【正文】 印章、標(biāo)簽、履歷卡、檢驗記錄、試驗報告、放置地點等。 對承擔(dān)本公司材料、產(chǎn)品試驗、檢驗的分包商，應(yīng)嚴(yán)格按《工程分包控制工作程序》進(jìn)行評價，并保存記錄。正在使用的檢測設(shè)備應(yīng)是完好的，并附有有效使用期的標(biāo) 識，對準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的檢測設(shè)備要及時修理，并有停用標(biāo)識。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備處于 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)及時評定已測定結(jié)果的有效性，并將評定結(jié)果進(jìn)行記錄加以保存?zhèn)洳椤? 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 總則 為了確保檢驗和 試驗結(jié)果的正確性，對產(chǎn)品、過程和服務(wù)質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，公司所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備的購置、使用、保管、校準(zhǔn)、管理均應(yīng)實行統(tǒng)一控制。 c 在竣工資料齊全，各項檢驗和試驗全部合格后，按合同要求和《工程防護(hù)和交付工作程序》進(jìn)行交付驗收。同時作出標(biāo)記并記錄，以便在放行后的檢驗或驗證中，意外發(fā)現(xiàn)不合格時能及時追回，一次性施工的物資不能追回的，不得“例外放行”。 f 工程部對自購及施工單位的物資進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄。 銷售部在相關(guān)部門配合下，按照《房地產(chǎn)開發(fā)銷售控制工作程序》與客房洽談、簽訂合同辦理入住手續(xù)。 c)對特殊過程所用的設(shè)備過程能力進(jìn)行檢查維護(hù)，必要時應(yīng) 經(jīng)過鑒定并保存鑒定記錄。 f)按操作規(guī)程和工法進(jìn)行施工過程的操作，必要時可先進(jìn)行操作樣板示范，以保證施工過程產(chǎn)品的質(zhì)量。 b)對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程應(yīng)事先確定，形成相應(yīng)的質(zhì)量控制文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、工法和操作規(guī)程等，確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。對規(guī)定有追溯要求的場合都應(yīng)有唯一標(biāo)識，并做好相應(yīng)記錄。 c)產(chǎn)品標(biāo)識由材設(shè)科和質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理。 材料設(shè)備科及工程部對業(yè)主提供的每件或每批物資都要進(jìn)行入庫驗證、標(biāo)識、記錄、以便于核算、辨別、管理和保持可追溯性。 在合同中要明確規(guī)定業(yè)主提供物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求，供應(yīng)合格品的責(zé)任以及驗證，貯存、維護(hù)和報告的規(guī)定，對業(yè)主提供的物資應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗，對檢驗結(jié)果記錄存檔，并報送業(yè)主。 b)業(yè)主對分包工程質(zhì)量可進(jìn)行驗證，但不能排除我方對工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)的義務(wù)。 D 采購物資的驗證 a)對采購物資有驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的交付方法，如要在供應(yīng)商貨源處對采購物資的生產(chǎn)過程、質(zhì)量情況、供貨能力進(jìn)行驗證時，需在采購文件中明確。 b)工程分包資料的審定、發(fā)放管理按《工程分分控制工作程序》執(zhí)行。前期部對勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物業(yè)等分承包方進(jìn)行評價，并建立“合同勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和物業(yè)分包方名冊”。 B 文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布 a)所有文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人審批其實用性； b)《質(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)工作程序文件由管理者代表批 準(zhǔn)發(fā)布； d)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，主管副經(jīng)理審核，管理性文件由總經(jīng)理審批，技術(shù)性文件由總工程師審批； c 文件發(fā)放應(yīng)有記錄，確保各使用場所能得到文件的有效版本；文件發(fā)放時，應(yīng)由有關(guān)部門填寫文件發(fā)放清單，發(fā)文部門和收文部門要填寫好《受控文件目錄》便于能及時收回失效的作廢的文件，防止誤用。設(shè)計驗證還包括以下活動： a 變換方法進(jìn)行計算； b 可能時，將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較； c 進(jìn)行試驗和 證實； d 對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進(jìn)行評審； 設(shè)計確認(rèn) 在成功的設(shè)計驗證后，前期部組織相關(guān)部門及有關(guān)第二方對施工圖進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。評審主要包括可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段的評審。前期組織有關(guān)部門評審設(shè)計輸入是否適當(dāng)。計劃可隨設(shè)計的進(jìn)展加以修改。由公司前期部主控《房地 產(chǎn)項目設(shè)計、開發(fā)控制程序》，并實施監(jiān)督管理。 合同的修訂 a)合同在履行過程中，當(dāng)條件環(huán)境或業(yè)主的某些要求發(fā)生變化時，應(yīng)對合同進(jìn)行修改；合同修改前應(yīng)對所修改的內(nèi)容進(jìn)行評審，并傳達(dá)到各有關(guān)部門。 評審的責(zé)任部門 經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門對工程項目和特殊工藝項目的施工合同進(jìn)行評審。其中“項目質(zhì) 量要素的管理”的主要內(nèi)容是： （ 1）總則（貫徹公司質(zhì)量方針、執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標(biāo)） （ 2）管理體制和職責(zé) （ 3）合同評審（含合同交底、合同修改） （ 4）設(shè)計控制 （ 5）文件和資料的控制 （ 6）采購（指施工需用的材料采購和工程分包管理） （ 7）業(yè)主提供物資的控制 （ 8）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 （ 9）施工過程控制（包括施工準(zhǔn)備和過程控制） （ 10）檢驗和試驗（含物資、過程、工程質(zhì)量的檢驗和試驗） （ 11）檢驗測量和試驗設(shè)備的控制 （ 12）檢驗和試驗狀態(tài) （ 13）不合格品的控制（指不合格物資和過 程不合格品的控制） （ 14）糾正和預(yù)防措施 （ 15）物資的搬運、貯存，工程的防護(hù)和交付 （ 16）質(zhì)量記錄的控制 （ 17）內(nèi)部質(zhì)量審核工作 （ 18）人員培訓(xùn) （ 19）工程回訪保修 （ 20）統(tǒng)計技術(shù)（可采用統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用成果推動質(zhì)量改進(jìn)） （二）公司在房地產(chǎn)開發(fā)立項目前，均應(yīng)按《質(zhì)量計劃控制程序》編制質(zhì)量計劃，制定、確定項目開發(fā)必要的人員計劃、資金計劃、材料計劃，并規(guī)定在房地產(chǎn)開發(fā)的各階段應(yīng)開展的質(zhì)量活動及其控制要求。質(zhì)量策劃包括產(chǎn)品策劃、管理和運作策劃、編制質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進(jìn)。這些程序文件是質(zhì)量體系的支持性基礎(chǔ)文件，所有工作程序文件對表格、報告、記錄都作了詳細(xì)規(guī)定，并以部門文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)作為第二 層次運行性文件，由此將公司質(zhì)量管理工作納入標(biāo)準(zhǔn)化軌道。 管理評審 a 管理評審每年進(jìn) 行一次（時間間隔不少于九個月），特殊情況可增加頻次； b 總經(jīng)理主持管理評審會議，評審公司質(zhì)量體系的符合性、有效性、適應(yīng)性，并簽署評審報告； c 主管部門提供管理評審所需資料，參加評審會議，負(fù)責(zé)制定和落實評審報告的糾正和預(yù)防措施； d 企管辦負(fù)責(zé)管理評審計劃的安排和準(zhǔn)備，組織內(nèi)審員對糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗證，保存評審的文件資料。 （ 12）項目施工員（工長） （ 13）項目質(zhì)安員 （ 14）項目材料員 見項目經(jīng)理部崗位職責(zé) （ 15）項目設(shè)備員 （ 16）項目核算（資料）員 B、資源 每個工程項目都要進(jìn)行項目質(zhì)量策劃，根據(jù)項目施工進(jìn)程控制需要提出資源需求，列入需用計劃。 （ 11）項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)協(xié)助項目經(jīng)理貫徹公司質(zhì)量方針和實現(xiàn)項目質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)項目技術(shù)質(zhì)量安全管理和文明施工。 （ 10）項目經(jīng)理 a)組織項目部貫徹公司質(zhì)量方針、落實項目質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行項目質(zhì)量計劃，遵守有關(guān)規(guī)程、規(guī)章制度和操作規(guī)程，全面控制項目施工過程，搞好施工現(xiàn)場文明施工的綜合治理工作。 d)負(fù)責(zé)工程項目施工合同的簽訂、交底和傳遞工作及施工圖的發(fā)放。 i)協(xié)助企管辦進(jìn)行對材料員、設(shè)備管理人員的培訓(xùn)。 e)制定施工設(shè)備管理工作各崗位責(zé)任制，檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督采購符合質(zhì)量要求的施工設(shè)備和施工設(shè)備的標(biāo)識和完好狀態(tài)管理，加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)，以保持過程能力。 （ 8）材設(shè)科 a)主管質(zhì)量體系中 采購、 顧客提供產(chǎn)品的控制、 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、 施工設(shè)備管理、 進(jìn)貨檢驗和試驗、 物資搬運、貯存等六項質(zhì)量要素工作。 e)協(xié)助總工程師組織公司季度質(zhì)量安全大檢查和組織有關(guān)部門對不合格的產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析和對過程重大的不合格的評審和處理，負(fù)責(zé)制定施工過程的糾正和預(yù)防措施。 b)負(fù)責(zé)制定、修改和完善《施工過程與最終檢驗和試驗工作程序》、《檢驗、測量設(shè)備的控制工作程序》、《檢驗和試驗狀態(tài)工作程序》、《不合格品的控制工作程序》、《糾正與預(yù)防措施施工作程序》、《服務(wù)工作程序》并主控上述六個工作程序，使之持續(xù)有效的運行。 e)編制年、季、月公司生產(chǎn)計劃，控制生產(chǎn)進(jìn)度，審批開工報告和組織工程內(nèi)部初驗和工程交付初驗工作。 c)貫徹執(zhí)行國家和各級政府、行業(yè)主管部門有關(guān)技術(shù)和質(zhì) 量的規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)施工過程技術(shù)、質(zhì)量工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 g)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔和保存及有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)書籍的征訂和借閱工作。 c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級質(zhì)量體系職能部門行使質(zhì)量體系管理職能，協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量體系有效運行。 f )負(fù)責(zé)公司現(xiàn)行的施工規(guī)程、規(guī)范以及特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書的審批。 b)負(fù)責(zé)人、中型項目的施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、關(guān)鍵、特殊施工方案和重大技術(shù)措施的審批，負(fù)責(zé)公司承建工程的單位工程質(zhì)量評定等級的評定。領(lǐng)導(dǎo)和組織生技科、質(zhì)安科、材設(shè)科、經(jīng)營科及項目部貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)，合理組織施工生產(chǎn)，做好勞動力、材料、設(shè)備等平衡協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量體系正常運 行，保證工程質(zhì)量。 b)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量審核所需資源，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān) 事宜，與業(yè)主或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作。 d)任命管理者代表。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)主管部門的有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和法律。 爭創(chuàng)企業(yè)信譽(yù)，信譽(yù)是企業(yè)的生命，全體員工必須倍加珍惜，要將企業(yè)對業(yè)主所承諾的質(zhì)量目標(biāo)，化為全體員工的自覺行動，精心組織，精心施工，一諾千金，說到做到。 4質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 嚴(yán)管理重服務(wù)鑄精品創(chuàng)信譽(yù) 工程質(zhì)量合格率 100%、優(yōu)良率（面積） 35%以上、合同履約率 100%、爭創(chuàng)省優(yōu)、部優(yōu)工程。 互檢：由工作的完成者相互之間依據(jù)規(guī)則對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并作出書面記錄的質(zhì)量記錄的質(zhì)量檢驗活動。 供應(yīng)商：以合同或協(xié)議的形式向公司提供材料、半成品或工程設(shè)備的組織或個人。 工期：工程開工到完成承包合同規(guī)定的全部內(nèi)容達(dá)到竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)所經(jīng)歷的時間。 工程：指建筑安裝產(chǎn)品。 本手冊適用于公司所承建的建設(shè)工程以施工全過程的質(zhì)量管理，也適用于對業(yè)主的質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量體系認(rèn)證?！顿|(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司施工過程質(zhì)量活動的準(zhǔn) 則，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，遵照執(zhí)行。 目 錄 目錄?????????????????????? 改版通告???????????????????? 批準(zhǔn)發(fā)布令??????????????????? 任命書????????????????????? 公司概況???????????????????? 質(zhì)量方針目標(biāo)?????????????????? 1 范圍??????????????????????? 2 引用標(biāo)準(zhǔn)????????????????????? 3 術(shù)語和縮寫?????????????????? ?? 4 質(zhì)量體系要求??????????????????? 管理職責(zé)???????????????????? 質(zhì)量體系???????????????????? 合同評審???????????????????? 設(shè)計控制???????????????????? 文件和資料控制????????????????? 采購?????????????????????? 顧客提供產(chǎn)品控制???????????????? 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性??????????????? 過程控制???????????????????? 檢測和試驗?????????????????? 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制?????????? 檢驗和試驗狀態(tài)???????????????? 不合格品的控制???????????????? 糾正和預(yù)防措施???????????????? 搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付?????????? 質(zhì)量記錄控制???????????????? 內(nèi)部質(zhì)量審核???????????????? 培訓(xùn)? ??????????????????? 服務(wù)???????????????????? 統(tǒng)計技術(shù)?????????????????? 5 質(zhì)量手冊的管理???????????????? 6