【正文】 驗(yàn)和試驗(yàn)達(dá)到規(guī)定的要求。5．10．2．2材料部對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負(fù)責(zé)。5．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過 程 控 制頁 碼：第2頁 共2頁5．10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)5．10．1 總則 對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。項(xiàng)目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)過鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行操作，并填寫施工記錄，對(duì)特殊施工所有資料予以保存。5．9．3．9 特殊過程5．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工、隱蔽工程施工、焊接施工。5．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0過 程 控 制頁 碼：第1頁 共2頁5．9．3．5 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編制技術(shù)交底書，并對(duì)操作人員進(jìn)行交底，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進(jìn)行檢查。5．9．3．3 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機(jī)具、按設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。5．9．3 程序概要5．9．3．1 為了對(duì)生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項(xiàng)因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、施工環(huán)境進(jìn)行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行而制定《過程控制程序》，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實(shí)施。5．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁5．9 過程控制5．9．1 總則對(duì)工程施工的全過程進(jìn)行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。5．8．3．5 當(dāng)合同有可追溯性要求時(shí)，則必須保證標(biāo)識(shí)移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括施工部位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗(yàn)人員等。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。5．8．3．1．2施工過程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認(rèn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及評(píng)定記錄作為標(biāo)識(shí)。1．1進(jìn)貨標(biāo)識(shí) 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進(jìn)貨、貯存和使用前作好標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁5．8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性5．8．1 總則通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。5．7．3．6 顧客提供產(chǎn)品在運(yùn)輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。5．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會(huì)同顧客一起進(jìn)行驗(yàn)證，公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5．7．3 程序概要5．7．3．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采 購頁 碼：第2頁 共2頁5．7 顧客提供產(chǎn)品的控制5．7．1 總則對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、貯存、保管和使用并進(jìn)行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。工程部應(yīng)及時(shí)處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0采 購頁 碼：第1頁 共2頁5．6．3．3 對(duì)分供方和分包方的質(zhì)量驗(yàn)證a) 當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進(jìn)行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證時(shí)，事先由材料部就驗(yàn)證的安排、方法和供方達(dá)成協(xié)議，c) 質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄。5．6．3．2 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求， 文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。b) 合格的分包方的評(píng)價(jià)和選擇工程部組織對(duì)各種不同專業(yè)分包隊(duì)的級(jí)別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查初評(píng)，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)印件。5．6．3 程序概要5．6．3．1 分供方、分包方的評(píng)價(jià)和選擇a) 合格的分供方的評(píng)價(jià)與選擇材料部負(fù)責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級(jí)和工程項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級(jí)別的方法對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。5．6．2 職責(zé)5．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。5．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。5．5．4．3文件更改均以書面形式進(jìn)行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項(xiàng)。5．5．4 文件和資料的更改5．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。為法律或積累知識(shí)而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。5．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。外部文件,由文件的對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用,并負(fù)責(zé)跟蹤換版深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0文件和資料的控制頁 碼：第1頁 共2頁5．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號(hào)、登記和標(biāo)識(shí)。d. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。c. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。a. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，b. 總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．5．3 程序概要5．5．3．1 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布5．5．3．2文件和資料包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。5．4．4 支持性程序文件Q/《設(shè)計(jì)控制程序》深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè) 計(jì) 控 制頁 碼：第5頁 共5頁5．5 文件和資料控制5．5．1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。5．4．3．8．5 所有的設(shè)計(jì)更改都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并填寫設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄。5．4．3．8．3 設(shè)計(jì)部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計(jì)更改人員進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并在更改部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè) 計(jì) 控 制頁 碼：第4頁 共5頁5．4．3．7．2 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：a. 可行性研究評(píng)估b. 方案設(shè)計(jì)的審批c. 初步設(shè)計(jì)的審批d. 設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審5．4．3．7．3 設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄5．4．3．8 設(shè)計(jì)更改5．4．3．8．1 需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后，方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品即工程效果進(jìn)行。5．4．3．6．2 驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)膺€可以包括：l 變換計(jì)算方法進(jìn)行驗(yàn)算；l 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；l 進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；l 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審等；5．4．3．6．3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告，由設(shè)計(jì)部經(jīng)理審批后實(shí)施，并針對(duì)報(bào)告中提出的問題對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。5．4．3．5．3 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄由設(shè)計(jì)部保存。必要時(shí)可邀請(qǐng)專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。5．4．3．4．2 設(shè)計(jì)輸出文件的要求l 滿足設(shè)計(jì)輸入要求；l 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l 能據(jù)以安排材料、設(shè)備l 、采購；l 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；l 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；l 滿足主要特性；5．4．3．4．3 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。5．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。5．4．3．3．2設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。5．4．3。5．4．3．4．2 設(shè)計(jì)輸出文件的要求l 滿足設(shè)計(jì)輸入要求；l 包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；l 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l 能據(jù)以安排材料、設(shè)備l 、采購；l 能據(jù)以進(jìn)行施工和安裝；l 能據(jù)以進(jìn)行工程驗(yàn)收；l 滿足主要特性；5．4．3．4．3 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對(duì)，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評(píng)審，評(píng)審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。5．4．3．3．4 對(duì)設(shè)計(jì)輸入文件的評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評(píng)審記錄。5．4．3．3．2設(shè)計(jì)部組織設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。5．4．3。5．4．3．2．3 在施工圖設(shè)計(jì)中主任設(shè)計(jì)師應(yīng)組織各專業(yè)組進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。5．4．3．2 。5．4．3．2 組織和技術(shù)接口5．4．3．2．1 確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。5．4．3．1．2設(shè)計(jì)部組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。5．4．2 職責(zé)設(shè)計(jì)部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的全過程。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實(shí)施。5．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進(jìn)行。5．3．3．3 經(jīng)過合同評(píng)審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗(yàn)收。合同評(píng)審根據(jù)級(jí)別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。5．3．3 程序概要5．3．3．1 制定并實(shí)施Q/《合同評(píng)審程序》，確保合同評(píng)審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。5．3．2 職責(zé)5．3．2．1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評(píng)審工作。5．2．4．4 確定與準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動(dòng)的質(zhì)量記錄。必要時(shí)應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。5．2．4 質(zhì)量策劃5．2．4．1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，針對(duì)各工程項(xiàng)目均作質(zhì)量策劃工作，對(duì)特定的工程項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，并形成項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。5．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負(fù)責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。5．2．3．3 為了保證質(zhì)量手冊(cè)與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果，組織對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)受控發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行跟蹤管理，并負(fù)責(zé)更改工作。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。由各職能部門發(fā)放，并實(shí)施管理。由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放及管理。5．2．2．2 管理者代表負(fù)責(zé)組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對(duì)其有效實(shí)施負(fù)責(zé)。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動(dòng)。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系建立運(yùn)行時(shí)，組織機(jī)構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，應(yīng)增加評(píng)審的次數(shù)。－－組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。e. 管理者代表的職責(zé)是：－－負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實(shí)施和保持運(yùn)行。k. 技術(shù)文件：通過對(duì)工程項(xiàng)目合同l. 評(píng)審、明確資源要求，m. 并編寫質(zhì)量計(jì)