【正文】 應有合法的土地使用權和合法的經(jīng)營證明文件。3 文件要求：形成文件的有機有機產品管理方針和有機有機產品管理目標；有機管理手冊；有機標準所要求的形成文件的程序和記錄；公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件。有機管理手冊（含方針、目標、地圖）：程序文件 第一層 操作規(guī)程 第二層 第三層記錄 第四層 應建立一套完整有效的有機管理手冊，其內容包括： 有機管理范圍人員職責、權限、組織機構；b） 有機質量方針和有機質量目標；c） 程序文件引用的表述；d）蔬菜產品的種植控制要求。 程序文件匯編：包括GB/T19630有機產品標準要求的全部程序文件。 作業(yè)規(guī)程制定詳細加工、運輸?shù)雀鱾€生產、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機產品的整個生產鏈處于受控狀態(tài)。 .品實現(xiàn)過程跟蹤審查追蹤體系1 目的為保證有機完整性，對有機產品加工過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。2 職責和權限 生產部負責人負責加工記錄的追蹤。3 控制要求，其生產批次編號如下批號組成：OAGGGs08批號說明：OA—產品名稱(有機石榴)GGG農場(果果果)s——地號08——年份，其生產批次編號如下批號組成：0708013有機運輸批次號說明例GGG AS0708013GGG果果農場（產地）代碼A 為生產作物名稱(石榴)S種植地號0708013加工批次 ，包括日期，數(shù)量等內容；，內容包含蔬菜園生產相關信息；。4．相關文件工廠為做好有機食品加工工作，全面貫徹農業(yè)部《關于進一步加強農產品質量安全管理工作的意見》精神，全面提升農產品質量安全水平,以推行“有機農產品質量追溯系統(tǒng)”為關鍵措施，從加強有機食品等的各個加工環(huán)節(jié)管理，實現(xiàn)從土地到餐桌的全過程質量追溯。從而加強農業(yè)標準化建設能力，盡快把我廠建設成高效優(yōu)質的有機農產品加工廠，為社會提供更多安全可靠的有機產品，更好地發(fā)揮示范帶動作用。 (一) 加強標準化農業(yè)加工，實行六統(tǒng)一管理充分利用實施標準化加工的優(yōu)勢，實行“六個統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一落實地號生產，統(tǒng)一供應原料、統(tǒng)一加工投入品、統(tǒng)一加工技術規(guī)程、統(tǒng)一加工體系、統(tǒng)一銷售，以進一步加快標準化、產業(yè)化經(jīng)營的步伐。（二）完善有機產品等加工技術規(guī)程，編制成明白卡、技術手冊在職工中進行全面普及。使職工掌握全面的加工技術。（三）對全廠的加工技術人員進行全面的相關內容的技術培訓，在一年內要舉辦管理區(qū)主任、副主任、各類人員的培訓班，使其了解并掌握《有機食品等的加工技術規(guī)程》和有機加工標準，確保我廠的質量追溯工作的順利進行，提高我廠有機產品整體品牌效應。 三、 具體工作措施(一)追溯地塊的基本情況 巡回檢查員(各農業(yè)助理)對本區(qū)組的有機地塊有詳細地面積圖，并對有機地塊緩沖帶要有明確標注；對有機種植戶要有種植明細上報有機辦備案；對有機專用庫房等臨時保管的地方要有明確的管理。作物栽培及田間管理記錄. 各種作物有機栽培按《有機食品等的生產技術規(guī)程》進行操作。運輸、儲存、加工、銷售文件及記錄.原料運輸記錄對種子、種苗的運輸及農產品的運輸對運輸車輛有詳細記錄(運輸日期、產品名稱、產品批號、產品數(shù)量、件數(shù)、目的地、運輸方式、運輸憑據(jù)編號、承運者) .原料入庫時的品質檢查要有詳細記錄,要由各分場場長負責品質檢查，并填寫原料入庫品質檢查記錄單。.不合格產品處理記錄 要由各場主任負責不合格產品處理，并填寫不合格產品處理記錄單。.加工工藝流程圖 要由各居民組巡回檢查員(各農業(yè)助理)負責。.加工過程各工序記錄 要由巡回檢查員負責，并填寫各工序記錄單。.機械設備清掃記錄 機械設備由承運者、車組負責人、場主任等負責機械設備清掃，由各居民組的巡回檢查員進行檢查，合格后，由各居民組的巡回檢查員填寫機械設備清掃記錄單。.防蟲防鼠記錄 由主任在有機產品出、入庫前，對暫時存放有機產品庫房進行防蟲防鼠、清洗清掃后，由各場的巡回檢查員檢查合格后，方可填寫防蟲防鼠記錄單。.產品出入庫記錄 有機產品出入庫由主任進行檢查，并詳細填寫產品出入庫記錄單。.銷售記錄及銷售發(fā)票 對有機產品銷售去向有詳細記錄，并索要銷售發(fā)票存檔.：a. 形成文件的質量方針、質量目標；b.《有機質量管理手冊》；c. 程序文件；d. 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運作和控制所需的作業(yè)文件、如作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程等）；e. 技術性文件（配方、技術標準、檢驗規(guī)程等）；f. 記錄；g. 與質量管理有關的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。本公司為確保質量管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司質量管理體系文件從批準、發(fā)布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。、目標。批準并發(fā)布質量手冊；；；；?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定以下所需控制的內容：a. 文件發(fā)布前得到相應授權人批準，以確保文件是適宜的和充分的。b. 對文件的評審的要求；c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d. 確保在各個使用場所都可獲得適用文件的有效版本；e. 及時從使用場所撤出作廢文件，因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。f. 控制文件編號、標識，嚴格發(fā)文和回收文件制度，包括對外來文件的識別和分發(fā)控制；g. 文件編碼規(guī)定，以利于文件的識別；公司建立并保持《記錄控制程序》，以確保通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實質量控制符合要求，同時為相關活動、產品的可追溯性和質量改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方的記錄也應成為本公司質量管理記錄的組成部分。a) 各部門應合理設置并保持記錄，以提供產品、質量活動符合要求和有效運行的證據(jù)。b) 辦公室負責制訂《記錄控制程序》，在程序文件中規(guī)定記錄的編號規(guī)則，辦公室負責對公司記錄的統(tǒng)一編號，并建立《記錄匯總表》，規(guī)范公司范圍內各種所需記錄的標識、貯存、保管、檢索、保存期限和處置。c) 各部門負責本部門記錄的收集、編制和保管。d) 各種記錄應保持清晰，易于識別和檢索。e) 超過規(guī)定保存期限的記錄如需銷毀，應加以鑒定，并經(jīng)授權人批準。f) 記錄應具有可追溯性。g) 記錄的格式、使用和管理由相關授權人負責審批。h) 當記錄的格式、內容需更改時，應按《文件控制程序》規(guī)定批準后方可進行。1目的 為驗證有機管理體系是否符合標準要求，體系是否得到有效保持、實施和改進，特編制此章節(jié)。2 職責和權限；。；，對內部檢查不符合進行處理并督促改進。；；。依據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務。3 控制要求對公司的內部檢查要求：應規(guī)定一定的時間間隔進行內部檢查，確定有機產品加工符合GB/T19630有機產品標準的要求以及公司所確定的有機產品加工管理體系的要求，而且該體系得到實施和保持。 內部檢查應由具備能力的內部檢查人員來承擔，也可聘請具備能力的外部人員進行。 內部檢查人員能力要求：（1）熟悉并了解國家相關的法律、法規(guī)及其它要求；（2）熟悉并掌握認證標準的要求；（3）具備有機產品加工的技術知識或經(jīng)驗；（4）熟悉本單位的有機生產和加工管理體系及生產和/或加工過程；（5）經(jīng)過內部檢查員培訓，并取得內部檢查員資格。 內部檢查的實施，由內部檢查組長提前一周將檢查計劃發(fā)放到各相關部門或人員，進行內部檢查時應詳細記錄檢查過程的符合或不符合事實，對不符合要開出不符合報告。，應形成書面的檢查報告，檢查組長應將檢查結果通知各部門，并要求其對不符合采取適宜的糾正措施。 對內部檢查過程應形成記錄，并留存。4 相關文件《內部檢查控制程序》、投訴的處理對客戶或消費者的投訴及時正確作出處理，是完善有機加工管理體制，提高有機食品生產水平，對有機農業(yè)負責的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。管理機構中有專人負責對投訴的處理，備有《投訴記錄》。接到客戶或消費者的投訴后，做以下處理：首先填寫投訴記錄，在規(guī)定的《投訴記錄》中填寫接報日期、接報者姓名、投訴者姓名、意見內容。然后對投訴內容進行分析、查明投訴的產生原因并做改善指導和提出整改意見，由有機管理者制定出一套整改措施。最后填寫回答書，對投訴者給予答復，在整改后，將回答書交給投訴人，如實填寫投訴人反饋意見，并將《投訴記錄》和回答書進行存檔。查找責任原因和責任人，對責任人進行有針對的責任處理。 附：　　　投 訴 記 錄　　年 月 日客戶單位姓名電話填報者意見內容處理方法確認者執(zhí)行者附：　　　　　　　　　　回答書年 月 日 投訴內容整改后的狀況滿意不滿意確認者建議執(zhí)行者