【正文】 印章、標(biāo)簽、履歷卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、放置地點(diǎn)等。 對(duì)承擔(dān)本公司材料、產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)的分包商，應(yīng)嚴(yán)格按《工程分包控制工作程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存記錄。正在使用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)是完好的，并附有有效使用期的標(biāo) 識(shí)，對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的檢測(cè)設(shè)備要及時(shí)修理，并有停用標(biāo)識(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備處于 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)定已測(cè)定結(jié)果的有效性，并將評(píng)定結(jié)果進(jìn)行記錄加以保存?zhèn)洳椤? 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 總則 為了確保檢驗(yàn)和 試驗(yàn)結(jié)果的正確性，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量作出可靠的結(jié)論，公司所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)置、使用、保管、校準(zhǔn)、管理均應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一控制。 c 在竣工資料齊全，各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部合格后，按合同要求和《工程防護(hù)和交付工作程序》進(jìn)行交付驗(yàn)收。同時(shí)作出標(biāo)記并記錄，以便在放行后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證中，意外發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能及時(shí)追回，一次性施工的物資不能追回的，不得“例外放行”。 f 工程部對(duì)自購(gòu)及施工單位的物資進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄。 銷售部在相關(guān)部門(mén)配合下，按照《房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)銷售控制工作程序》與客房洽談、簽訂合同辦理入住手續(xù)。 c)對(duì)特殊過(guò)程所用的設(shè)備過(guò)程能力進(jìn)行檢查維護(hù)，必要時(shí)應(yīng) 經(jīng)過(guò)鑒定并保存鑒定記錄。 f)按操作規(guī)程和工法進(jìn)行施工過(guò)程的操作，必要時(shí)可先進(jìn)行操作樣板示范，以保證施工過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量。 b)對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程應(yīng)事先確定，形成相應(yīng)的質(zhì)量控制文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工法和操作規(guī)程等，確保過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。對(duì)規(guī)定有追溯要求的場(chǎng)合都應(yīng)有唯一標(biāo)識(shí)，并做好相應(yīng)記錄。 c)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由材設(shè)科和質(zhì)安科負(fù)責(zé)管理。 材料設(shè)備科及工程部對(duì)業(yè)主提供的每件或每批物資都要進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、記錄、以便于核算、辨別、管理和保持可追溯性。 在合同中要明確規(guī)定業(yè)主提供物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求，供應(yīng)合格品的責(zé)任以及驗(yàn)證，貯存、維護(hù)和報(bào)告的規(guī)定，對(duì)業(yè)主提供的物資應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果記錄存檔，并報(bào)送業(yè)主。 b)業(yè)主對(duì)分包工程質(zhì)量可進(jìn)行驗(yàn)證，但不能排除我方對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)的義務(wù)。 D 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 a)對(duì)采購(gòu)物資有驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及物資的交付方法，如要在供應(yīng)商貨源處對(duì)采購(gòu)物資的生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量情況、供貨能力進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，需在采購(gòu)文件中明確。 b)工程分包資料的審定、發(fā)放管理按《工程分分控制工作程序》執(zhí)行。前期部對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、物業(yè)等分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并建立“合同勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和物業(yè)分包方名冊(cè)”。 B 文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布 a)所有文件和資料發(fā)布前由授權(quán)人審批其實(shí)用性； b)《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)工作程序文件由管理者代表批 準(zhǔn)發(fā)布； d)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，主管副經(jīng)理審核，管理性文件由總經(jīng)理審批，技術(shù)性文件由總工程師審批； c 文件發(fā)放應(yīng)有記錄，確保各使用場(chǎng)所能得到文件的有效版本；文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門(mén)填寫(xiě)文件發(fā)放清單，發(fā)文部門(mén)和收文部門(mén)要填寫(xiě)好《受控文件目錄》便于能及時(shí)收回失效的作廢的文件，防止誤用。設(shè)計(jì)驗(yàn)證還包括以下活動(dòng)： a 變換方法進(jìn)行計(jì)算； b 可能時(shí)，將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較； c 進(jìn)行試驗(yàn)和 證實(shí)； d 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審； 設(shè)計(jì)確認(rèn) 在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，前期部組織相關(guān)部門(mén)及有關(guān)第二方對(duì)施工圖進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。評(píng)審主要包括可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等階段的評(píng)審。前期組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審設(shè)計(jì)輸入是否適當(dāng)。計(jì)劃可隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展加以修改。由公司前期部主控《房地 產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)控制程序》，并實(shí)施監(jiān)督管理。 合同的修訂 a)合同在履行過(guò)程中，當(dāng)條件環(huán)境或業(yè)主的某些要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行修改；合同修改前應(yīng)對(duì)所修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并傳達(dá)到各有關(guān)部門(mén)。 評(píng)審的責(zé)任部門(mén) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目和特殊工藝項(xiàng)目的施工合同進(jìn)行評(píng)審。其中“項(xiàng)目質(zhì) 量要素的管理”的主要內(nèi)容是： （ 1）總則（貫徹公司質(zhì)量方針、執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件，實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)） （ 2）管理體制和職責(zé) （ 3）合同評(píng)審（含合同交底、合同修改） （ 4）設(shè)計(jì)控制 （ 5）文件和資料的控制 （ 6）采購(gòu)（指施工需用的材料采購(gòu)和工程分包管理） （ 7）業(yè)主提供物資的控制 （ 8）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 （ 9）施工過(guò)程控制（包括施工準(zhǔn)備和過(guò)程控制） （ 10）檢驗(yàn)和試驗(yàn)（含物資、過(guò)程、工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)） （ 11）檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 （ 12）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) （ 13）不合格品的控制（指不合格物資和過(guò) 程不合格品的控制） （ 14）糾正和預(yù)防措施 （ 15）物資的搬運(yùn)、貯存，工程的防護(hù)和交付 （ 16）質(zhì)量記錄的控制 （ 17）內(nèi)部質(zhì)量審核工作 （ 18）人員培訓(xùn) （ 19）工程回訪保修 （ 20）統(tǒng)計(jì)技術(shù)（可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用成果推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)） （二）公司在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)目前，均應(yīng)按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》編制質(zhì)量計(jì)劃，制定、確定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)必要的人員計(jì)劃、資金計(jì)劃、材料計(jì)劃，并規(guī)定在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的各階段應(yīng)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其控制要求。質(zhì)量策劃包括產(chǎn)品策劃、管理和運(yùn)作策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)。這些程序文件是質(zhì)量體系的支持性基礎(chǔ)文件，所有工作程序文件對(duì)表格、報(bào)告、記錄都作了詳細(xì)規(guī)定，并以部門(mén)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)作為第二 層次運(yùn)行性文件，由此將公司質(zhì)量管理工作納入標(biāo)準(zhǔn)化軌道。 管理評(píng)審 a 管理評(píng)審每年進(jìn) 行一次（時(shí)間間隔不少于九個(gè)月），特殊情況可增加頻次； b 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審公司質(zhì)量體系的符合性、有效性、適應(yīng)性，并簽署評(píng)審報(bào)告； c 主管部門(mén)提供管理評(píng)審所需資料，參加評(píng)審會(huì)議，負(fù)責(zé)制定和落實(shí)評(píng)審報(bào)告的糾正和預(yù)防措施； d 企管辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的安排和準(zhǔn)備，組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，保存評(píng)審的文件資料。 （ 12）項(xiàng)目施工員（工長(zhǎng)） （ 13）項(xiàng)目質(zhì)安員 （ 14）項(xiàng)目材料員 見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部崗位職責(zé) （ 15）項(xiàng)目設(shè)備員 （ 16）項(xiàng)目核算（資料）員 B、資源 每個(gè)工程項(xiàng)目都要進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)程控制需要提出資源需求，列入需用計(jì)劃。 （ 11）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹公司質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量安全管理和文明施工。 （ 10）項(xiàng)目經(jīng)理 a)組織項(xiàng)目部貫徹公司質(zhì)量方針、落實(shí)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，遵守有關(guān)規(guī)程、規(guī)章制度和操作規(guī)程，全面控制項(xiàng)目施工過(guò)程，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工的綜合治理工作。 d)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工合同的簽訂、交底和傳遞工作及施工圖的發(fā)放。 i)協(xié)助企管辦進(jìn)行對(duì)材料員、設(shè)備管理人員的培訓(xùn)。 e)制定施工設(shè)備管理工作各崗位責(zé)任制，檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)符合質(zhì)量要求的施工設(shè)備和施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)和完好狀態(tài)管理，加強(qiáng)設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)，以保持過(guò)程能力。 （ 8）材設(shè)科 a)主管質(zhì)量體系中 采購(gòu)、 顧客提供產(chǎn)品的控制、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、 施工設(shè)備管理、 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 物資搬運(yùn)、貯存等六項(xiàng)質(zhì)量要素工作。 e)協(xié)助總工程師組織公司季度質(zhì)量安全大檢查和組織有關(guān)部門(mén)對(duì)不合格的產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查分析和對(duì)過(guò)程重大的不合格的評(píng)審和處理，負(fù)責(zé)制定施工過(guò)程的糾正和預(yù)防措施。 b)負(fù)責(zé)制定、修改和完善《施工過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》、《檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制工作程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)工作程序》、《不合格品的控制工作程序》、《糾正與預(yù)防措施施工作程序》、《服務(wù)工作程序》并主控上述六個(gè)工作程序，使之持續(xù)有效的運(yùn)行。 e)編制年、季、月公司生產(chǎn)計(jì)劃，控制生產(chǎn)進(jìn)度，審批開(kāi)工報(bào)告和組織工程內(nèi)部初驗(yàn)和工程交付初驗(yàn)工作。 c)貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)政府、行業(yè)主管部門(mén)有關(guān)技術(shù)和質(zhì) 量的規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)施工過(guò)程技術(shù)、質(zhì)量工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 g)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔和保存及有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)籍的征訂和借閱工作。 c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各級(jí)質(zhì)量體系職能部門(mén)行使質(zhì)量體系管理職能，協(xié)助管理者代表組織質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 f )負(fù)責(zé)公司現(xiàn)行的施工規(guī)程、規(guī)范以及特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的審批。 b)負(fù)責(zé)人、中型項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、關(guān)鍵、特殊施工方案和重大技術(shù)措施的審批，負(fù)責(zé)公司承建工程的單位工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)的評(píng)定。領(lǐng)導(dǎo)和組織生技科、質(zhì)安科、材設(shè)科、經(jīng)營(yíng)科及項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)及地方的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)，合理組織施工生產(chǎn)，做好勞動(dòng)力、材料、設(shè)備等平衡協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量體系正常運(yùn) 行，保證工程質(zhì)量。 b)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量審核所需資源，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān) 事宜，與業(yè)主或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系工作。 d)任命管理者代表。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和法律。 爭(zhēng)創(chuàng)企業(yè)信譽(yù)，信譽(yù)是企業(yè)的生命，全體員工必須倍加珍惜，要將企業(yè)對(duì)業(yè)主所承諾的質(zhì)量目標(biāo)，化為全體員工的自覺(jué)行動(dòng)，精心組織，精心施工，一諾千金，說(shuō)到做到。 4質(zhì)量體系要求 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 嚴(yán)管理重服務(wù)鑄精品創(chuàng)信譽(yù) 工程質(zhì)量合格率 100%、優(yōu)良率（面積） 35%以上、合同履約率 100%、爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)、部?jī)?yōu)工程。 互檢：由工作的完成者相互之間依據(jù)規(guī)則對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出書(shū)面記錄的質(zhì)量記錄的質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)。 供應(yīng)商：以合同或協(xié)議的形式向公司提供材料、半成品或工程設(shè)備的組織或個(gè)人。 工期：工程開(kāi)工到完成承包合同規(guī)定的全部?jī)?nèi)容達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)所經(jīng)歷的時(shí)間。 工程：指建筑安裝產(chǎn)品。 本手冊(cè)適用于公司所承建的建設(shè)工程以施工全過(guò)程的質(zhì)量管理，也適用于對(duì)業(yè)主的質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量體系認(rèn)證?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是公司施工過(guò)程質(zhì)量活動(dòng)的準(zhǔn) 則，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，遵照?qǐng)?zhí)行。 目 錄 目錄?????????????????????? 改版通告???????????????????? 批準(zhǔn)發(fā)布令??????????????????? 任命書(shū)????????????????????? 公司概況???????????????????? 質(zhì)量方針目標(biāo)?????????????????? 1 范圍??????????????????????? 2 引用標(biāo)準(zhǔn)????????????????????? 3 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)?????????????????? ?? 4 質(zhì)量體系要求??????????????????? 管理職責(zé)???????????????????? 質(zhì)量體系???????????????????? 合同評(píng)審???????????????????? 設(shè)計(jì)控制???????????????????? 文件和資料控制????????????????? 采購(gòu)?????????????????????? 顧客提供產(chǎn)品控制???????????????? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性??????????????? 過(guò)程控制???????????????????? 檢測(cè)和試驗(yàn)?????????????????? 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制?????????? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)???????????????? 不合格品的控制???????????????? 糾正和預(yù)防措施???????????????? 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付?????????? 質(zhì)量記錄控制???????????????? 內(nèi)部質(zhì)量審核???????????????? 培訓(xùn)? ??????????????????? 服務(wù)???????????????????? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)?????????????????? 5 質(zhì)量手冊(cè)的管理???????????????? 6