【正文】 應(yīng)有合法的土地使用權(quán)和合法的經(jīng)營證明文件。3 文件要求：形成文件的有機(jī)有機(jī)產(chǎn)品管理方針和有機(jī)有機(jī)產(chǎn)品管理目標(biāo)；有機(jī)管理手冊；有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄；公司為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件。有機(jī)管理手冊（含方針、目標(biāo)、地圖）：程序文件 第一層 操作規(guī)程 第二層 第三層記錄 第四層 應(yīng)建立一套完整有效的有機(jī)管理手冊，其內(nèi)容包括： 有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；b） 有機(jī)質(zhì)量方針和有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)；c） 程序文件引用的表述；d）蔬菜產(chǎn)品的種植控制要求。 程序文件匯編：包括GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的全部程序文件。 作業(yè)規(guī)程制定詳細(xì)加工、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)生產(chǎn)、管理環(huán)節(jié)的管理規(guī)程，保證有機(jī)產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)鏈處于受控狀態(tài)。 .品實(shí)現(xiàn)過程跟蹤審查追蹤體系1 目的為保證有機(jī)完整性，對有機(jī)產(chǎn)品加工過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄，特編制本章節(jié)。2 職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)加工記錄的追蹤。3 控制要求，其生產(chǎn)批次編號(hào)如下批號(hào)組成：OAGGGs08批號(hào)說明：OA—產(chǎn)品名稱(有機(jī)石榴)GGG農(nóng)場(果果果)s——地號(hào)08——年份，其生產(chǎn)批次編號(hào)如下批號(hào)組成：0708013有機(jī)運(yùn)輸批次號(hào)說明例GGG AS0708013GGG果果農(nóng)場（產(chǎn)地）代碼A 為生產(chǎn)作物名稱(石榴)S種植地號(hào)0708013加工批次 ，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；，內(nèi)容包含蔬菜園生產(chǎn)相關(guān)信息；。4．相關(guān)文件工廠為做好有機(jī)食品加工工作，全面貫徹農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作的意見》精神，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,以推行“有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)”為關(guān)鍵措施，從加強(qiáng)有機(jī)食品等的各個(gè)加工環(huán)節(jié)管理，實(shí)現(xiàn)從土地到餐桌的全過程質(zhì)量追溯。從而加強(qiáng)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)能力，盡快把我廠建設(shè)成高效優(yōu)質(zhì)的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品加工廠，為社會(huì)提供更多安全可靠的有機(jī)產(chǎn)品，更好地發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。 (一) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)加工，實(shí)行六統(tǒng)一管理充分利用實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化加工的優(yōu)勢，實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一”管理，即統(tǒng)一落實(shí)地號(hào)生產(chǎn)，統(tǒng)一供應(yīng)原料、統(tǒng)一加工投入品、統(tǒng)一加工技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一加工體系、統(tǒng)一銷售，以進(jìn)一步加快標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的步伐。（二）完善有機(jī)產(chǎn)品等加工技術(shù)規(guī)程，編制成明白卡、技術(shù)手冊在職工中進(jìn)行全面普及。使職工掌握全面的加工技術(shù)。（三）對全廠的加工技術(shù)人員進(jìn)行全面的相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)培訓(xùn)，在一年內(nèi)要舉辦管理區(qū)主任、副主任、各類人員的培訓(xùn)班，使其了解并掌握《有機(jī)食品等的加工技術(shù)規(guī)程》和有機(jī)加工標(biāo)準(zhǔn)，確保我廠的質(zhì)量追溯工作的順利進(jìn)行，提高我廠有機(jī)產(chǎn)品整體品牌效應(yīng)。 三、 具體工作措施(一)追溯地塊的基本情況 巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)對本區(qū)組的有機(jī)地塊有詳細(xì)地面積圖，并對有機(jī)地塊緩沖帶要有明確標(biāo)注；對有機(jī)種植戶要有種植明細(xì)上報(bào)有機(jī)辦備案；對有機(jī)專用庫房等臨時(shí)保管的地方要有明確的管理。作物栽培及田間管理記錄. 各種作物有機(jī)栽培按《有機(jī)食品等的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》進(jìn)行操作。運(yùn)輸、儲(chǔ)存、加工、銷售文件及記錄.原料運(yùn)輸記錄對種子、種苗的運(yùn)輸及農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸對運(yùn)輸車輛有詳細(xì)記錄(運(yùn)輸日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、件數(shù)、目的地、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸憑據(jù)編號(hào)、承運(yùn)者) .原料入庫時(shí)的品質(zhì)檢查要有詳細(xì)記錄,要由各分場場長負(fù)責(zé)品質(zhì)檢查，并填寫原料入庫品質(zhì)檢查記錄單。.不合格產(chǎn)品處理記錄 要由各場主任負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處理，并填寫不合格產(chǎn)品處理記錄單。.加工工藝流程圖 要由各居民組巡回檢查員(各農(nóng)業(yè)助理)負(fù)責(zé)。.加工過程各工序記錄 要由巡回檢查員負(fù)責(zé)，并填寫各工序記錄單。.機(jī)械設(shè)備清掃記錄 機(jī)械設(shè)備由承運(yùn)者、車組負(fù)責(zé)人、場主任等負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備清掃，由各居民組的巡回檢查員進(jìn)行檢查，合格后，由各居民組的巡回檢查員填寫機(jī)械設(shè)備清掃記錄單。.防蟲防鼠記錄 由主任在有機(jī)產(chǎn)品出、入庫前，對暫時(shí)存放有機(jī)產(chǎn)品庫房進(jìn)行防蟲防鼠、清洗清掃后，由各場的巡回檢查員檢查合格后，方可填寫防蟲防鼠記錄單。.產(chǎn)品出入庫記錄 有機(jī)產(chǎn)品出入庫由主任進(jìn)行檢查，并詳細(xì)填寫產(chǎn)品出入庫記錄單。.銷售記錄及銷售發(fā)票 對有機(jī)產(chǎn)品銷售去向有詳細(xì)記錄，并索要銷售發(fā)票存檔.：a. 形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.《有機(jī)質(zhì)量管理手冊》；c. 程序文件；d. 作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的作業(yè)文件、如作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等）；e. 技術(shù)性文件（配方、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等）；f. 記錄；g. 與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。本公司為確保質(zhì)量管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)、發(fā)布直至失效的全過程都得到有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊；；；；?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定以下所需控制的內(nèi)容：a. 文件發(fā)布前得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。b. 對文件的評審的要求；c. 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d. 確保在各個(gè)使用場所都可獲得適用文件的有效版本；e. 及時(shí)從使用場所撤出作廢文件，因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。f. 控制文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格發(fā)文和回收文件制度，包括對外來文件的識(shí)別和分發(fā)控制；g. 文件編碼規(guī)定，以利于文件的識(shí)別；公司建立并保持《記錄控制程序》，以確保通過對記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效控制，證實(shí)質(zhì)量控制符合要求，同時(shí)為相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量管理記錄的組成部分。a) 各部門應(yīng)合理設(shè)置并保持記錄，以提供產(chǎn)品、質(zhì)量活動(dòng)符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。b) 辦公室負(fù)責(zé)制訂《記錄控制程序》，在程序文件中規(guī)定記錄的編號(hào)規(guī)則，辦公室負(fù)責(zé)對公司記錄的統(tǒng)一編號(hào)，并建立《記錄匯總表》，規(guī)范公司范圍內(nèi)各種所需記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、保存期限和處置。c) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、編制和保管。d) 各種記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。e) 超過規(guī)定保存期限的記錄如需銷毀，應(yīng)加以鑒定，并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。f) 記錄應(yīng)具有可追溯性。g) 記錄的格式、使用和管理由相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé)審批。h) 當(dāng)記錄的格式、內(nèi)容需更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。1目的 為驗(yàn)證有機(jī)管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，體系是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)，特編制此章節(jié)。2 職責(zé)和權(quán)限；。；，對內(nèi)部檢查不符合進(jìn)行處理并督促改進(jìn)。；；。依據(jù)檢查表執(zhí)行檢查任務(wù)。3 控制要求對公司的內(nèi)部檢查要求：應(yīng)規(guī)定一定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部檢查，確定有機(jī)產(chǎn)品加工符合GB/T19630有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的有機(jī)產(chǎn)品加工管理體系的要求，而且該體系得到實(shí)施和保持。 內(nèi)部檢查應(yīng)由具備能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘請具備能力的外部人員進(jìn)行。 內(nèi)部檢查人員能力要求：（1）熟悉并了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；（2）熟悉并掌握認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；（3）具備有機(jī)產(chǎn)品加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；（4）熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)和加工管理體系及生產(chǎn)和/或加工過程；（5）經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)，并取得內(nèi)部檢查員資格。 內(nèi)部檢查的實(shí)施，由內(nèi)部檢查組長提前一周將檢查計(jì)劃發(fā)放到各相關(guān)部門或人員，進(jìn)行內(nèi)部檢查時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄檢查過程的符合或不符合事實(shí)，對不符合要開出不符合報(bào)告。，應(yīng)形成書面的檢查報(bào)告，檢查組長應(yīng)將檢查結(jié)果通知各部門，并要求其對不符合采取適宜的糾正措施。 對內(nèi)部檢查過程應(yīng)形成記錄，并留存。4 相關(guān)文件《內(nèi)部檢查控制程序》、投訴的處理對客戶或消費(fèi)者的投訴及時(shí)正確作出處理，是完善有機(jī)加工管理體制，提高有機(jī)食品生產(chǎn)水平，對有機(jī)農(nóng)業(yè)負(fù)責(zé)的體現(xiàn)，為此制定如下處理辦法。管理機(jī)構(gòu)中有專人負(fù)責(zé)對投訴的處理，備有《投訴記錄》。接到客戶或消費(fèi)者的投訴后，做以下處理：首先填寫投訴記錄，在規(guī)定的《投訴記錄》中填寫接報(bào)日期、接報(bào)者姓名、投訴者姓名、意見內(nèi)容。然后對投訴內(nèi)容進(jìn)行分析、查明投訴的產(chǎn)生原因并做改善指導(dǎo)和提出整改意見，由有機(jī)管理者制定出一套整改措施。最后填寫回答書，對投訴者給予答復(fù)，在整改后，將回答書交給投訴人，如實(shí)填寫投訴人反饋意見，并將《投訴記錄》和回答書進(jìn)行存檔。查找責(zé)任原因和責(zé)任人，對責(zé)任人進(jìn)行有針對的責(zé)任處理。 附：　　　投 訴 記 錄　　年 月 日客戶單位姓名電話填報(bào)者意見內(nèi)容處理方法確認(rèn)者執(zhí)行者附：　　　　　　　　　　回答書年 月 日 投訴內(nèi)容整改后的狀況滿意不滿意確認(rèn)者建議執(zhí)行者