4．18．3．3．1技質(zhì)部組織全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以及內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)。4．18．2 職責(zé)4．18．2．1 人力資源部是培訓(xùn)工作的歸口管理部門。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對(duì)被審核部門糾正措施的實(shí)施情況及其效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證和評(píng)審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。a. 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)組織編制，b. 主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、審核人員、審核綜述、不c. 合格匯總分析。4．17．3．6．3召開審核組會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加，總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布。4．17．3．5．2由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《審核日程安排表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進(jìn)行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．17．2．2 辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，并組織計(jì)劃的實(shí)施。a. 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，b. 由辦公室保管c. 工程評(píng)定記錄由技質(zhì)部保管施工中采用新材料、新技術(shù)、新工藝質(zhì)量記錄由技質(zhì)部保管。4．16．3．2．3 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以是電子媒體、膠片或錄音帶等方式。4．16．2．3 各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。4．15．4 支持性程序文件Q/《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序》。3。3。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．15．3．2．4 材料入庫(kù)經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格，庫(kù)管員填寫“入庫(kù)單”，并存放到指定地點(diǎn)，物質(zhì)出庫(kù)，由庫(kù)管員填寫“出庫(kù)單”，后再發(fā)料，執(zhí)行先進(jìn)先出原則。4．15．3 。4．15．2．3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。4．14．3．2．3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的試驗(yàn)和實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。4．14．3 程序概要4．14．3．1 糾正措施4．14．3．1．1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)生不合格、缺陷的有關(guān)質(zhì)量信息和資料，其中包括：a. 不b. 合格品報(bào)告c. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不d. 合格報(bào)告e. 質(zhì)量分析會(huì)記錄f. 顧客申訴報(bào)告等4．14．3．1．2 技質(zhì)部組織有關(guān)部門和人員召開質(zhì)量分析會(huì)，找出原因，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)行實(shí)施。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0糾正和預(yù)防措施頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4．14 糾正和預(yù)防措施4．14．1 總則為了消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止質(zhì)量問題的發(fā)生或再發(fā)生。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請(qǐng)，同意后方可使用，并記錄實(shí)際情況。②如該材料既不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條件，而且影響整體質(zhì)量和使用功能，應(yīng)采取退換、報(bào)廢、拒收等辦法。4．13．3 程序概要4．13．3．1 不合格品的評(píng)審和處置。4．12．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》。4．12．3．3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格b. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不c. 合格d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定e. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．12．3．4 標(biāo)識(shí)方法有標(biāo)記、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．11．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4．12．1 總則通過進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品（過程）才能交付使用（轉(zhuǎn)序）。4．11．3．6 本公司計(jì)量管理工作，按國(guó)家計(jì)量管理部門有關(guān)企業(yè)計(jì)量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對(duì)檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。4．11．3．3 施工用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國(guó)家計(jì)量管理法規(guī)，明確確定其校驗(yàn)周期，并按期送專門檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：B／0檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)4．11 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4．11．1 總則對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度滿足測(cè)量能力的要求。4．10．3．4．2 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。4．10．3．3．4 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國(guó)家有關(guān)規(guī)范對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報(bào)顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實(shí)行下一道工序。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對(duì)于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營(yíng)部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實(shí)施Q/《檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項(xiàng)目各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0檢驗(yàn)和試驗(yàn)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．1 總則 對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計(jì)部等指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識(shí)。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。4．7．3．5 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項(xiàng)目和部位以及不合格品的處理。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購(gòu)控制程序》。e) 項(xiàng)目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f) 提出對(duì)分包方的需求文件，g) 文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。經(jīng)評(píng)定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對(duì)重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，并按Q/《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采購(gòu)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．6 采購(gòu)4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購(gòu)產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對(duì)全公司采購(gòu)、外協(xié)活動(dòng)及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識(shí)。h. 外部文件,由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。4．4．3．7．2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審4．4．3．7．3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄4．4．3．8 設(shè)計(jì)更改4．4．3．8．1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共4頁(yè)4．4．3．6．2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：l 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；l 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；l 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；4．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。4．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。4．4．3。4．4．3．2 。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。4．4．2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。4．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）、經(jīng)營(yíng)部監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。4．3．2 職責(zé)4．3．2．1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。