【正文】 件的一個(gè)組成部分。 2引用標(biāo)準(zhǔn) 《 GB/T19001— 1994 idt ISO9001： 1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》 《 GB/— 1994 idt ISO90044:1993 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素第 4 部分：質(zhì)量改進(jìn)指南》 《 GB/T19015— 1996 idt ISO0005： 1995 質(zhì)量管理、質(zhì)量計(jì)劃指南》 《 GB/— 93 ISO10011— 1— 1990《質(zhì)量體系審核指南、質(zhì)量體系審核員的評(píng)定準(zhǔn)則》 《 GB/— 1994 idt ISO10012— 1— 1992 測(cè)量設(shè)備的質(zhì)量保證要求第一部分：測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)體系》 《 GB/T19023— 1996 idt ISO10013： 1995 質(zhì)量手冊(cè)編制指南》 《 GB/T19023— 1996 idt ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》 《 GB/T15496— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作 指南》 《 GB/T15497— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 《 GB/T15499— 1995 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系 管理標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求》 《 GB/T6583— 1994 idt ISO8402： 1999 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)》 《 GB/300— 88 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 3 術(shù)語(yǔ)和縮寫 本手冊(cè)采用《 GB/T6583— ISO8402 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 — 術(shù)語(yǔ)》及下列建筑業(yè)常用術(shù)語(yǔ)。 此令！ 永州市第四工程有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)： 二 00 四年 月 日 質(zhì)量方針目標(biāo) 質(zhì)量方針 嚴(yán)管理 重服務(wù) 鑄精品 創(chuàng)信譽(yù) 質(zhì)量目標(biāo) 工程質(zhì)量合格率為 100%、優(yōu)良率（面積） 35%以上、合同履約率 100%、爭(zhēng)創(chuàng)省優(yōu)、部?jī)?yōu)工程。 其職責(zé)和職權(quán)為： 一、按照 GB/T1900— ISO9000 族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立公司質(zhì)量體系，并使之不斷完 善和正常有效運(yùn)行； 二、向公司董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況； 三、及時(shí)處理質(zhì)量體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題； 四、組織內(nèi)部質(zhì)量審核； 五、確保公司質(zhì)量體系認(rèn)證的近期有效性。 永州市第四工程有限責(zé)任公司 董事長(zhǎng)（簽字）： 二 00 四年 月 日 批準(zhǔn)發(fā)布令 關(guān)于發(fā)布永州市第四工程有限責(zé)任公司 《質(zhì)量手冊(cè)》的決定 永州市第四工程有限責(zé)任公司《質(zhì)量手冊(cè)》已經(jīng)公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)，現(xiàn)予以發(fā)布。 1 范 圍 本手冊(cè)符合《 GB/T190011994 idt ISO9001： 1994 質(zhì)量體系 — 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》的規(guī)定。 業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將期建設(shè)項(xiàng)目交給本公司承建的組織或個(gè)人，也稱顧客、建 設(shè)單位、甲方。按招標(biāo)單位提供的要求，編制的表示承包方對(duì)招標(biāo)文件響應(yīng)的文件。 工程優(yōu)良率：優(yōu)良工程面積與竣工 面積之比。 工程設(shè)備：在合同中規(guī)定業(yè)主應(yīng)擁有和使用的設(shè)備。 公司領(lǐng)導(dǎo)：指與質(zhì)量體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)人，包括公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總 工程師等。 恪守用戶至上，即以服務(wù)業(yè)主為宗旨，一切從業(yè)主對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求出發(fā)，提供一流服務(wù)，使業(yè)主滿意。 組織 根據(jù)質(zhì)量體系需要和公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)，見 《質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖》、質(zhì)量職能分配見 《質(zhì)量職能分配表》。 b)主持制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和完善并使之持續(xù)有效運(yùn)行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和決策責(zé)任。 （ 2）總經(jīng)理（管理者代表） a)主管質(zhì)量體系中 內(nèi)部質(zhì)量審核等質(zhì)量要素工作。 （ 3）公司副總經(jīng)理 a)協(xié)助總經(jīng)理貫徹底落實(shí)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，對(duì)分管的管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。組織安全生 產(chǎn)、文明施工及協(xié)調(diào)各職能部門做好過(guò)程控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 d)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試工作的人員、設(shè)備、儀器的配備、管理制度的建立和健全，負(fù)技術(shù)指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 5）企管辦 a)主管 文件和資料控制、 質(zhì)量記錄、 內(nèi)部質(zhì)量審核、 培訓(xùn)等質(zhì)量要素工作。 e)組織編制、修訂和管理公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)公司及外文件的擬搞、登記、發(fā)放、借閱、歸檔工作。 （ 6）生技科 a)主管 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、 過(guò)程控制、 防護(hù)和交付、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用等四項(xiàng)質(zhì)量要素工作。審指小型項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)。 g)參加公司季度質(zhì)量安全大檢查。負(fù)責(zé)各種質(zhì)量、安全記錄的核查、整理和歸檔。 g)協(xié)助企管辦搞好技術(shù)安全質(zhì) 量培訓(xùn)工作。 c)檢查控制采購(gòu)物資的質(zhì)量，組織對(duì)重 大和嚴(yán)重不合格物資評(píng)審和處理，對(duì)物資實(shí)際或潛在不合格進(jìn)行原因調(diào)查，并制定糾正和預(yù)防措施。 g)參加公司季度質(zhì)量安全大檢查和施工過(guò)程巡查；檢查和監(jiān)督操作 人員持證上崗。 b)負(fù)責(zé)制定、修改和完善《合同評(píng)審工作程序》、《工程分包控制工作程序》，并主控上述二個(gè)工作程序，使之持續(xù)有效的運(yùn)行。 f)編制、審核合格分包商名冊(cè)，指導(dǎo)工程分包的評(píng)審。 c)組織對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工等檢查，對(duì)項(xiàng)目安全 生產(chǎn)、施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程的原始資料的記錄、整理、保管工作的檢查、監(jiān)督，并對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、可追溯性負(fù)責(zé)。 公司對(duì)管理、執(zhí)行工作、驗(yàn)證活動(dòng)和內(nèi)部質(zhì)量審核工作確定需求，提供相應(yīng)的資源。公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、工作程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等第二層次支持性文件。同時(shí)，也使質(zhì)量改進(jìn)的程序和效果有了更為科學(xué)的量化根據(jù)，因此將促進(jìn)公司質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 A 項(xiàng)目質(zhì)量 策劃的主要內(nèi)容： （ 1）編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃； （ 2）根據(jù)需要，確定配備適宜的施工設(shè)備（檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、管理人員和生產(chǎn)工人等資源條件，以達(dá)到所要求的質(zhì)量； （ 3）明確操作工藝標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，使各分部分項(xiàng)施工工序有充分驗(yàn)證； （ 4）對(duì)新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序編制相應(yīng)的施工技術(shù)方案； （ 5）做好和保存好全過(guò)程的質(zhì)量記錄等。 合同評(píng)審 總則 為保證合同的完整與合同，確認(rèn)公司有能力滿足合同的要求，公司所有工程項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，由公司經(jīng)營(yíng)科主控、銷售部協(xié)控實(shí)施《合 同評(píng)審工作程序》。 評(píng)審分段進(jìn)行 a)投標(biāo)階段評(píng)審標(biāo)書和業(yè)主要求 b)合同簽訂前評(píng)審合同的初稿或協(xié)議 c)合同簽訂后評(píng)審合同的修改稿或補(bǔ)充協(xié)議 合同評(píng)審后確保 a)能準(zhǔn)確地理解業(yè)主的要求，任何與投標(biāo)不一致的合同要求在公司與業(yè)主協(xié)商后得到解決； b)已有能力滿足合同的要求； c)合 同要求明確、完整，并形成文件。 記錄 保存好合同評(píng)審的各項(xiàng)記錄。計(jì)劃應(yīng)闡明或列出應(yīng)開展的活動(dòng)。 設(shè)計(jì)輸入 前期部應(yīng)確定與開發(fā)項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性方面評(píng)審其是否適當(dāng)。設(shè)計(jì) 輸出文件在發(fā)放前，前期部并組織有關(guān)部門予以評(píng)審。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在開發(fā)設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，由前期部組織設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)的階段輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 文件和資料控制 總則 為使質(zhì)量體系文件及其他質(zhì)量有關(guān)的文件資料處于受控狀態(tài)，確保其 適用性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、協(xié)調(diào)性、責(zé)任制和有效性，確保使用的 場(chǎng)所及時(shí)獲得所需的有效文件和資料，防止誤用，公司所有的質(zhì)量技術(shù)文件和資料均應(yīng)進(jìn)行控制，由公司企管辦主控實(shí)施《文件和資料控制工作程序》。 采購(gòu) 總則 為了保證采購(gòu)物資和工程分包符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程和工程分包活動(dòng)的控制，由公司材料設(shè)備科主控實(shí)施以《物資采購(gòu)工作程序》，經(jīng)營(yíng)科主控實(shí)施《工程分包控制工作程序》，前期部主 控《房地產(chǎn)開發(fā)分包方委托控制工作程序》。 c)對(duì)業(yè)主指定的 供應(yīng)商也進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果和采用與否及時(shí)報(bào)告業(yè)主。 C 采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 工程分包管理 工程分包的評(píng)價(jià) 經(jīng)營(yíng)科應(yīng)建立合格工程分包商名冊(cè)，對(duì)工程分包商的資 質(zhì)、歷史、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)同分包商合作的可能性和能否滿足業(yè)主的要求。 顧客提供產(chǎn)品的控制 總則 為確保顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品 （物資）滿足合同及規(guī)定要求，由公司材料設(shè)備科主控實(shí)施《業(yè)主提供物資的控制工作程序》，對(duì)顧客提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、保管，如有丟火，損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并向業(yè)主報(bào)告。 對(duì)業(yè)主提供的物資應(yīng)妥善貯存、保管和維護(hù)，并予以標(biāo)識(shí)，按照《物資搬運(yùn)、貯存管理工作程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性工作程序》執(zhí)行，如發(fā)生丟失、損壞、變質(zhì)或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告業(yè)主，由雙方協(xié)商處理。 施工項(xiàng)目的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資由材料員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，庫(kù)存物資由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，施工過(guò)程產(chǎn)品由質(zhì)安員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。 工程部通過(guò)編制、填寫裝戶表對(duì)房屋狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 過(guò)程控制 總則 為使施工全過(guò)程處于良好的受控狀態(tài)，保證工程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求 ，由公司生產(chǎn)技術(shù)科主控實(shí)施《施工過(guò)程控制工作程序》、材料設(shè)備科主控《施工設(shè)備管理工作程序》，工程部主控《房地產(chǎn)開發(fā)施工階段控制工作程序》所有施工過(guò)程均應(yīng)按相應(yīng)程序進(jìn)行控制。 d)項(xiàng)目部質(zhì)檢員對(duì)施工過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品的特性（如砂漿和砼強(qiáng)度等）進(jìn)行監(jiān)督和控制。 特殊過(guò)程的控制 a 特殊過(guò)程包括 a)深基坑開挖及圍護(hù) b)砼灌注樁 c)地下防水工程 d)予應(yīng)力張拉 e)大體積砼 f)承重鋼結(jié)構(gòu) g)大型網(wǎng)架層蓋 h)滑模 i)鋼結(jié)構(gòu)焊接 j)玻璃幕墻 b 特殊過(guò)程控制 a)特殊過(guò)程在施工前，生產(chǎn)科組織有關(guān)人員編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)總工程師審批。 房地產(chǎn)開發(fā)的過(guò)程控制 前期部在各相關(guān)部門配合下，按照《房地產(chǎn)開發(fā)前期階段控制工作程序》進(jìn)行立項(xiàng)、規(guī)劃、拆遷、勘察、設(shè)計(jì)報(bào)審報(bào)建等項(xiàng)工作。 進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)是完成合同規(guī)定質(zhì)量要求的一種驗(yàn)證手段，為此對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資和產(chǎn)品應(yīng)檢驗(yàn)，并作記錄或?qū)徍藱z驗(yàn)報(bào)告予以確認(rèn)。 d 不準(zhǔn)將未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品以及經(jīng)檢驗(yàn)為過(guò)程不合格品轉(zhuǎn)入下一道工序，質(zhì)檢員有監(jiān)督、制止并向上級(jí)質(zhì)安部門匯報(bào)的責(zé)任和權(quán)利。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 在完成合同規(guī)定要求和各項(xiàng)檢驗(yàn)試驗(yàn)，結(jié)果滿足規(guī)定的要求后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 a 要執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》、《過(guò)程與最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作程序》、《不合格產(chǎn)品的控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》、《質(zhì)量記錄在控制工作程序》的有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的規(guī)定； b 要在《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中詳細(xì)規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的要求； c 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄必須完整、真實(shí)，有質(zhì)安員簽字并清楚表明達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)安科根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求選擇合適的準(zhǔn)確度和精密度的檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備，并在《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃工作程序》中加以明確，對(duì)影響