【文章內容簡介】 對合同進行修改；合同修改前應對所修改的內容進行評審，并傳達到各有關部門。 b)對業(yè)主建立合同管理的聯(lián)絡渠道，明確如何處理合同實施過程中出現(xiàn)的問題。 記錄 保存好合同評審的各項記錄。 設計控制 總則 為使公司房地產項目設計、開發(fā)過程處于良好的受控狀態(tài)，保證公司所有房地產項目的設計、開發(fā)工作滿足規(guī)定的要求并得到有效控制。由公司前期部主控《房地 產項目設計、開發(fā)控制程序》，并實施監(jiān)督管理。 設計和開發(fā)的策劃 前期部 /銷售部對房地產開發(fā)過程中進行的項目調研、投資策劃、建筑策劃、方案、施工圖等每項設計和開發(fā)活動編制計劃。計劃應闡明或列出應開展的活動。開發(fā)設計活動應委托具備一定資格和經驗的人員去完成，并為其配備充分的資源。計劃可隨設計的進展加以修改。 組織技術接口 公司規(guī)定參與開發(fā)設計過程的不同部分之間在技術上的接口，以及規(guī)定在進行委托建筑策劃、方案、施工圖設計時，各部門與外部組織的技術接口，將必要的信息形成文件并予以傳遞。 設計輸入 前期部應確定與開發(fā)項目有關的設計輸入要求，包括適用的法規(guī)和規(guī)定，并從適用性（功能性）、可靠性、安全性、經濟性、可實施性方面評審其是否適當。設計輸入還應考慮合同評審的結果。前期組織有關部門評審設計輸入是否適當。 設計輸出 設計輸出應形成文件，如項目調研報告、投資策劃書、建筑策劃書、設計任務書、方案設計、初步設計、施工圖設計等，設計輸出應滿足設計輸入的要求，包含或引用驗收準則，標出重要的或特殊的設計特性。設計 輸出文件在發(fā)放前，前期部并組織有關部門予以評審。 設計評審 在房地產開發(fā) 設計的各個階段，前期部應組織與被審的設計階段有關部門對階段性設計成果進行評審，必要時也可邀請有關專家參加評審。評審主要包括可行性研究、初步設計、施工圖設計等階段的評審。通過評審，及時發(fā)現(xiàn)和糾正設計缺陷和不足前期部對設計評審應予以記錄，評審結果應得到確認并保留記錄。 設計驗證 在開發(fā)設計的適當階段，由前期部組織設計驗證，以確保設計的階段輸出滿足該設計階段輸入的要求。前期部對設計驗證應予以記錄。設計驗證還包括以下活動： a 變換方法進行計算； b 可能時，將新設計與已證實的類似設計進行比較； c 進行試驗和 證實； d 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審； 設計確認 在成功的設計驗證后，前期部組織相關部門及有關第二方對施工圖進行設計確認。 涉及到建筑標準、功能、外檐、平面布局、新型材料選擇等重大設計變更，經前部、工程部評審或會簽，報總經理審批后，由前部交設計單位進行更改；涉及相關部門的設計變更由相關部門或會簽，由前期部交設計單位進行更改。 文件和資料控制 總則 為使質量體系文件及其他質量有關的文件資料處于受控狀態(tài)，確保其 適用性、系統(tǒng)性、連續(xù)性、協(xié)調性、責任制和有效性，確保使用的 場所及時獲得所需的有效文件和資料，防止誤用，公司所有的質量技術文件和資料均應進行控制，由公司企管辦主控實施《文件和資料控制工作程序》。 文件和資料的批準、發(fā)布和發(fā)放 a 文件和資料的分類 根據(jù)建筑施工、房地產行業(yè)特點和公司具體情況，文件和資料可分為：質量體系文件、合同文件（含圖紙）、技術、標準、質量計劃、國家法令法規(guī)以及外來文件（包括分包方的文件和資料）。 B 文件和資料的批準、發(fā)布 a)所有文件和資料發(fā)布前由授權人審批其實用性； b)《質量手冊》由公司總經理批準發(fā)布； c)工作程序文件由管理者代表批 準發(fā)布； d)其他與質量有關的文件和資料，主管副經理審核，管理性文件由總經理審批，技術性文件由總工程師審批； c 文件發(fā)放應有記錄，確保各使用場所能得到文件的有效版本；文件發(fā)放時，應由有關部門填寫文件發(fā)放清單，發(fā)文部門和收文部門要填寫好《受控文件目錄》便于能及時收回失效的作廢的文件，防止誤用。 文件和資料的修改和回收 a)文件和資料的修改必須按《文件和資料控制工作程序》的有關規(guī)定執(zhí)行，不允許未經授權和批準的任何部門修改； b)文件和資料的修改應經原審批部門審批，如有特殊原因改由其他部門審批時，該部門 必須獲得原審批的依據(jù)資料； c)文件修改時在修改記錄上記錄文件修改日期、修改內容、修改人、核對人； d)所有與質量有關的文件修、發(fā)放和回收應予以登記、交舊換換； e)作為資料或者其他用途留用的任何作廢文件，要做好作廢標準，方進行登記； f)公司企管辦負責實施文件和資料的歸檔及銷毀。 采購 總則 為了保證采購物資和工程分包符合有關規(guī)范、標準及合同規(guī)定要求，應加強對物資采購過程和工程分包活動的控制，由公司材料設備科主控實施以《物資采購工作程序》，經營科主控實施《工程分包控制工作程序》，前期部主 控《房地產開發(fā)分包方委托控制工作程序》。 物資采購 a 物資供應商的評價 a)材料設備科對供應商供貨的質量、價格、供貨時間、服務質量以及履行合同、供應歷名業(yè)績和信譽等方面組織有關部門進行綜合評價，通過評價選定合格供應商，經主管副總經理審批后，建立合格供應商花名冊。前期部對勘察、設計、監(jiān)理、施工、物業(yè)等分承包方進行評價，并建立“合同勘察、設計、監(jiān)理、施工和物業(yè)分包方名冊”。 b)定期對不同物品的供應商采取不同的方式進行評價，對符合條件的供應商保留，對評價后不符合條件的供應商給予除名。 c)對業(yè)主指定的 供應商也進行評價，并將評價結果和采用與否及時報告業(yè)主。 B 采購資料 a)物資采購資料的審定、發(fā)放管理按《物資采購工作程序》執(zhí)行。 b)工程分包資料的審定、發(fā)放管理按《工程分分控制工作程序》執(zhí)行。 c)房地產開發(fā)分包方資料的審定、發(fā)放管理按《房地產開發(fā)分包方委托控制工作程序》執(zhí)行。 C 采購文件發(fā)放前對規(guī)定的要求是否適當進行審批。采購資料可包括： a)類別、型式、等級或其他準確標識方法； b)規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關技術資料（包括產品、程序、過程設備和人員的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識 和適用版本； c)適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。 D 采購物資的驗證 a)對采購物資有驗證要求時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的交付方法，如要在供應商貨源處對采購物資的生產過程、質量情況、供貨能力進行驗證時，需在采購文件中明確。 b)當合同有規(guī)定時，業(yè)主或其他代表有權在供應商的貨源處、供應地點、收貨地點或施工現(xiàn)場對供應商的物資進行驗證，但此驗證不能免除我方提供合格物資的責任，也不能排除業(yè)主對不合格品的拒收。 工程分包管理 工程分包的評價 經營科應建立合格工程分包商名冊，對工程分包商的資 質、歷史、業(yè)績、信譽等進行評價，確認同分包商合作的可能性和能否滿足業(yè)主的要求。 工程分包質量驗證 a)項目部在施工過程中應經常檢查分包商的施工質量和服務質量，分包工程完工后對其分包工程進評價。 b)業(yè)主對分包工程質量可進行驗證，但不能排除我方對工程質量負全責的義務。 對分包方的控制 各主控部門對分包方的控制方式和程序按《物資采購工作程序》、《工程分包控制工作程序》、《房地產開發(fā)分包方控制工作程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供產品的控制 總則 為確保顧客（業(yè)主）提供產品 （物資）滿足合同及規(guī)定要求，由公司材料設備科主控實施《業(yè)主提供物資的控制工作程序》，對顧客提供的物資進行驗證、貯存、保管，如有丟火，損壞或不適用的情況，應予以記錄并向業(yè)主報告。 業(yè)主提供的物資依照《業(yè)主提供物資的控制工作程序》執(zhí)行，以控制業(yè)主提供物資的質量。 在合同中要明確規(guī)定業(yè)主提供物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量要求，供應合格品的責任以及驗證，貯存、維護和報告的規(guī)定，對業(yè)主提供的物資應按規(guī)定的程序進行檢驗，對檢驗結果記錄存檔，并報送業(yè)主。對其不合格品，按《不合格品的控制工作程序》執(zhí)行，保 證工程質量。 對業(yè)主提供的物資應妥善貯存、保管和維護，并予以標識，按照《物資搬運、貯存管理工作程序》和《產品標識可追溯性工作程序》執(zhí)行，如發(fā)生丟失、損壞、變質或不適用情況時，應及時記錄并報告業(yè)主，由雙方協(xié)商處理。 對業(yè)主提供的物資，公司的驗證不能免除業(yè)主提供合格物資的責任。 材料設備科及工程部對業(yè)主提供的每件或每批物資都要進行入庫驗證、標識、記錄、以便于核算、辨別、管理和保持可追溯性。 產品標識和可追溯性 總則 為了做好產品標識實現(xiàn)產品的可追溯性，做到有案可 查，既可防患于末然，又能使問題得以迅速解決，由公司材料設備科主控實施《產品標識和可追溯性工作程序》，對產品的標識和可追溯性進行控制。 施工項目的產品標識 a)施工現(xiàn)場的物資由材料員負責標識，庫存物資由倉庫保管員負責標識，施工過程產品由質安員負責標識。 b)物資標識方法由材設科規(guī)定，其中文件、記錄也可作標識使用，用于不宜涂出標記或掛牌的產品，但需能傳遞到現(xiàn)場。 c)產品標識由材設科和質安科負責管理。 房地產開發(fā)項目的產品標識 工程部負責對施工現(xiàn)場的物資和施工過程產品的標識進行 檢查、監(jiān)督并保存相應記錄。 工程部通過編制、填寫裝戶表對房屋狀況進行標識。 可追溯性 a 當對產品有標識和追溯要求時，應在項目質量計劃中明確。對規(guī)定有追溯要求的場合都應有唯一標識，并做好相應記錄。 B 追溯的范圍 a)對最終工程質量有較大影響的物資； b)容易出質量通知的（過程）產品； c)法規(guī)有規(guī)定的易燃、易爆、有毒物資； d)特殊過程或關鍵工序使用材料、半成品； e)推廣應用的新材料。 過程控制 總則 為使施工全過程處于良好的受控狀態(tài)，保證工程產品質量符合規(guī)定要求 ，由公司生產技術科主控實施《施工過程控制工作程序》、材料設備科主控《施工設備管理工作程序》，工程部主控《房地產開發(fā)施工階段控制工作程序》所有施工過程均應按相應程序進行控制。 施工過程控制的內容 a)所有工程在開工前，均應按程序文件要求編制《項目質量計劃》和施工組織設計，確定施工工序及控制方法，確保滿足合同規(guī)定的有關質量要求。 b)對直接影響產品質量的過程應事先確定，形成相應的質量控制文件，如：作業(yè)指導書、工法和操作規(guī)程等，確保過程產品的質量達到規(guī)定要求。 c)在施工過程中要使用合適的施工設備，進行 施工設備的選擇，并建立日常維護和檢修制度，進行文明施工和安全生產管理，為施工設備提供適宜的工作環(huán)境。 d)項目部質檢員對施工過程參數(shù)和產品的特性（如砂漿和砼強度等）進行監(jiān)督和控制。 e)根據(jù)施工生產的需要，必要時對過程和施工設備進行認可，界定一般過程，并鍵工序和特殊過程，在關鍵工序和特殊過程實施前，應編制作業(yè)指導書或施工技術方案，并保證施工設備的性能和檢驗、測量儀器設備精度，滿足施工規(guī)范的要求。 f)按操作規(guī)程和工法進行施工過程的操作，必要時可先進行操作樣板示范，以保證施工過程產品的質量。 g)應對施工生產 中使用的施工設備進行恰當?shù)谋Ｗo，保持過程能力，以滿足施工生產的質量要求。 特殊過程的控制 a 特殊過程包括 a)深基坑開挖及圍護 b)砼灌注樁 c)地下防水工程 d)予應力張拉 e)大體積砼 f)承重鋼結構 g)大型網架層蓋 h)滑模 i)鋼結構焊接 j)玻璃幕墻 b 特殊過程控制 a)特殊過程在施工前，生產科組織有關人員編制施工方案或作業(yè)指導書，報總工程師審批。 b)特殊過程施工前，應確定工序能力，施工過程技術參數(shù)，并由具備資格的人員進行操作。 c)對特殊過程所用的設備過程能力進行檢查維護，必要時應 經過鑒定并保存鑒定記錄。 d)項目部負責對特殊過程參數(shù)及產品特性能進行連續(xù)監(jiān)控。 房地產開發(fā)的過程控制 前期部在各相關部門配合下，按照《房地產開發(fā)前期階段控制工作程序》進行立項、規(guī)劃、拆遷、勘察、設計報審報建等項工作