【正文】 、規(guī)程、規(guī)范及合同規(guī)定的要求，滿足第三方公正性。 B 層： 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)內(nèi)容 ， 是質(zhì)量管理體系的一個(gè)有機(jī)組成部分 。 C 層： 其它質(zhì)量文件（包括質(zhì)量檢測和試驗(yàn)的表格、報(bào)告等），是詳細(xì)的作業(yè)文件，它是按程序文件的規(guī)定和要求而設(shè)計(jì)編制的作業(yè)文件。 管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)與質(zhì)量體系 管理工作、技術(shù)工作和支持服務(wù)對(duì)質(zhì)量體系起到支撐和保障作用。 質(zhì)量體系 管理工作 技術(shù)工作 支持服務(wù) 檢測質(zhì)量控制 日常質(zhì)量監(jiān)督 質(zhì)量體系審核、評(píng)審 組織比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn) 處理用戶申訴 樣品抽取接收處置 檢測及數(shù)據(jù)處理 報(bào)告編制、簽發(fā) 記錄歸檔等事后處理 人員培訓(xùn)考核管理 技術(shù)信息收集管理 儀器購置 量值溯源 物資采購和管理 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 文件控制 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 明確 河南省 建院工程檢測有限公司 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 公司 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量 管理體系； ，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 公司 內(nèi)促進(jìn)顧客要求的形成。 通過執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)來達(dá)到檢測結(jié)果的公正性： 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程； 測量、監(jiān)控 和分析這些過程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。其中規(guī)定了 河南省 建院工程檢測有限 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理要求和主要職責(zé)，說明了 河南省 建院工程檢測有限公司 所建立的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。 本手冊(cè)由 綜合部 負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并由 綜合部 保存手冊(cè)的分 發(fā)記錄。 ⑴在手冊(cè)使用期間，如有修改意見，各部門應(yīng)將匯總意見，及時(shí)反饋到 綜合部 ； 綜合部 應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。若需其他人員審核，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料，否則無效。 ⑷凡 經(jīng) 修改的手冊(cè)，必須由 綜合部 在《文件更改記錄表》中給予明確記載。 手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。 本手冊(cè)是 河南省 建院工程檢測有限公司 的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng) 公司 總 經(jīng)理 的書面同意，任何單位、個(gè)人不得私自全部或部分復(fù)制。 綜合部 。 ⑴文件和資料的制定、審核與批準(zhǔn)按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ⑶文件的發(fā)放需先由 綜合部 進(jìn)行登記編目，建立文件和資料總目錄，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，作相應(yīng)記錄。 Ⅱ .綜合部 在發(fā)放或修訂文件時(shí)，須做好發(fā)放記錄并在文件上蓋合適印章。 Ⅳ .保存一份加蓋“作廢”章的原稿外，其他收回的作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀。 綜合部 同樣進(jìn)行控制。 各 部門 負(fù)責(zé)人組織本 部門 人員進(jìn)行學(xué)習(xí)（至少每半年 1 次）。 手冊(cè)是 公司 的綱領(lǐng)性文件，全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1120 1 目的 外部支持服務(wù)和供應(yīng)是 檢測 工作正常開展不可缺少的條件，也是影響檢測質(zhì)量的重要因素之一，因此必須嚴(yán)格控制對(duì)檢測質(zhì)量有影響之物資的外部供應(yīng)渠道及所購儀器設(shè)備和消耗材料的質(zhì) 量。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)大型儀器供應(yīng)商的確定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)質(zhì)量驗(yàn)證方案的批準(zhǔn)。 資料管理員負(fù)責(zé)有關(guān)資料的存檔。 購買大型儀器設(shè)備應(yīng)在國內(nèi)知名品牌的生產(chǎn)廠家中選擇，應(yīng)對(duì)不同廠家候選型號(hào)的儀器設(shè)備的性能進(jìn)行充分調(diào)研和比較， 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗(yàn)部 根據(jù)使用要求提出購置設(shè)備的品牌和型號(hào)建議，寫出購置申請(qǐng)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意和 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 如供應(yīng)商無 提供 質(zhì)量保證或無法取得其相關(guān)證明，則應(yīng)由使用單位制定產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施驗(yàn)證，寫出試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng) 地基基礎(chǔ)部 /土工試驗(yàn)部經(jīng)理 審查確認(rèn)其 質(zhì)量滿足使用要求后方可投入使用。 能檢定或校準(zhǔn)的儀器設(shè)備應(yīng)在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。如果同一生產(chǎn)廠的產(chǎn)品兩次不符合要求，應(yīng)從供應(yīng)商名單中將其刪除。 上述有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)歸檔。 根據(jù)需求及庫存情況，于每月底制定下月采購計(jì)劃 。 凡重要設(shè)備、批量較多的物資，在采購時(shí)應(yīng)與合格供方簽定“采購合同”，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行；“采購合同”應(yīng)明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容。 采購品的儲(chǔ)存 綜合部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的儲(chǔ)存，對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的物資應(yīng)單獨(dú)妥善放置。 2 適用范圍 適用于 河南省 建院工程檢測有限公司 對(duì)外服務(wù)和供應(yīng)品的采購合同的評(píng)審控制 。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一般合同的評(píng)審 綜合部 負(fù)責(zé)委托客戶的合同評(píng)審。 4 工作程序 合同分類 根據(jù) 河南省 建院工程檢測有限公司 的實(shí)際情況確 定有兩類合同： 設(shè)備物資采購合同 客戶委托 檢測 產(chǎn)品合同 合同要求的確定 在合同正式簽訂之前， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客提出的要求，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別，以確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確。包括產(chǎn)品的檢測參數(shù)、交付時(shí)間、交付后服務(wù)的承諾及價(jià)格等方面的要求； ，但公司應(yīng)予以滿足的預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求。 河南省 建院工程檢測有限公司 在向顧客作出提供產(chǎn)品 /服務(wù)之前，既在合同 /檢測委托書簽訂之前或在合同 /檢測 委托書實(shí)施過程中，對(duì)合同 /檢測 委托書變更之前進(jìn)行與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審，以識(shí)別和明確顧客對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的要求，確定公司是否有能力滿足產(chǎn)品 /服務(wù)要求。 若顧客的產(chǎn)品 /服務(wù)要求是通過電話、口頭或網(wǎng)絡(luò)媒體等沒有形成文件的形式提出的，公司在未接受顧客要求前，應(yīng)以適當(dāng)方式對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)更改的內(nèi)容重新評(píng)審。 合同的批準(zhǔn) 對(duì)于大型設(shè)備物資和批量較大的材料采購合同， 技術(shù) 負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后，評(píng)審后形成評(píng)審意見報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)， 總 經(jīng)理 根據(jù)評(píng)審情況批準(zhǔn)合同。 對(duì)于客戶委托 檢測 產(chǎn)品合同，由 綜合部 接收人員在經(jīng)過送樣驗(yàn)證并開具 檢測 委托書后，即接受顧客的要求并提供滿足顧客的服務(wù)承諾，也視為進(jìn)行了合 同評(píng)審。其溝通形式主要包括： ； ，征詢、收集、掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋信息， ，調(diào)查顧客的滿意程度。 5 相關(guān)文件 JYJC/CX0120xx《文件控制程序》 JYJC/CX0520xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JYJC/CX2320xx《處理客戶申訴和投訴程序》 JYJC/CX2620xx《合同評(píng)審控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) JYJC/SC－ 20xx 主題： 申訴和投訴 第 2 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx1220 1 目的 對(duì)來自委托方或其他單位的抱怨應(yīng)充分重視，并予以詳細(xì)記錄和正確處理，這不僅有利于完善 河南省 建院工程檢測有限公司 的質(zhì)量管理體系，也有利于維護(hù) 公司 的公正性和權(quán)威 性。對(duì)抱怨應(yīng)按照《 處理客戶 申訴和投訴程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)受理客戶抱怨。 抱怨所涉及的部門和人員負(fù)責(zé)樣品、數(shù)據(jù)的復(fù)查或復(fù)測。 河南省 建院工程檢測有限公司 只受理委托方或監(jiān)督 檢測 任務(wù)下達(dá)部門以及仲裁檢測 當(dāng)事人提出的抱怨。 對(duì)送樣量少難以復(fù)測的抱怨， 河南省 建院工程檢測有限公司 不受理其復(fù)測要求，但可對(duì)計(jì)算過程和報(bào)告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查。 抱怨的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織與抱怨有關(guān)的部門和人員對(duì) 檢測 工作的全過程進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查。 經(jīng)復(fù)測與原結(jié)果無誤的，以“對(duì)抱怨的答復(fù)”的形式通知委托方，收取 檢測 押金。同時(shí)退回押金，并表歉意。 委托方對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議，可建議其到其他 檢測 機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲 裁 檢測 。 涉及抱怨的所有資料與原樣品 檢測 報(bào)告副本一并存檔；每次抱怨內(nèi)容及處理結(jié)果應(yīng)填入抱怨統(tǒng)計(jì)表中，匯入年終檢測質(zhì)量總結(jié)，并作為管理評(píng)審內(nèi)容輸入。 2 適用范圍 適用于檢測過程、管理體系上所采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的控制。 4 工作程序 總則 河南省 建院工程檢測有限公司 對(duì)質(zhì)量管理體系過程和檢測過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對(duì)監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析并加以改進(jìn)，以證實(shí)檢測結(jié)果的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。如涉及需要進(jìn)行有關(guān)文件的修改，必須按《文件控制程序》執(zhí)行； ，應(yīng)對(duì)有關(guān)程序進(jìn)行修改，并將更改予以記錄； 、檢測結(jié)果的不合格及質(zhì)量管理體系的不符合項(xiàng)，保存顧客投訴調(diào)查記錄。 ，以消除不合格情況發(fā)生的原因。包括檢測過程、管理體系兩方面，特別注意顧客抱怨； ⑵ 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； ⑶ 研究并確定防止不合格再次發(fā)生所采取的措施； ⑷ 實(shí)施所確定的措施； ⑸ 跟蹤并記錄措施實(shí)施的結(jié)果； ⑹ 評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性。 在編制和實(shí)施預(yù)防措施時(shí)應(yīng)做到： ⑴ 識(shí)別并確定潛在不合格并分析其原因； ⑵ 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性； ⑶ 研究確定需采取的措施； ⑷ 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； ⑸ 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。亦是質(zhì)量體系是否有效運(yùn)轉(zhuǎn)的客觀證明。 2 適用范圍 河南省 建院工程檢測有限公司 服務(wù)過程中記錄的控制 。 綜合部 負(fù)責(zé)在用記錄的匯制，資料管理員負(fù)責(zé)記錄的歸檔保存。 記錄表的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)的記錄表內(nèi)容應(yīng)包含足夠的信息以保證相關(guān)過程能夠再現(xiàn)；記錄標(biāo)題和格式應(yīng)盡可能規(guī)范、美觀，不同記錄中相同內(nèi)容部分的格式應(yīng)盡量一致。更改要在授權(quán)范圍之內(nèi)按《記錄及數(shù)據(jù)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行，應(yīng)有參與抽樣、樣品管理和 檢測 等質(zhì)量活動(dòng)的人員的簽字或蓋章。 所有記錄禁止涂改，需修改部分劃雙杠后改寫并簽署改寫人姓名。 歸檔前的記錄應(yīng)妥善保管，不得讓無關(guān)人員接觸，應(yīng)為委托方保密，執(zhí)行《保密和 保護(hù)所有權(quán)的程序》。 空白原始記錄由 綜合部 統(tǒng)一保管。因此，必須建立一套完整的質(zhì)量體系，并且進(jìn)行有計(jì)劃的內(nèi)部審核，以檢查質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量審核計(jì)劃的審批； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系審核計(jì)劃，組織實(shí)施，評(píng)價(jià)審核情況； 內(nèi)審員分工負(fù)責(zé)相關(guān)要素的審核、糾正措施的確認(rèn)和糾正情況的跟蹤監(jiān)督和復(fù)查驗(yàn)證； 發(fā)生問題的責(zé)任人負(fù)責(zé)起草糾正措施、實(shí)施糾正并寫出糾正報(bào)告。 審核要求 制定審核計(jì)劃，定期審核每年 1 次，如某過程質(zhì)量問題較多或發(fā)生重大事故時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)工作開展不定期審核。 組成審核組，審核組成員應(yīng)與被審核的工作無關(guān)。 審核實(shí)施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)審核組，制定和實(shí)施審核方案及有關(guān)準(zhǔn)備工作。 由不符合項(xiàng)責(zé)任部門制定糾正措施，擬定完成期限，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后實(shí)施，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；糾正完成后寫出報(bào)告，由內(nèi)審員驗(yàn)證、簽字，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并將審核報(bào)告及糾正情況上報(bào) 建院工程檢測有限公司 領(lǐng)導(dǎo)層作為管理評(píng)審的輸入。具體操作按《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。根據(jù)評(píng)審結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施改進(jìn)，確保其始終滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 3 職責(zé) 最高領(lǐng) 導(dǎo)者負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、配備相關(guān)資源、質(zhì)量體系的完善。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件的編制、手冊(cè)有效性的維護(hù)。 4 工作程序 評(píng)審的輸入 質(zhì)量體系內(nèi)部審核的結(jié)果； 河南省 建院工程檢測有限公司 組織機(jī)構(gòu)和人員、設(shè)備變化； 上級(jí)部門或評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量體系評(píng)審的結(jié)果； 市場、法律法規(guī)的變化和用戶的抱怨和期望； 比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果； 評(píng)審的輸出 質(zhì)量體系及其管理過程的改進(jìn)。 質(zhì)量體系所需資源的改善。 對(duì)檢測工作符合要求的評(píng)價(jià)。至少每