【正文】 〇一一年八月目　　錄前　　言 7 公司簡介 9 企業(yè)組織機構(gòu)圖 10 總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 11 副總經(jīng)理（主管行政后勤、供應(yīng)）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 11 副總經(jīng)理（主管銷售）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 12 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)、質(zhì)檢）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 12 副總經(jīng)理（主管人力資源）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 13 辦公室主任職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 14 財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 14 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 15 供應(yīng)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 16 質(zhì)檢中心經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 16 銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 17 后勤部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 17 人力資源部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 18 全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 19 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 20 質(zhì)量方針及目標分解圖 21 全面質(zhì)量管理條例 22 第一章　總則 22 第二章 全面質(zhì)量管理機構(gòu) 22 第三章 全面質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想 23 第四章 全面質(zhì)量管理基本 23 第五章 全面質(zhì)量管理的基本方法 24 第六章 全過程中的質(zhì)量管理 25 各部門職責(zé)、權(quán)限管理制度 28 一、質(zhì)檢中心職責(zé)、權(quán)限 28 二、生產(chǎn)部職責(zé)、權(quán)限 28 三、供應(yīng)部職責(zé)、權(quán)限 28 四、辦公室職責(zé)、權(quán)限 29 五、銷售部職責(zé)、權(quán)限 30 六、財務(wù)部職責(zé)、權(quán)限 30 七、人力資源部職責(zé)、權(quán)限 31 八、后勤部職責(zé)、權(quán)限 31 出現(xiàn)不符合情況管理制度 32 生產(chǎn)管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 33 一、生產(chǎn)廠長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 33 二、副廠長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 33 三、生產(chǎn)班長職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 34 質(zhì)量管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 35 技術(shù)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 36 一、勾調(diào)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 36 二、釀酒人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 36 三、化驗人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 37 市場操作人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 38 一、銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 38 二、業(yè)務(wù)員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 38 產(chǎn)品、配方、工藝規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書 39 一、白酒生產(chǎn)工藝流程圖 39 二、白酒生產(chǎn)工藝流程 39 生產(chǎn)操作人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 52 一、粉碎人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 52 二、鍋爐工職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 52 三、制酒糊化人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 52 四、制酒晾渣人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 53 五、制酒蒸餾人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 53 六、勾調(diào)人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 53 七、產(chǎn)前檢驗人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 54 八、灌裝車間各工序工藝控制人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 54 九、出廠檢驗人員職責(zé)、權(quán)力、義務(wù) 58 原輔材料及包裝材料采購管理制度 59 原輔材料、包裝材料檢驗及驗證記錄制度 61 食品添加劑的使用與管理制度 62 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 63 一、白酒生產(chǎn)質(zhì)量管理制度 63 二、半成品（工序）質(zhì)量管理制度 64 三、半成品（工序）檢驗制度 64 四、主要工序質(zhì)量控制點質(zhì)量管理制度 65 五、主要工序質(zhì)量控制點參數(shù)表 66 六、成品質(zhì)量管理制度 66 七、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度 67 關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制作業(yè)指導(dǎo)書 68 一、配料（配料、拌和、潤料） 68 二、發(fā)酵（糖化發(fā)酵、窖池管理） 69 三、貯存 70 四、勾調(diào) 72 防止食品污染、損壞或變質(zhì)制度 74 原料、半成品、成品運輸過程管理制度 75 產(chǎn)品防護管理制度 77 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 79 檢測設(shè)備管理制度 80 不合格品管理制度 81 不安全食品召回制度 84 產(chǎn)品溯源管理制度 87 從業(yè)人員健康、培訓(xùn)制度和健康檔案管理制度 89 一、人業(yè)人員健康制度 89 二、從業(yè)人員培訓(xùn)制度 89 三、健康檔案管理制度 90 消費者投訴受理制度 91 食品安全事故處置方案 92 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 95 食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度 96 廠區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境衛(wèi)生管理制度 98 公司文件管理制度 100 第一章　總則 100 第二章　收文的管理 101 第三章　發(fā)文的管理 102 第四章　發(fā)文程序與要求 103 第五章　文件的借閱和清退 105 第六章　文件的立卷與歸檔 105 第七章　文件的銷毀 106 技術(shù)文件管理制度 107 質(zhì)量例會匯報制度 108 總經(jīng)理質(zhì)量工作會議 108 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量工作會議 108 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量工作會議 109 前　　言質(zhì)量作為產(chǎn)品的信譽的標志和企業(yè)形象的象征，是企業(yè)將產(chǎn)品推向市場的橋梁和紐帶。然而，質(zhì)量好不單純是指充分利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，研制和生產(chǎn)出功能最佳的產(chǎn)品，也就是說最佳產(chǎn)品并不能反映質(zhì)量的全部含義和內(nèi)容。質(zhì)量不僅指產(chǎn)品的質(zhì)量工作，生產(chǎn)或銷售的過程也存在著質(zhì)量的優(yōu)劣問題。在全面質(zhì)量管理中，質(zhì)量的概念包含了產(chǎn)品的質(zhì)量和工作質(zhì)量。產(chǎn)品的質(zhì)量是指滿足規(guī)定要求或潛在要求的特征和特性的總和。實際上，規(guī)定或潛在的質(zhì)量特征和特性都是消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的要求即用戶的需求，工作質(zhì)量是指保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量所工作的水平，即產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的工作質(zhì)量、生產(chǎn)創(chuàng)造的工作質(zhì)量、產(chǎn)品檢驗的工作質(zhì)量、銷售服務(wù)的工作質(zhì)量等，同時產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)造，檢驗銷售的質(zhì)量又取決于人、設(shè)備、原材料、工藝和環(huán)境等五大因素，如何控制好這些因素影響程度，取決于對他們的管理。即用良好的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。總之，產(chǎn)品質(zhì)量是為用戶服務(wù)的基礎(chǔ)，工作質(zhì)量是保證產(chǎn)品質(zhì)量并使之真正成為用戶滿意發(fā)揮作用的手段，為了不斷滿足用戶的需求，就必須不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。幾年來，我公司領(lǐng)導(dǎo)重視全面質(zhì)量管理工作，親自主抓，并注重從基礎(chǔ)工作做起，一方面開展技術(shù)培訓(xùn)工作，另一方面開展質(zhì)量管理常識的普及宣傳教育工作，讓每位員工都認識到質(zhì)量管理的重要性。通過各種渠道參加培訓(xùn)，培養(yǎng)骨干，以點帶面，從而使職工隊伍整體素質(zhì)和技術(shù)（業(yè)務(wù)）水平得到了提高，增強了員工質(zhì)量意識，真正樹立起質(zhì)量第一、用戶至上的經(jīng)營理念，職工把做好本職工作，提高技能保證產(chǎn)品質(zhì)量作為自覺行動，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，形成人人講質(zhì)量，嚴把質(zhì)量關(guān)的良好氛圍。加強教育培訓(xùn)的同時，建立健全質(zhì)量保證體系，在組織機構(gòu)上，設(shè)立了全面質(zhì)量管理委員會，總經(jīng)理任主任，負責(zé)質(zhì)量方針的制定與實施，下設(shè)置質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由副總?cè)谓M長，負責(zé)質(zhì)量管理工作的組織，協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查與指導(dǎo)，對各部門的質(zhì)量職能進行管理，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，落實質(zhì)量責(zé)任制，改進工藝，完善質(zhì)量檢測手段，強化售后服務(wù)，在加強全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，進一步開展完善質(zhì)量體系文件的工作，對現(xiàn)行的技術(shù)標準、管理標準、工作標準進行了完善。完善質(zhì)量體系文件的一項重要工作就是編制企業(yè)的《質(zhì)量手冊》，我公司各部門按照職責(zé)范圍，分別負責(zé)編寫有關(guān)章節(jié)，報編寫組進行審查，提出修改意見，進一步修改后形成的質(zhì)量手冊報批稿，最后由總經(jīng)理批準，發(fā)布本《質(zhì)量手冊》。本質(zhì)量手冊編制遵循了以下原則：一是分析和了解產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生的全過程，掌握與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的且相互作用的全部質(zhì)量活動。明確并能適用質(zhì)量體系要求的組織結(jié)構(gòu)，各類人員的質(zhì)量職責(zé)和職權(quán)，生產(chǎn)過程和工作程序，以及相互銜接與協(xié)調(diào)措施。二是密切結(jié)合本公司特點、產(chǎn)品特點、生產(chǎn)經(jīng)營特點和企業(yè)規(guī)模，市場情況、消費者需求。三是質(zhì)量手冊和質(zhì)量方針必須符合現(xiàn)行的質(zhì)量法規(guī)，法令和法律，不得違背。編制質(zhì)量手冊力求達到以下作用：貫徹質(zhì)量方針，標準和要求。使質(zhì)量體系有效運行。規(guī)范改進的控制方法以及促進質(zhì)量保證活動為質(zhì)量體系審核提供基本依據(jù)情況改變時能保證質(zhì)量體系及其要求的連續(xù)性。按質(zhì)量體系要求及相應(yīng)的方法培訓(xùn)人員。證明企業(yè)的質(zhì)量體系與合同環(huán)境中所要求的質(zhì)量標準完全符合，且有效。本質(zhì)量體系及質(zhì)量手冊在實際運轉(zhuǎn)中，難免會發(fā)生一些技術(shù)上和管理上的問題，暴露出質(zhì)量體系本身存在的某些不足，我公司通過加強質(zhì)量體系審核和內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋，及時發(fā)現(xiàn)和收集反饋信息，認真分析研究，制訂整改計劃，修正體系文件，使質(zhì)量體系及質(zhì)量手冊不斷完善，從而提高企業(yè)的管理水平和技術(shù)水平。保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。公司簡介河南省朝歌老酒有限公司，成立于1989年，位于歷史文化古城—朝歌（現(xiàn)河南省淇縣），緣于馳名中外的中華第一古軍?！獞?zhàn)國軍庠及殷商文化、鬼谷子文化而聞名，文化底蘊深厚。公司東臨淇河水，西依太行山，京珠高速、京武高鐵、107國道縱貫全境，區(qū)位優(yōu)