【正文】 工程進(jìn)行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認(rèn)，方可實行下一道工序。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，上道工序不合公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進(jìn)行交接檢。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)貨檢驗等規(guī)程等。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進(jìn)貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達(dá)到規(guī)定的要求。4．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進(jìn)行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。4．9．3．6 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行有效管理和控制。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進(jìn)行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進(jìn)行，項目部應(yīng)針對所承接的工程制定《項目質(zhì)量計劃》，項目部組織編制相應(yīng)的《施工組織設(shè)計》和施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工方案”進(jìn)行施工。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．9．2 職責(zé)4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．8．4 支持性程序文件Q/《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》。4．8．3．4 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，項目部負(fù)責(zé)具體實施。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進(jìn)行標(biāo)識。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識。對有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍4．8．3。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。4．7．3．5 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進(jìn)行處理。4．7．3．4 倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、貯存、防護(hù)和發(fā)放。4．7．3．2 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．2 職責(zé)4．7．2．1 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。d) 在施工過程中，e) 技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗證，f) 發(fā)現(xiàn)不g) 能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要求，h) 并做文字報告。e) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，f) 提出對分包方的需求文件，g) 文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。工程部負(fù)責(zé)組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保證能力的評審。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行評審。4．6．2．2 工程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識。以確保：a. 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而d. 保留的任何作廢文件都應(yīng)進(jìn)行記錄和標(biāo)e. 識。h. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用,并負(fù)責(zé)跟蹤換版。d. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，e. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。a. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．5．3 程序概要4．5．3．1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4．5．3．2文件和資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4．4．4 支持性程序文件Q/《設(shè)計控制程序》公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進(jìn)行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。4．4．3．8．3 設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更改人員進(jìn)行設(shè)計更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識和記錄。4．4．3．7．2 設(shè)計確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設(shè)計的審批c. 初步設(shè)計的審批d. 設(shè)計圖紙會審4．4．3．7．3 設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認(rèn)記錄4．4．3．8 設(shè)計更改4．4．3．8．1 需要設(shè)計更改時，應(yīng)提出設(shè)計更改申請單，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審批后，方可實施設(shè)計更改。設(shè)計確認(rèn)應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設(shè)計評審?fù)膺€可以包括：l 變換計算方法進(jìn)行驗算；l 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗；l 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審等；4．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進(jìn)行修改。4．4．3．5．3 設(shè)計評審記錄由設(shè)計部保存。必要時可邀請專家參加設(shè)計評審。4．4．3．4．2 設(shè)計輸出文件的要求l 滿足設(shè)計輸入要求；l 包含或引用驗收準(zhǔn)則；l 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l 能據(jù)以安排材料、設(shè)備l 、采購；l 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；l 能據(jù)以進(jìn)行工程驗收；l 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進(jìn)行設(shè)計輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4．4．3．3．4 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。4．4．3．3．2設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。4．4．3。4．4．3．2．3 在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。4．4．3．2 。4．4．3．2 組織和技術(shù)接口4．4．3．2．1 確定各專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計負(fù)責(zé)人對項目設(shè)計實施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。以及各設(shè)計人員的職責(zé)分工。4．4．3．1．2設(shè)計部組織項目設(shè)計實施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。4．4．2 職責(zé)設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計的全過程。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實施。4．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。4．3．3．3 經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗收。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。4．3．3 程序概要4．3．3．1 制定并實施Q/《合同評審程序》，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4．3．2 職責(zé)4．3．2．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。4．2．4．4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4．2．4 質(zhì)量策劃4．2．4．1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》，針對各工程項目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，并形成項目質(zhì)量計劃。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。4．2．3．3 為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。4．2．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其有效實施負(fù)責(zé)。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。4．1．3．5 支持性程序文件 Q/《管理評審程序》。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁 碼：第5頁 共5頁建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次數(shù)。－－組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。e. 管理者代表的職責(zé)是：－－負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。k. 技術(shù)文件：通過對工程項目合同l. 評審、明確資源要求，m. 并編寫質(zhì)量計 劃或施工組織設(shè)計。h. 計算機設(shè)備i. 及應(yīng)用軟件。e. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備b. 。16．質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程項目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。12．經(jīng)營部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。11．材料部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護(hù)和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。10. 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付中的搬運、防護(hù)和交付，服務(wù)要素。9. 技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設(shè)備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。8. 設(shè)計部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7. 經(jīng)營總監(jiān)負(fù)責(zé)采購合同評審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動。6。5．設(shè)計總監(jiān)設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)對設(shè)計要素的宏觀控制。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。參與五個系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。3. 副總經(jīng)理（經(jīng)營）組織設(shè)計、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。G. 代表公司與外部認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，H. 組織向客戶提供質(zhì)量保證。C. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，D. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。2. 管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。c. 配備資源：對管理、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負(fù)決策責(zé)任。[見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）]4．1．3．3 職責(zé)和職權(quán) 公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。4．1．2．3 辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并記錄。