【導(dǎo)讀】確保質(zhì)量方針的實(shí)施。件，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，并自頒布之日起生效。這是公司進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)必須。機(jī)生產(chǎn)的規(guī)范性和符合性。有機(jī)種植管理符合性100%；菌種、配料等投入物有機(jī)率100%；滅菌、栽培、收獲、病蟲(chóng)害防止符合有機(jī)操作；申訴次數(shù)每年不多余3次；投訴處理在當(dāng)天內(nèi)完成。2．向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；3．在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的意識(shí)的形成；4．確保加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5．建立文件化程序，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6．就有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。該地區(qū)位于川中丘陵西緣，居我國(guó)亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)中部。日照少,平均風(fēng)速小，無(wú)霜期長(zhǎng)，大陸性季風(fēng)氣候顯著。度地區(qū)高~℃，春季氣溫回升早，比同緯度地區(qū)早25~30天。74%的年份降雨量在800毫米以上，雨量較為豐。平均霧蒸發(fā)量為毫米，平均氣壓百帕。品銷售于一體的專業(yè)化食用菌農(nóng)業(yè)公司。公司堅(jiān)持―展示與示范、引領(lǐng)與。成省級(jí)的食用菌產(chǎn)業(yè)集群。

　　

【正文】 本 基地 追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字； 3 內(nèi)部檢查工作程序 內(nèi)部檢查的要求 內(nèi)部檢查由內(nèi) 審員擔(dān)任，成員至少兩人，需設(shè) 組長(zhǎng)一名。檢查員 、 檢查組長(zhǎng)須受過(guò)內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。 檢查組長(zhǎng)編制本次《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》交 有機(jī)管理小組 批準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：檢查目的、準(zhǔn)則、范圍，檢查組成員，檢查時(shí)間，檢查的工作 安排。 檢查組長(zhǎng)按檢查計(jì)劃組織編寫(xiě)《 有機(jī) 檢查表》。 內(nèi)部檢查每年進(jìn)行 1 次，當(dāng)體系發(fā)生變化時(shí)，依實(shí)際需要提出增加檢查次數(shù)，經(jīng) 有機(jī)管理小組 核準(zhǔn)后，實(shí)施不定期內(nèi)檢。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 有機(jī) 產(chǎn)品 的檢查內(nèi)容主要為機(jī) 產(chǎn)品 生產(chǎn)地，檢查過(guò)程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、 基地 的有機(jī)質(zhì)量管理體系文件等 ,包括： 20 （ 1） 有機(jī) 產(chǎn)品 產(chǎn)地的整體情況，檢查 基地 與 產(chǎn)品 管理部門(mén)簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購(gòu)合同的執(zhí)行情況； （ 2） 檢查生產(chǎn)過(guò)程中投入的各種外來(lái)物質(zhì)的來(lái)源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī) 產(chǎn)品 的要求和標(biāo)準(zhǔn)； （ 3） 檢查土壤肥 力保持、雜草的防治、病蟲(chóng)草害的防治，灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求； （ 4） 檢查收獲，收獲后的處理和儲(chǔ)藏場(chǎng)所、設(shè)施情況，包括 子實(shí)體 的采集、包裝、運(yùn)送、存儲(chǔ)是否能有效防止與非有機(jī) 產(chǎn)品 的污染等； （ 5） 檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況； （ 6） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān) 文件，包括檢查計(jì)劃、有機(jī) 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報(bào)告，尤其是不合格項(xiàng)和改進(jìn)要求。 檢查員應(yīng)按照檢查計(jì)劃的安排到現(xiàn)場(chǎng)檢查。在現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中， 根據(jù)列出的檢查項(xiàng)目逐一檢查。 現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后 召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和事項(xiàng)。 不合格項(xiàng)整改 對(duì)檢查中發(fā)理的不合格項(xiàng)，檢查組向責(zé)任人發(fā)出《不符合報(bào)告》，經(jīng)確認(rèn)，由相關(guān)人分析原因，制定糾正措施。經(jīng)檢查員確認(rèn)后實(shí)施，檢查員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 內(nèi)部檢查報(bào)告 完成現(xiàn)場(chǎng)檢查及對(duì)不合格項(xiàng)整改后，審核組長(zhǎng)寫(xiě)出《內(nèi)部檢查報(bào)告》，交檢查組長(zhǎng)審核，由 有機(jī)管理小組 批準(zhǔn)。檢查報(bào)告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門(mén)及檢查組成員，檢查計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量 及嚴(yán)重程度，存在的主要問(wèn)題分析，對(duì)有機(jī) 產(chǎn)品 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4 相關(guān)記錄 ： 《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃表》 、 《 有機(jī) 檢查表》 、 《 年度 檢查計(jì)劃》 《不符合報(bào)告》 、 《內(nèi)部檢查報(bào)告》 21 第 9 章 追蹤管理程序 1 目的 為保證有機(jī) 產(chǎn)品 完整性，對(duì)有機(jī) 產(chǎn)品 種植、運(yùn)輸、包裝、儲(chǔ)存等過(guò)程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程的詳細(xì)記錄，特編制本文件。 2 職責(zé) 園區(qū) 內(nèi)各地塊的種植記錄的追蹤由 有機(jī)管理小組 負(fù)責(zé)。 綜合辦 負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)物質(zhì)追蹤監(jiān)督管理。 生產(chǎn)科 對(duì) 產(chǎn)品 的入庫(kù)、運(yùn)輸及銷售情況進(jìn)行監(jiān) 督，并負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行追蹤管理。 3 控制要求 種植記錄的追蹤 對(duì) 食用菌 的 栽培 、病蟲(chóng)害防治、 噴水 等農(nóng)事活動(dòng)通過(guò)填寫(xiě)《 栽培記錄 》來(lái)進(jìn)行追蹤； 對(duì)各 地塊的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行定期 /不定期的檢查，并如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄，并對(duì)各種使用物質(zhì)（ 菌種 、生物農(nóng)藥、基質(zhì) 等）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 建立批號(hào)管理 建立批次管理和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)代碼制度，在產(chǎn)品的外包裝和標(biāo)簽上注明產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、批號(hào)和班次等情況，以便識(shí)別產(chǎn)品，便于追溯和回收。在產(chǎn)品種植前，對(duì) 大棚進(jìn)行編號(hào)并保證大棚 編號(hào)的唯一性和統(tǒng)一性。 TH — 批次 – 區(qū)域 號(hào) 大棚號(hào) 例如 TH20200518C05表示 2020年 05 月 18日從 C區(qū) 05號(hào)大棚 上采收的 有機(jī) 食用菌 ，該批次號(hào)將從貫穿采收、入庫(kù)、出庫(kù)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，以利于產(chǎn)品的可追溯。 4． 通過(guò)大棚 圖、田間農(nóng)事日記、采收記錄、運(yùn)輸記錄、銷售記錄等各個(gè)環(huán)節(jié)的記錄有效地、緊密地銜接了起來(lái)，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)品批次號(hào)的管理，可完全實(shí)現(xiàn)對(duì)所銷售的每批產(chǎn)品的“倒向”追溯和全程的追蹤，從而有力地保證了有機(jī)產(chǎn)品的完整性和產(chǎn)品質(zhì)量的安全性，保護(hù)了消費(fèi)者的食品安全和身體健康。 22 第 10 章 改進(jìn)控制程序 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、實(shí)現(xiàn)有機(jī) 產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 綜合辦 負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。 有機(jī)小組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 3 控制要求 改進(jìn)的需求 持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)管理體系的有效性，促進(jìn)有機(jī)生產(chǎn)的健康發(fā)展， 在策劃和管理 改進(jìn)時(shí)應(yīng)考慮 改進(jìn)的方向： a） 實(shí)現(xiàn)有機(jī)方針和目標(biāo)的情況； b） 內(nèi)部檢查的結(jié)果； c） 有機(jī)種植過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題； d） 對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施； e） 產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果 ； f） 分析現(xiàn)有有機(jī)過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案； g） 顧客的申訴 /投訴的處理。 識(shí)別不符合 在整個(gè)種植、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識(shí)別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 應(yīng)接受顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，特別是申訴 /投訴情況，對(duì)申訴 /投訴應(yīng)作詳細(xì)的記錄的處理，特別是針對(duì) 產(chǎn)品 有機(jī)性能方面的申訴 /投訴， 3 相關(guān)記錄 《糾正 \預(yù)防措施記錄》