【正文】 ．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項(xiàng)目部對進(jìn)入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應(yīng)作好標(biāo)識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評審和處置。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0不合格品的控制頁 碼：第1頁 共2頁4．13 不合格品的控制4．13．1 總則為了對外購物資和生產(chǎn)施工過程中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。c. 項(xiàng)目經(jīng)理部要妥善保護(hù)好標(biāo)識，以確保只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能使用或轉(zhuǎn)序。a. 單位工程和各分項(xiàng)、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告結(jié)論作狀態(tài)標(biāo)識。4．12．3．2 在施工過程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。4．12．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識方法。4．11．3．9 當(dāng)顧客要求提供檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備資料時，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技質(zhì)部提供。4．11．3．7 確保檢測和試驗(yàn)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準(zhǔn)確性甚至失效。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識。4．11．3．2 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置計(jì)劃，對新購置的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在使用前由技質(zhì)部組織確認(rèn)和校準(zhǔn)工作。4．11．2 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。4．10．3．5．2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．10．3．4．3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定不合格的工程項(xiàng)目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．4 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．4．1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程對工程項(xiàng)目實(shí)施最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實(shí)施巡檢。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進(jìn)行標(biāo)識，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保持好標(biāo)識，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。4．10．3．2．3 檢驗(yàn)人員實(shí)施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS024。4．10．3．2 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由材料部在驗(yàn)收前辦理送檢手續(xù)。4．10．2．3 項(xiàng)目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．2 職責(zé)4．10．2．1技質(zhì)部對各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。4．9．3．12 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按《季節(jié)施工技術(shù)措施》，進(jìn)行重點(diǎn)控制。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識。4．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書，并對操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定《過程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。4．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。4．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時，則必須保證標(biāo)識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。標(biāo)識內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。標(biāo)識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．8．3．1．2施工過程標(biāo)識分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評定記錄作為標(biāo)識。1．1進(jìn)貨標(biāo)識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性4．8．1 總則通過對產(chǎn)品的標(biāo)識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。4．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應(yīng)及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產(chǎn)品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。4．6．3．3 對分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證 ************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。4．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)印件。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項(xiàng)目對進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進(jìn)行評價和選擇。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4．5．4．3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標(biāo)識。c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．2 職責(zé)4．5．2．1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負(fù)責(zé)。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第4頁 共4頁4．4．3．8．6 設(shè)計(jì)更改申請單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)部應(yīng)妥善保存。4．4．3．8．4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評審。4．4．3．8．2 設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時通知有關(guān)部門和人員。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計(jì)可通過顧客簽字認(rèn)可辦法進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4．4．3．7設(shè)計(jì)確認(rèn)4．4．3．7．1 在完成設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。4．4．3．5．2 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評審報告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批，并對評審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。4．4．3．5 設(shè)計(jì)評審4．4．3．5．1 設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評價設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。4．4．3．4 設(shè)計(jì)輸出4．4．3．4．1設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．3．3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。3 設(shè)計(jì)輸入4．4．3．3．1 設(shè)計(jì)部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計(jì)合同、************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第2頁 共4頁設(shè)計(jì)委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。4．4．3．2．4 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，進(jìn)行圖紙復(fù)審、修改、會簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計(jì)部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。2方案設(shè)計(jì)階段、由設(shè)計(jì)部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進(jìn)行分析和確認(rèn)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。并配備相應(yīng)的資源。編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動。4．4．3 程序概要4．4．3．1 設(shè)計(jì)策劃4．4．3．1．1 設(shè)計(jì)部對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究、收集必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，并參照合同評審結(jié)果策劃設(shè)計(jì)工作。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評審程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁 碼：第1頁 共4頁4．4 設(shè)計(jì)控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過程實(shí)施控制和驗(yàn)證。必要時應(yīng)執(zhí)行合同評審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進(jìn)行評審認(rèn)可。4．3．3．4 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。以確保：、合理、完善；；。4．3．3．2 合同評審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。4．3．2．2 設(shè)計(jì)部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)對合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進(jìn)行評審。4．2．4．5 支持性程序文件Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0合同評審頁 碼：第1頁 共1頁4．3 合同評審4．3．1 總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4．2．4．3 確保設(shè)計(jì)開發(fā)與施工，檢驗(yàn)和試驗(yàn)與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。4．2．3．4 程序文件是為了實(shí)施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2．3．2 質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標(biāo)識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標(biāo)識。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。4．2．2．4 各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4．2．2