【正文】 JYJC/CX0120xx《文件控制程序》 JYJC/CX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 記錄 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 記錄是為已完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的紀實性文件，是保證 檢測 的再現(xiàn)性和所有質(zhì)量活動的可追溯性所必須的。 3 職責(zé) 各崗位工作人員負責(zé)所承擔(dān)工作的記錄表格的設(shè)計 并按規(guī)定做好記錄，按時歸檔。 記錄的填寫 填寫的信息應(yīng)全面、 清晰、準確，應(yīng)保證能夠重復(fù)。 記錄的保存 本章 和本手冊 所述記錄均應(yīng)檔案保存，其歸檔日期、編碼、歸類、保 存期限執(zhí)行《檔案管理程序》，過期記錄按規(guī)定處理。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0720xx 《保密和保護所有權(quán)的程序》 JYJC/CX2020xx 《記錄和數(shù)據(jù)控制程序》 JYJC/CX2420xx 《檔案管理程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系內(nèi)部審核 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 質(zhì)量體系是為實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源，是開展所有質(zhì)量活動的基礎(chǔ)。 4 工作程序 為證實 河南省 建院工程檢測有限公司 各項工作是否符合質(zhì)量體系的要求，必須定期對工作進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保 建院工程檢測有限公司 工作持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系的要求進行和提出改進意見。 審核 中發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措施應(yīng)形成文件，對質(zhì)量負責(zé)的人員應(yīng)保證糾正措施在議定的時間內(nèi)完成。 審核中發(fā)現(xiàn) 檢測 結(jié)果的正確性和有效性可疑時，應(yīng)立即報告質(zhì)量負責(zé)人和技 術(shù)負責(zé)人，迅速采取糾正措施并書面通知可能受到影響的委托方；按《 檢測 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》進行糾正。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX05— 20xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JYJC/CX06— 20xx 《 檢測 有差異或發(fā)生偏離的反饋與糾正程序》 JYJC/CX08— 20xx 《內(nèi)部審 核控制程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 質(zhì)量體系管理評審 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 為證實質(zhì)量體系對質(zhì)量方針、目標是否有效、對內(nèi)外環(huán)境的變化是否持續(xù)適應(yīng)，應(yīng)由最高領(lǐng)導(dǎo)者對質(zhì)量體系組織評審，以確保其持續(xù)適用和有效。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)人才資源水平的提高、組織技術(shù)文件的編制及檢測工作的實施。 檢測 工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的提高。 評審要求 評審按計劃和程序進行。 對現(xiàn)有質(zhì)量體系和質(zhì)量方針目標的評價結(jié)果。 各職能部門負責(zé)管理評審的輸入、實施糾正。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 管理過程中的管理評審控制 。同時審核材料一并歸檔。 內(nèi)審員按審核程序和方案進行現(xiàn)場審核，記錄不符合項，提出需糾正的項目，寫出審核報告，報質(zhì)量負責(zé)人。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得資格證書。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 管理過程中的內(nèi)部審核控制 。 非實驗人員不得查閱記錄檔案，因工作需要查閱時應(yīng)經(jīng) 建院工程檢測有限公司 、站領(lǐng)導(dǎo)同意，登記后查閱。 必須復(fù)寫的記錄可用圓珠筆填寫，其余均用藍黑水筆填寫。 質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)檢測記錄準確的監(jiān)督檢查 4 工作程序 受控記錄內(nèi)容和范圍 涉及全部質(zhì)量體系要素的所有原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、質(zhì)量活動過程記錄和 檢測 報告副本等，包括參與抽樣、樣品接收與流轉(zhuǎn)、 檢測 人員的標識。因此必須制定適用可行的記錄管理程序，客觀、真實、全面地作好各項記錄并安全保存，為 河南省 建院工程檢測有限公司 的各項活動和工作成果留下有效的客觀憑證和法律證據(jù)。 預(yù)防措施 預(yù)防措施應(yīng)具備以下的原則： 、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等信息，用于分析及消除不合格的潛在原因，并加以記錄； ，以及采取什么樣的預(yù)防措施并明確方法和步驟； 防措施的執(zhí)行，須加以控制，以確保其有效性； ，并對其進行驗證。 ，并做好記錄。 3 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)檢測過程、管理體系及顧客滿意度方面的糾正、預(yù)防及改進； 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗部 負責(zé)對 檢測 樣品進行 檢測 ，并對其狀態(tài)進行登記，負責(zé)采購物資不合格品的處理； 各部門負責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的制定和實施。 當(dāng)抱怨是對 河南省 建院工程檢測有限公司 是否符合其方針、程序、《 實驗室資質(zhì)認定評審準則 》提出疑問時， 河南省 建院工程檢測有限公司 應(yīng)立即按 《 實驗室資質(zhì)認定評審準則 》 的有關(guān)要求和《質(zhì)量體系審核程序》的規(guī)定對涉及的職責(zé)和范圍進行審核。 若經(jīng)復(fù)測與原結(jié)果有誤的，應(yīng)編制“對編號為 檢測 報告的更正”的文件，與更正報告一起交委托方并將原報告收回或聲明作廢。 對于易變參數(shù) 河南省 建院工程檢測有限公司 一般不受理其復(fù)測要求，只負責(zé)對計算過程和報告中其他內(nèi)容進行復(fù)查。 4 工作程序 抱怨的受理 委托方對 檢測 結(jié)果有異議時，應(yīng)于收到報告后 15 日內(nèi)提出，以便妥善解 決。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 在服務(wù)過程中發(fā)生的申訴和投訴所進行的控制 。 ，分別按《處理客戶申訴和投訴理程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行處理。對于一般常用批量較少的材料采購合同， 技術(shù) 負責(zé)人批準后即可視為已評審。經(jīng)確認后的產(chǎn)品 /服務(wù)要求再進行評審； 當(dāng)合同簽訂后，因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時，應(yīng)以補充合同或制定協(xié)議等形式對原合同條款進行更改，并將更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。包括習(xí)慣上隱含的、無須明示的、必須履行的與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的義務(wù)及產(chǎn)品的可靠性、安全性等方面的要求； ，但公司應(yīng)遵守的國家 標準、行業(yè)標準 /規(guī)范及相關(guān)的法律法規(guī)要求； 合同的評審 為識別和明確顧客對產(chǎn)品 / 服務(wù)的要求，確定公司是否有能力滿足產(chǎn)品 /服務(wù)要求，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)進行合同評審的過程控制。 資料管理員負責(zé)有關(guān)合同評審資料的存檔。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0420xx 《內(nèi)部質(zhì)量控制程序》 JYJC/CX2220xx 《服務(wù)與供給品控制程序》 JYJC/CX2420xx 《檔案管理程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 合同評審 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1120 1 目的 合同評審是 檢測 工作正常開展不可缺少的條件，也是影響服務(wù)質(zhì)量的重要因素之一，因此必須嚴格控制對檢測質(zhì)量有影響之物資的購買過程。 ：如對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引 用各類標準、規(guī)范等技術(shù)文件）、驗收要求（接收準則）和其他要求（如價格、數(shù)量、交貨情況及準確的標識方法等）。 采購信息 綜合部 建立合格供方檔案，并每年對合格供方進行一次評價； 評價內(nèi)容 : ⑴ 供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及質(zhì)量管理體系； ⑵ 供方提供的產(chǎn)品類別； ⑶ 供方的服務(wù)、業(yè)績和已經(jīng)證實的能力。具體操作執(zhí)行《服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》。 4 工作程序 采購過程及驗證 應(yīng)選擇能充分保證檢測質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供 應(yīng)；建立相對固定的供應(yīng)渠道。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)所用小型儀器設(shè)備及消耗品的采購、供應(yīng)商質(zhì)量信譽的調(diào)查并索取其質(zhì)量信譽證明，制定質(zhì)量驗證方案并實施驗證。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0120xx 《文件控制程序》 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題 ： 檢測和 /或校準分包 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 由于河南省建院工程檢測有限公司所配備的儀器設(shè)備能夠滿足所檢項 目的工作要求，不需要對外分包，故本條款予以刪減，不會影響到河南省建院工程檢測有限公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)的能力或責(zé)任要求。 手冊宣貫和實施 綜合部 負責(zé)制定宣貫計劃，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準后組織宣貫。 Ⅲ .綜合部 在發(fā)放新版文件時，應(yīng)把舊版文件收回，并做好回收記錄。 ⑵對文件定期評審，必要時可進行修改。 公司 對違反者具有追究法 律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 ⑸對非受控手冊不予跟蹤修改。 ⑵本手冊的修改，必須經(jīng)原核準者審批后方為有效。 本手冊由 綜合部 負責(zé)人 組織編寫、審核，經(jīng) 河南省 建院工程檢測有限公司 總 經(jīng)理批準后發(fā)布。 4 工作程序 總要求 公司 按 《 實驗室資質(zhì)認定評審準則 》 要求建立實施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 質(zhì)量管理體系文件的控制。 公司 質(zhì)量體系的 C 層文件所包含的管理制度、辦法、質(zhì)量記錄表格等都能基本上滿足檢測和試驗質(zhì)量活動的基本需要而被直接引用。 公司 質(zhì)量體系文件分三個層次 ： A 層： 《質(zhì)量手冊》主要闡述 公司 在質(zhì)量檢測和試驗方面的方針和目標及管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)和質(zhì)量管理體系相互關(guān)系的基本要求，是依據(jù)標準要求建立、實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 ,是各項質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)和行為準則，同時也是 公司 對外提供信任和承諾的依據(jù)。 質(zhì)量手冊 JYJC/SC－ 20xx 主題： 管理體系 第 1 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 建立與其承擔(dān)的檢測和試驗工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系并形成文件加以保持，使 公司 承擔(dān)的檢測和管理工作處于嚴格的受控狀態(tài)，確保質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)的公正性、科學(xué)性、權(quán)威性。 獨立承擔(dān) 檢測 中的民事責(zé)任。 11 公正性措施 全體員工認真學(xué)習(xí)并了解、掌握國家質(zhì)檢法規(guī)和 河南省 建院工程檢測有限公司 有關(guān)規(guī)定。具體操作執(zhí)行程序文件《比對和能力驗證程序》。 監(jiān)督組組長：付進省 地基基礎(chǔ)部： 監(jiān)督員：郭 凱 土工試驗部： 監(jiān)督員：馬偉召 質(zhì)量監(jiān)督框圖 綜合部 監(jiān)督員：劉錦 洲 獲準簽字及權(quán)力委派人識別： 簽字人 職務(wù) /職稱 備注 正體 簽字 李小杰 公司 總 經(jīng)理 /教授級高級 工程師 所有 檢測 報告簽發(fā) 付進省 公司副總經(jīng)理 /高級工程師 所有 檢測 報告簽發(fā) 郭 凱 質(zhì)量負責(zé)人 /高級工程師 所有檢測報告審核 8 保證委托方的機密信息和所有權(quán) 公司 有責(zé)任保護委托方的機密信息和所有權(quán)。 6 職權(quán)代理人 當(dāng) 公司 技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人有一位因故不能履行職責(zé)時，為保證工作不受影響，可相互代理其職權(quán)。 （ 5）各式原始記錄、表格、報告、運行記錄等。 質(zhì)量 監(jiān)督員職責(zé) 公司 各管理部門、 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗部 門均應(yīng)設(shè)置與其工作數(shù)量和質(zhì)量相適應(yīng)的監(jiān)督員，以履行有效的監(jiān)督職責(zé)。 審核中應(yīng)堅持原則，尊重事實 ，不循私情。 內(nèi)審員職責(zé) 熟悉評審準則和檢測業(yè)務(wù)。建立檢查儀器設(shè)備的檔案和維修記錄。 審批中發(fā)現(xiàn)問題及時退審核人復(fù)核、查處。 參與日常檢測工作及報告產(chǎn)生過程的監(jiān)督與管理。報告無問題后簽字，交簽字人審批。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 努力學(xué)習(xí)質(zhì)檢法律法規(guī)和相關(guān)專業(yè)知識，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，積極開拓新的檢測項目。 負責(zé)儀器設(shè)備操作、維護、校準規(guī)程和 檢測 細則等技術(shù)文件的起草。 檢測人員職責(zé) 熟悉地基基礎(chǔ)、土工試驗檢測標準和檢測方法，掌握儀器設(shè)備的操作規(guī)程、原理和維護方法，了解被檢產(chǎn)品的狀況，持證上崗。 保持樣品庫及儀器設(shè)備清潔、整齊，保持樣品擺放有序。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 負責(zé) 公司 儀器設(shè)備的統(tǒng)一管理。 廣泛征求客戶意見，及時了解市場及客戶對 檢測 的需求，定期或不定期 將 有關(guān)問題和客戶的意見、建議上報給負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)。 搞好本 部門 良好窗口形象，文明禮貌待客，協(xié)調(diào) 本建院工程檢測公司 與客戶的關(guān)系。 做好本 部門 職工的政治思想工作，協(xié)調(diào)好 部 室內(nèi)、 部 室間工作關(guān)系，安排 本部門人員的工作。 定期向 總 經(jīng)理 匯報重大