【正文】 理體系實施審計。七、人力資源部職責(zé)、權(quán)限1. 制訂公司中長期人才戰(zhàn)略規(guī)劃；2. 制訂公司人事管理制度，公司人事管理權(quán)限與工作流程，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度和流程的落實。3. 核定公司年度人員需求計劃、確定各機構(gòu)年度人員編制計劃；4. 定期進行市場薪酬水平調(diào)研，提供決策參考依據(jù)；5. 指導(dǎo)、協(xié)助員工做好職業(yè)生涯規(guī)劃。八、后勤部職責(zé)、權(quán)限1. 負責(zé)員工食堂、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項制度、計劃的執(zhí)行情況。2. 及時妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題的投訴。3. 根據(jù)企業(yè)發(fā)展及員工建議，適時對員工食堂、宿舍條件提出改進建議。4. 定期或不定期對企業(yè)清潔工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證良好的辦公環(huán)境。5. 對辦公區(qū)域內(nèi)的綠化工作進行指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。6. 建立企業(yè)安全保衛(wèi)系統(tǒng)，配置保安員等。7. 定期或不定期對企業(yè)內(nèi)安全情況、安全設(shè)施進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。8. 出現(xiàn)安全事故及時協(xié)助有關(guān)部門進行處理。出現(xiàn)不符合情況管理制度為評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持召開有關(guān)會議，當(dāng)公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時，由部門負責(zé)人提出，總經(jīng)理批準。當(dāng)有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當(dāng)安排會議解決：1. 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時；2. 市場發(fā)生重大變化時；3. 其它認為有評審需要時。糾正措施：1. 對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；2. 質(zhì)量方針，目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；3. 質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；4. 當(dāng)顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施；5. 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。生產(chǎn)管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一、生產(chǎn)廠長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項業(yè)務(wù)工作。2. 負責(zé)全廠的質(zhì)量體系運行相關(guān)事項。3. 負責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實施和保持，提高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識。4. 負責(zé)向總經(jīng)理報告各部門的運作情況，還有質(zhì)量管理過程的改進需求和所取得的成績。二、副廠長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 認真執(zhí)行和宣傳國家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項管理制度。2. 負責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理工作。3. 負責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。4. 負責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。5. 負責(zé)對各崗位工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。6. 組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標，并對實施情況進行檢查。而且定期對公司質(zhì)量目標完成情況進行檢查。7. 組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見。8. 組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。9. 及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。三、生產(chǎn)班長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 協(xié)助副廠長的主要工作1) 負責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。2) 組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和維修。負責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。3) 督促檢查車間在用計量器具的維護保養(yǎng)。4) 負責(zé)做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。2. 生產(chǎn)車間員工的主要工作1) 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項生產(chǎn)任務(wù)。2) 負責(zé)對使用的生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)。3) 當(dāng)發(fā)生事故時，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時向廠長和車間主任報告。4) 認真組織實施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗，報副廠長或廠長批準后方可實施。5) 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量負全面責(zé)任。對存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進行質(zhì)量攻關(guān)。嚴禁不合格產(chǎn)品入庫。6) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。質(zhì)量管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展公司質(zhì)量檢驗工作，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，認真完成各項檢驗計劃、任務(wù)。2. 做好專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高專業(yè)人員的技術(shù)水平，做到持證上崗。3. 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項檢驗標準，把好各道工序及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到檢測項目齊全，數(shù)據(jù)準確，記錄清晰完整。4. 每周召開一次生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，及時反饋質(zhì)量信息，以利于指導(dǎo)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。5. 精心使用、保養(yǎng)、維護各種檢測儀表、儀器，按規(guī)定周期檢定，確保正常使用。技術(shù)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一、勾調(diào)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 認真遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律規(guī)定，落實公司各項規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，確保無安全事故。2. 按照完成勾調(diào)定額，保證生產(chǎn)和銷售用酒。3. 白酒勾調(diào)要嚴格執(zhí)行國家入企業(yè)標準，做到白酒感官及各項理化指標達標，產(chǎn)品合格率100%，并按年批次建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺賬，各項檢測記錄齊全。4. 所用設(shè)備、器具、容器等要按規(guī)定定期清理，經(jīng)常保持潔凈，無塵無污染。5. 認真掌心刻苦鉆研勾調(diào)技術(shù)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量。二、釀酒人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 認真落實《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定，嚴格遵守操作規(guī)程。2. 刻苦鉆研釀造技術(shù)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，對工作認真負責(zé)，對技術(shù)精益求精。3. 按時完成釀造定額，保證生產(chǎn)和銷售用酒。4. 嚴格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行國家及企業(yè)白酒標準，及各項理化指標達標。產(chǎn)品合格率100%，同時建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗臺帳，各項檢測記錄齊全。5. 所用設(shè)備、器具、容器等經(jīng)常保持潔凈，無塵、無污染，室內(nèi)外衛(wèi)生清潔。三、化驗人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 掌握專業(yè)知識和正確操作技能，嚴格按操作規(guī)程檢修、操作，準確、及時、如實地記錄、計算、填報檢驗數(shù)據(jù)。2. 化驗前要做好充分準備，認真檢查設(shè)備、儀表、材料、藥品、環(huán)境溫度溫度、安全設(shè)備等，化驗條件是否符合要求。3. 化驗數(shù)據(jù)要按規(guī)定，清晰整齊地記錄在原始記錄上，不得隨意記在零星紙片，不得任意涂改，如下填錯或筆誤，更正時應(yīng)在原始數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，方可在原始數(shù)據(jù)更正，并加蓋修改人印章或簽名，對出廠檢驗數(shù)據(jù)的更改須由化驗室、負責(zé)人或公司主管經(jīng)理簽字確認，其他人員無權(quán)更改。4. 嚴格按照國家標準《數(shù)字修約規(guī)則》進行數(shù)據(jù)的取舍、計算，并符合國家規(guī)定計量單位。5. 化驗所有儀器、器皿、化學(xué)試劑放置合理、有序，化驗臺等要清潔整齊，化驗完畢要及時整理，手忙腳亂儀器、器皿、試劑要放回原處。6. 時常注意防火、防霉、防腐蝕、防爆炸，不得將與化驗無關(guān)的物品帶入化驗室，未經(jīng)批準不得將化驗藥品帶出。7. 工作嚴肅認真、實事求是，不得弄虛作假，確?；瀳蟾娴臄?shù)據(jù)真實可靠。8. 閑雜人員嚴禁進入化驗室。9. 保持化驗室內(nèi)清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，每次化驗完畢，要認真檢查，切斷所有電源，防止發(fā)生火災(zāi)，并定期檢查消防器材，確保正常使用。市場操作人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)一、銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)七、 在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開拓銷售市場，認真完成銷售定額。八、 認真鉆研營銷知識，不斷提高專業(yè)水平和管理能力，深入市場調(diào)查，走訪用戶，征求意見。九、 每月組織一次銷售工作高度會，提交工作報告，了解市場動態(tài)，掌握市場需求，反饋信息，做到報告全面、具體、調(diào)查細致、情況真實，有主題、有觀點、有措施。十、 做好貨款回收工作，當(dāng)月回收率達98%以上，不得出現(xiàn)死賬、呆賬。十一、 每月校對一次賬目及傳遞手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到日清月結(jié)，準確無誤。十二、 提高服務(wù)質(zhì)量，重合同守信用，樹立良好的企業(yè)形象。二、業(yè)務(wù)員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)1. 認真遵守公司各項規(guī)章制度，服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極工作，盡職盡責(zé)。2. 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)自身素質(zhì)和辦事能力。3. 講求職業(yè)道德，說話辦事要誠實守信，待人熱情，講文明、懂禮貌。4. 提高服務(wù)質(zhì)量，重合同守信用，維護用戶利益，樹立良好的企業(yè)形象。5. 結(jié)算貨款及時準確，做到日清月結(jié)。6. 了解市場動態(tài)，收集各方面信息，做到及時反饋。產(chǎn)品、配方、工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書一、白酒生產(chǎn)工藝流程圖原料（五種糧食）拌合粉碎開窖分層起窖配料、拌合、潤料出甄冷卻蒸糠生糠上甄蒸餾出甄打量水酒頭酒頭按質(zhì)接酒按質(zhì)貯存酒尾回蒸勾調(diào)調(diào)檢驗合格調(diào)灌裝調(diào)成品入庫調(diào)出廠調(diào)攤涼調(diào)下曲調(diào)入窖調(diào)封窖調(diào)糖化發(fā)酵（窖池管理）調(diào)說明：關(guān)鍵控制點：▲二、白酒生產(chǎn)工藝流程原料處理：（1）高粱、玉米、大米、小麥、糯米a) 高粱感觀檢驗：無霉變、無污染、無異味、籽粒豐滿。理化檢驗：水分＜15%、淀粉≥58%、雜質(zhì)＜5%b) 玉米感觀檢驗：無霉變、無污染、無異味、籽粒豐滿。理化檢驗：水分＜15%、淀粉≥58%、雜質(zhì)＜5%c) 大米感觀檢驗：無霉變、無污染、無異味、籽粒豐滿。理化檢驗：水分＜15%、淀粉≥58%、雜質(zhì)＜5%d) 小麥感觀檢驗：無霉變、無污染、無異味、籽粒豐滿。理化檢驗：水分＜15%