【正文】 辦公室負責質(zhì)量體系中管理職責、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。14．人力資源部負責質(zhì)量體系中培訓(xùn)要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。15．項目經(jīng)理部************公司質(zhì)量手冊版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第4頁 共5頁嚴格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。16．質(zhì)檢員負責工程項目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。17．內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備。b. 檢驗、測量和試驗設(shè)備。c. 工程技術(shù)和專業(yè)技能。d. 經(jīng)過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。e. 計算機設(shè)備及應(yīng)用軟件。f. 資金及各項生產(chǎn)物質(zhì)。g. 技術(shù)文件：通過對工程項目合同評審、明確資源要求，并編寫質(zhì)量計 劃或施工組織設(shè)計。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。b. 管理者代表的職責是：－－負責公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。－－定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，處理質(zhì)量體系運行中的問題。－－組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。4．1．3 管理評審4．1．3．4．1 管理評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責頁 碼：第5頁 共5頁建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次數(shù)。4．1．3．4 每次評審的內(nèi)容及參加人員等按Q/《管理評審程序》規(guī)定實施并將實施結(jié)果形成書面報告。4．1．3．5 支持性程序文件 Q/《管理評審程序》。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第1頁 共2頁4．2 質(zhì)量體系4．2．1 總則根據(jù)GB/T190011994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標準的要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運行。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。4．2．2 職責4．2．2．1 總經(jīng)理負責組織建立質(zhì)量體系并批準頒發(fā)、實施質(zhì)量手冊和程序文件。4．2．2．2 管理者代表負責組織、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其有效實施負責。4．2．2．3 管理者代表負責組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準，并組織實施。由辦公室負責發(fā)放及管理。4．2．2．4 各職能部門負責質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準后才能生效。4．2．3．2 質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。4．2．3．3 為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手冊進行修訂，辦公室負責對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊進行跟蹤管理，并負責更改工作。4．2．3．4 程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/《文件和資料控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4．2．3．5 各職能部門的專業(yè)管理規(guī)定、企業(yè)管理標準與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負責編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準后生效。4．2．4 質(zhì)量策劃4．2．4．1 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》，針對各工程項目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，并形成項目質(zhì)量計劃。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。4．2．4．3 確保設(shè)計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。4．2．4．4 確定與準備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。4．2．4．5 支持性程序文件Q/《項目質(zhì)量計劃控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0合同評審頁 碼：第1頁 共1頁4．3 合同評審4．3．1 總則在投標或簽訂合同之前，對標書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。4．3．2 職責4．3．2．1 經(jīng)營部負責組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。4．3．2．2 設(shè)計部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項目部等負責對合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進行評審。4．3．3 程序概要4．3．3．1 制定并實施Q/《合同評審程序》，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。4．3．3．2 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：、合理、完善；；。4．3．3．3 經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗收。4．3．3．4 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。4．3．3．5 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。必要時應(yīng)執(zhí)行合同評審有關(guān)程序的規(guī)定，重新進行評審認可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實施。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評審程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第1頁 共4頁4．4 設(shè)計控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設(shè)計項目符合顧客要求，使設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施《設(shè)計控制程序》，從設(shè)計策劃到設(shè)計確認全過程實施控制和驗證。4．4．2 職責設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負責設(shè)計的全過程。4．4．3 程序概要4．4．3．1 設(shè)計策劃4．4．3．1．1 設(shè)計部對設(shè)計內(nèi)容進行分析、研究、收集必要的設(shè)計基礎(chǔ)資料，并參照合同評審結(jié)果策劃設(shè)計工作。4．4．3．1．2設(shè)計部組織項目設(shè)計實施小組，指定一名負責人。編制設(shè)計／開發(fā)計劃，制定設(shè)計目標，并明確設(shè)計階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、驗證、確認活動。以及各設(shè)計人員的職責分工。并配備相應(yīng)的資源。4．4．3．2 組織和技術(shù)接口4．4．3．2．1 確定各專業(yè)設(shè)計負責人，專業(yè)設(shè)計負責人對項目設(shè)計實施小組負責人負責。項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。4．4．3．2 。2方案設(shè)計階段、由設(shè)計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。4．4．3．2．3 在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。4．4．3．2．4 施工圖紙設(shè)計完成后，進行圖紙復(fù)審、修改、會簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。4．4．3。3 設(shè)計輸入4．4．3．3．1 設(shè)計部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標文件，裝飾工程設(shè)計合同、************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第2頁 共4頁設(shè)計委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計輸入要求，并形成設(shè)計輸入文件。4．4．3．3．2設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。4．4．3．3．3 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。4．4．3．3．4 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。4．4．3．4 設(shè)計輸出4．4．3．4．1設(shè)計人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計輸入文件要求進行設(shè)計，不同階段形成不同的輸出文件。4．4．3．4．2 設(shè)計輸出文件的要求a. 滿足設(shè)計輸入要求；b. 包含或引用驗收準則；c. 能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；d. 能據(jù)以安排材料、設(shè)備、采購；e. 能據(jù)以進行施工和安裝；f. 能據(jù)以進行工程驗收；g. 滿足主要特性；4．4．3．4．3 設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴格的校對，并進行設(shè)計輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。4．4．3．5 設(shè)計評審4．4．3．5．1 設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計的適當階段組織有關(guān)人員進行設(shè)計評審，評價設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求。必要時可邀請專家參加設(shè)計評審。4．4．3．5．2 由項目設(shè)計負責人編寫設(shè)計評審報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批，并對評審中的改進建議落實情況進行驗證。4．4．3．5．3 設(shè)計評審記錄由設(shè)計部保存。4．4．3．6 設(shè)計驗證4．4．3．6．1 在設(shè)計適當階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第3頁 共4頁4．4．3．6．2 驗證方式除設(shè)計評審?fù)膺€可以包括：a. 變換計算方法進行驗算；b. 將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；c. 進行鑒定試驗；d. 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審等；4．4．3．6．3 負責設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進行修改。4．4．3．7設(shè)計確認4．4．3．7．1 在完成設(shè)計評審和設(shè)計驗證后，要進行設(shè)計確認。設(shè)計確認應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程設(shè)計可通過顧客簽字認可辦法進行設(shè)計確認。4．4．3．7．2 設(shè)計確認內(nèi)容包括：a. 可行性研究評估b. 方案設(shè)計的審批c. 初步設(shè)計的審批d. 設(shè)計圖紙會審4．4．3．7．3 設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認記錄4．4．3．8 設(shè)計更改4．4．3．8．1 需要設(shè)計更改時，應(yīng)提出設(shè)計更改申請單，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審批后，方可實施設(shè)計更改。4．4．3．8．2 設(shè)計更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計更改通知單的形式及時通知有關(guān)部門和人員。4．4．3．8．3 設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更改人員進行設(shè)計更改，并在更改部位進行標識和記錄。4．4．3．8．4 當設(shè)計更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項目設(shè)計負責人決定是否需要重新進行設(shè)計驗證和設(shè)計評審。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0設(shè)計控制頁 碼：第4頁 共4頁4．4．3．8．6 設(shè)計更改申請單、設(shè)計更改通知單、設(shè)計更改評審記錄和設(shè)計更改文件、設(shè)計部應(yīng)妥善保存。4．4．4 支持性程序文件Q/《設(shè)計控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0文件和資料控制頁 碼：第1頁 共2頁4．5 文件和資料控制4．5．1 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。4．5．2 職責4．5．2．1 管理者代表負責質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責。4．5．2．2 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。4．5．2．3 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。4．5．3 程序概要4．5．3．1 文件和資料的批準和發(fā)布4．5．3．2文件和資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標準行業(yè)標準等。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準。b. 針對公司的管理文件由公司辦公室審核，總經(jīng)理批準。c. 針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。d. 外部文件,由文件的對口管理部門主管批準后方可使用,并負責跟蹤換版。4．5．3．4 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標識。以確保：a. 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b. 及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；************公司