【正文】 錄。 明確各種記錄的填報(bào)人和保存部門。 不合格品的評(píng) 審 根據(jù)不合格品的鑒別結(jié)論，由公司質(zhì)量安全科或材料設(shè)備科組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。 糾正 措施 a 對(duì)過程不合格品的報(bào)告，按不同情況分別由生技科、質(zhì)安科、項(xiàng)目部進(jìn)行原因調(diào)查，對(duì)不合格品的原因進(jìn)行全面分析，有效處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告，確定消除不合格原因所需的糾正措施，并記錄結(jié)果。 c 對(duì)易燃、易爆、有毒及其它對(duì)人身安全有威脅的物資和大型物資的搬運(yùn)，由材料設(shè)備科制定專門搬運(yùn)方案，派專人負(fù)責(zé)搬運(yùn)，防止發(fā)生安全事故或不必要的損失。 防護(hù) a 按有關(guān)成品、半成品防護(hù)措施的要求，制定具體的防護(hù)措施，使在施工過程中及竣工交付前的已完成工序的產(chǎn)品得到保護(hù)或隔離； b 在施工過程中，防止和避免后續(xù)工序?qū)σ淹瓿善贰氤善返奈廴竞蛽p壞，特別是進(jìn)入高級(jí)裝修和工程設(shè)備安裝階段，要?jiǎng)澇霰Ｗo(hù)區(qū)； c 物業(yè)部對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的房屋統(tǒng)一入戶建帳，維護(hù)和管理。公司企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的控制；公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)工 程質(zhì)量記錄的控制；公司質(zhì)量安全科、生產(chǎn)技術(shù)科、材料設(shè)備科等部門負(fù)責(zé)各自質(zhì)量體系要素運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄的管理；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、管理；工程分包的質(zhì)量記錄按分包合同的規(guī)定管理。 B 審核員負(fù)責(zé) a)按照分工，依據(jù)審核計(jì)劃和審核提綱進(jìn)行審核； b)在審核過程中以各種方式收集客觀證據(jù)，并隨時(shí)作好記錄，為審核報(bào)告提供依據(jù)； c)將審核結(jié)果通知受審核部門負(fù)責(zé)人； d)跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果。 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的管理人員，采用多種形式多層次地開展培訓(xùn)，使各類人員具備各自崗位知識(shí)、技能，經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)和考核合格后持證上崗。 回該保修的有關(guān)記錄經(jīng)質(zhì)量安全科整理后，抄送生產(chǎn)技術(shù)科，并通知項(xiàng)目部要進(jìn)行分析和總結(jié)造成質(zhì)量問題的原因，以加強(qiáng)工程質(zhì)量的預(yù)防措施。 c 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體應(yīng)用按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍 a 公司的領(lǐng)導(dǎo) b 公司的要素主管部門 c 項(xiàng)目經(jīng)理 d 質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu) e 有此要求的業(yè)主 質(zhì)量手冊(cè)的使用 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)管理者代表允許，不得私自外借、涂改、復(fù)制，若發(fā)生丟失須及時(shí)向公司企管辦報(bào)失登記，查明原因，經(jīng)管理者代表同意后辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)更換新版時(shí)，有關(guān) 編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布要求與舊版本相同。 質(zhì)量手冊(cè)修改程序 a 企管辦及時(shí)收集整理各單位、部門提供的修改建議并報(bào)管理者代表 審核； b 企管辦組織有關(guān)人員編寫修改稿，管理者代表組織評(píng)審修改稿。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在房地產(chǎn)開發(fā)的應(yīng)用 a 前期部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在開發(fā)公司的確認(rèn)和調(diào)整，以及對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢驗(yàn)； b 各部門按照前期部提供或建議使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作。為有效地科學(xué)地應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控前期部協(xié)控實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作程序》，以便質(zhì)量體系要素主管部門和項(xiàng)目部在產(chǎn)品形成的全過程中、質(zhì)量環(huán)的各 個(gè)階段可以正確運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 公司主控部門編制年度公司回該保修計(jì)劃，定期組織走訪用戶，采取多種形式收集匯總業(yè)主投訴意見和要求，確定保修內(nèi)容、時(shí)間，實(shí)施工程回該保修服務(wù)。 培訓(xùn) 總則 為提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)和提高從事與質(zhì)量有關(guān)人員的管理水平和技術(shù)素質(zhì)，實(shí) 現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，由企管辦主控實(shí)施《培訓(xùn)控制工作程序》。 審核的實(shí)施 A 審核組長負(fù)責(zé) a)主持首、末次會(huì)議和中間會(huì)議。 材設(shè)科負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量記錄的收集、整理，經(jīng)營科負(fù)責(zé)工程分包質(zhì)量記錄的收集、整理，前期部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)分包方質(zhì)量記錄的收集、理事，企管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存。 d 房地產(chǎn)開發(fā)自購的物資由工程部按上述規(guī)定執(zhí)行。 搬運(yùn) a 對(duì)我方采購和業(yè)主提供的各類物資的搬運(yùn)，按照《物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序》的規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)，確保物資在搬運(yùn)過程中不損壞變質(zhì)。 糾正和預(yù)防措施 總則 通過對(duì)不合格品 /不合格項(xiàng)（潛在不合格品 /不合格項(xiàng)）的檢驗(yàn)及分析其發(fā)生原因，研究和制定出與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以消除實(shí)際或潛在的不合格因素，并最大限度地降低此類問題再發(fā)生的可能性，使質(zhì)量符合規(guī)定要求，由公司質(zhì)量安全科主控工程部協(xié)控實(shí)施《糾正和預(yù)防措施工作程序》。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 a 凡查出的過程不合格品時(shí)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在沒有得到徹底糾正前，不得進(jìn)入下一道工序施工。 分部分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)盡可能使用各種質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄，做為標(biāo)識(shí)憑據(jù)。 業(yè)主或合同要求時(shí)，質(zhì)安科可提供相應(yīng)的控制資料，以證實(shí)檢測(cè)設(shè)備的功能適宜。 質(zhì)安科根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求選擇合適的準(zhǔn)確度和精密度的檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，并在《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工作程序》中加以明確，對(duì)影響施工質(zhì)量的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及儀器，按規(guī)定送檢或使用前按國家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)、校準(zhǔn)和調(diào)整。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 在完成合同規(guī)定要求和各項(xiàng)檢驗(yàn)試驗(yàn)，結(jié)果滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)是完成合同規(guī)定質(zhì)量要求的一種驗(yàn)證手段，為此對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場的物資和產(chǎn)品應(yīng)檢驗(yàn)，并作記錄或?qū)徍藱z驗(yàn)報(bào)告予以確認(rèn)。 特殊過程的控制 a 特殊過程包括 a)深基坑開挖及圍護(hù) b)砼灌注樁 c)地下防水工程 d)予應(yīng)力張拉 e)大體積砼 f)承重鋼結(jié)構(gòu) g)大型網(wǎng)架層蓋 h)滑模 i)鋼結(jié)構(gòu)焊接 j)玻璃幕墻 b 特殊過程控制 a)特殊過程在施工前，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總工程師審批。 過程控制 總則 為使施工全過程處于良好的受控狀態(tài)，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控實(shí)施《施工過程控制工作程序》、材料設(shè)備科主控《施工設(shè)備管理工作程序》，工程部主控《房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序》所有施工過程均應(yīng)按相應(yīng)程序進(jìn)行控制。 施工項(xiàng)目的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)施工現(xiàn)場的物資由材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，庫存物資由倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，施工過程產(chǎn)品由質(zhì)安員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 為確保顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品 （物資）滿足合同及規(guī)定要求，由公司材料設(shè)備科主控實(shí)施《業(yè)主提供物資的控制工作程序》，對(duì)顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、保管，如有丟火，損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向業(yè)主報(bào)告。 C 采購文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購 總則 為了保證采購物資和工程分包符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購過程和工程分包活動(dòng)的控制，由公司材料設(shè)備科主控實(shí)施以《物資采購工作程序》，經(jīng)營科主控實(shí)施《工程分包控制工作程序》，前期部主 控《房地產(chǎn)開發(fā)分包方委托控制工作程序》。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在開發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，由前期部組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)的階段輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)輸入 前期部應(yīng)確定與開發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性方面評(píng)審其是否適當(dāng)。 記錄 保存好合同評(píng)審的各項(xiàng)記錄。 合同評(píng)審 總則 為保證合同的完整與合同，確認(rèn)公司有能力滿足合同的要求，公司所有工程項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由公司經(jīng)營科主控、銷售部協(xié)控實(shí)施《合 同評(píng)審工作程序》。同時(shí)，也使質(zhì)量改進(jìn)的程序和效果有了更為科學(xué)的量化根據(jù)，因此將促進(jìn)公司質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 公司對(duì)管理、執(zhí)行工作、驗(yàn)證活動(dòng)和內(nèi)部質(zhì)量審核工作確定需求，提供相應(yīng)的資源。 c)組織對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工等檢查，對(duì)項(xiàng)目安全 生產(chǎn)、施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b)負(fù)責(zé)制定、修改和完善《合同評(píng)審工作程序》、《工程分包控制工作程序》，并主控上述二個(gè)工作程序，使之持續(xù)有效的運(yùn)行。 c)檢查控制采購物資的質(zhì)量，組織對(duì)重 大和嚴(yán)重不合格物資評(píng)審和處理，對(duì)物資實(shí)際或潛在不合格進(jìn)行原因調(diào)查，并制定糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)各種質(zhì)量、安全記錄的核查、整理和歸檔。審指小型項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)。 e)組織編制、修訂和管理公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)公司及外文件的擬搞、登記、發(fā)放、借閱、歸檔工作。 d)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試工作的人員、設(shè)備、儀器的配備、管理制度的建立和健全，負(fù)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 3）公司副總經(jīng)理 a)協(xié)助總經(jīng)理貫徹底落實(shí)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，對(duì)分管的管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。 b)主持制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和完善并使之持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和決策責(zé)任。 恪守用戶至上，即以服務(wù)業(yè)主為宗旨，一切從業(yè)主對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求出發(fā)，提供一流服務(wù)，使業(yè)主滿意。 工程設(shè)備：在合同中規(guī)定業(yè)主應(yīng)擁有和使用的設(shè)備。按招標(biāo)單位提供的要求，編制的表示承包方對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)的文件。 1 范 圍 本手冊(cè)符合《 GB/T190011994 idt ISO9001： 1994 質(zhì)量體系 — 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的規(guī)定。 其職責(zé)和職權(quán)為： 一、按照 GB/T1900— ISO9000 族國際標(biāo)準(zhǔn)建立公司質(zhì)量體系，并使之不斷完 善和正常有效運(yùn)行； 二、向公司董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況； 三、及時(shí)處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的有關(guān)問題； 四、組織內(nèi)部質(zhì)量審核； 五、確保公司質(zhì)量體系認(rèn)證的近期有效性。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 《 GB/T19001— 1994 idt ISO9001： 1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》 《 GB/— 1994 idt ISO90044:1993 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素第 4 部分：質(zhì)量改進(jìn)指南》 《 GB/T19015— 1996 idt ISO0005： 1995 質(zhì)量管理、質(zhì)量計(jì)劃指南》 《 GB/— 93 ISO10011— 1— 1990《質(zhì)量體系審核指南、質(zhì)量體系審核員的評(píng)定準(zhǔn)則》 《 GB/— 1994 idt ISO10012— 1— 1992 測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證要求第一部分：測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)體系》 《 GB/T19023— 1996 idt ISO10013： 1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南》 《 GB/T19023— 1996 idt ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》 《 GB/T15496— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作 指南》 《 GB/T15497— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 《 GB/T15499— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系 管理標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 《 GB/T6583— 1994 idt ISO8402： 1999 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》 《 GB/300— 88 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 3 術(shù)語和縮寫 本手冊(cè)采用《 GB/T6583— ISO8402 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 — 術(shù)語》及下列建筑業(yè)常用術(shù)語。 優(yōu)良工程：達(dá)到《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ30088）第 條優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)的工程。 交接檢：由開始下一道工序的施工者依據(jù)規(guī)則對(duì)上一道工序的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)的過程。 采用多種形式全方位宣傳和貫徹公司的質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使之變成全體員工的具體行動(dòng)，全面落實(shí)在質(zhì)量管理工作中，進(jìn)而最終達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完全實(shí)現(xiàn)。 e)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外經(jīng)