【正文】 認(rèn)時，應(yīng)確認(rèn)其能力滿足其適用性。參考文件：《設(shè)備和儀器管理程序》QEP07應(yīng)根據(jù)公司對環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的評價結(jié)果，對重要環(huán)境因素的運行策劃運行控制條件做要求。為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針中環(huán)境管理應(yīng)“節(jié)能降廢，預(yù)防污染”的總要求，公司確定重點控制的方面：1）對危險化學(xué)品的儲存、運輸、使用等活動編制運行控制的文件，以確保各項操作活動在策劃的規(guī)定條件下進行，防止泄漏，污染大氣、污染土地；2）對各種設(shè)備設(shè)施的檢修、清洗進行控制，防止污水、廢油對地面和水體的污染；3）控制污染氣體的排放，減少對大氣的污染；4）對水、電資源的節(jié)約。在上述重要環(huán)境因素的運行控制文件中，應(yīng)規(guī)定以下方面的運行準(zhǔn)則內(nèi)容：1）引用必須遵守的法律法規(guī)要求內(nèi)容；2）必要的設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測設(shè)備，工具等資源配置；3）操作程序，作業(yè)指導(dǎo)書要有程序，定量或定性的規(guī)定；4）人員培訓(xùn)及資格、能力的要求。對于供方產(chǎn)品、外包方服務(wù)中識別存在的重大環(huán)境因素，采購部應(yīng)通過合同將公司的有關(guān)要求予以通報；適當(dāng)內(nèi)容包括：1）危險化學(xué)品材料的“物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表”、包裝物的“化學(xué)品標(biāo)簽”；2）包裝物的回收；3）運輸車輛的要求，運輸要求。參考文件《環(huán)境運行控制程序》QEP30《化學(xué)品管理控制程序》QEP31《相關(guān)方環(huán)境控制程序》QEP3分析和改進、測量與分析，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法達(dá)到下述目的：；；。，應(yīng)予完成合約之要求，包括品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；；，并予以回復(fù)；，應(yīng)監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為管理體系績效的測量，并決定獲得此信息的方法。參考文件：《顧客滿意度調(diào)查程序》QEP2審核區(qū)域、前次審核結(jié)果及重要性規(guī)劃排定審核計劃，以決定品質(zhì)和環(huán)保系統(tǒng)是否符合ISO900QC080000、ISO14001國際標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定；及公司管理體系有效實施及維持之要求；除計劃性審核外，必要時（如組織較大異動、重大缺陷發(fā)生時等），可臨時增加審核；、QC080000、ISO14001體系可進行綜合審核，也可分別進行審核；；，應(yīng)具備客觀與公平性，并不涉及應(yīng)獨立于所審核之特定活動或范圍；（含過去執(zhí)行不理想之項目）；審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予界定；，具體記載不符合規(guī)定或有缺陷之原因及評定以前審核中，有關(guān)糾正措施之執(zhí)行情況與效果，并確定責(zé)任及要求；，應(yīng)采取及時的糾正措施以清除發(fā)現(xiàn)不符合及其原因，有關(guān)改正行動檢討及糾正措施確認(rèn)必須呈報，并列入追蹤及提報管理評審；；，保存管理參閱《記錄控制程序》。參考文件：《內(nèi)部審核控制程序》QEP22本公司采用設(shè)立目標(biāo)等方法對管理體系適當(dāng)?shù)倪^程進行監(jiān)控與測量。當(dāng)無法達(dá)成時，必須采取改正用糾正措施，適當(dāng)時，確保產(chǎn)品的符合性。本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▉肀O(jiān)控受限物質(zhì)過程，可行時進行測量。對可能使用禁用物質(zhì)的過程(包括供應(yīng)商的過程)時，必須對如何控制、監(jiān)視和測量這些過程文件化。、制程及成品各階段中，必須明定適當(dāng)檢驗及抽樣規(guī)范，必要時采取適當(dāng)監(jiān)控方法。對公司進料、制程、成品及出貨各階段中，必須明定適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量方法驗證產(chǎn)品中的受限物質(zhì)，以確定產(chǎn)品的品質(zhì)及HSF符合性；,包括證明符合受限物質(zhì)接受標(biāo)準(zhǔn)的記錄；（可行時）或相關(guān)授權(quán)人員同意，產(chǎn)品的放行及交貨必須符合產(chǎn)品規(guī)范；：(1) 對環(huán)?？刂脐P(guān)鍵點要依監(jiān)控方式進行定期監(jiān)測與測量，如環(huán)保目標(biāo)指標(biāo)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求遵守狀況等；(2) 管理者代表組織環(huán)保監(jiān)測、測量工作；(3) 管理部組織編制環(huán)保監(jiān)測與測量評價報告，呈管理者代表核準(zhǔn)后提交管理評審。：(1) 每年至少就環(huán)境法律法規(guī)及其他要求之合規(guī)性進行一次評價，由管代負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進行。(2) 評價時存在的問題，由管理部發(fā)出書面的通知，由相關(guān)人員制定糾正和預(yù)防措施。(3) 評估監(jiān)測結(jié)果和相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合及時組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。，降低、預(yù)防其伴隨的品質(zhì)影響；：(1)管理者代表組織確定可能的緊急狀態(tài)；(2)管理者代表制定應(yīng)急計劃；(3)各部門主管任命本部門對應(yīng)對緊急狀態(tài)的負(fù)責(zé)人。：(1)緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)按應(yīng)急計劃迅速報告有關(guān)責(zé)任者，有關(guān)責(zé)任者按程序應(yīng)急計劃立即處置；(2)必要時，按應(yīng)急計劃和外部進行訊息交流；(3)管理者代表確認(rèn)所采取的降低預(yù)防環(huán)保影響的措施，必要時要求追加措施，并向上級主管報告；(4)緊急狀態(tài)發(fā)生后，管理者代表組織對有關(guān)程序、計劃、作業(yè)指導(dǎo)書進行評審，必要時修改。參考文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》QEP2《客戶抱怨處理程序》QEP《檢驗與試驗控制程序》QEP23《法律法規(guī)識別和評價程序》QEP10《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》QEP33《監(jiān)測測量及合規(guī)性評價控制程序》QEP34（不符合）控制，以防止不符合要求之產(chǎn)品，由疏忽而被不當(dāng)之使用或安裝；另對產(chǎn)品不符合之識別、記載、評估、隔離（可行時）、處置、以及對有關(guān)權(quán)責(zé)與授權(quán)單位，均應(yīng)有所管制；：；（適當(dāng)時）同意讓步授權(quán)使用、放行或接收；；，防止含禁用物質(zhì)的不符合產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，除非經(jīng)客戶同意(可行時)；；(含特采取得)應(yīng)予以記錄，其記錄須清楚的描述所檢測出之禁用物質(zhì)；，應(yīng)立即采取措施并將不符合HSF產(chǎn)品的范圍通報客戶，必要時予以召回。（含特采取得）應(yīng)予以記錄，有關(guān)記錄管制參見《記錄控制程序》。，應(yīng)對不合格的影響加以評估并采取適當(dāng)措施；當(dāng)HSF產(chǎn)品交付后出現(xiàn)有害物質(zhì)超標(biāo)時，應(yīng)啟用產(chǎn)品召回制度。參考文件：《不合格品控制程序》QEP2《客戶抱怨處理程序》QEP20：、收集與分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，以展示管理體系之適宜性及有效性，并評估管理體系何處可持續(xù)改善。，諸如：；；、產(chǎn)品其特性與趨勢（含預(yù)防措施機會）；；，消除所有HS的持續(xù)改進行動。參考文件：《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》QEP25：、測量與分析，諸如：；；，此包括決定其需求、用途及使用。、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評審的使用，以利管理體系有效性的持續(xù)改善。：針對所遭遇的問題之沖擊，采取適當(dāng)?shù)募m正措施并界定下列要求：，分析問題點之潛在原因及擬訂處理對策，以消除不合格原因及防止再發(fā)；；，若執(zhí)行糾正及預(yù)防措施而造成任何書面程序之改變應(yīng)確執(zhí)行并記錄；，對于無效之對策予以重新檢討分析﹐期使問題點獲致最佳之改善。：，如影響產(chǎn)品品質(zhì)、HSF特性、環(huán)境要求之制程及操作、特采、審核結(jié)果、體系記錄、服務(wù)報告及客戶抱怨、以偵測、分析及消除不合格之潛在原因；（分析問題→擬訂對策→對策執(zhí)行→處置），以消除不符合情況發(fā)生之原因；，并應(yīng)用各種管制，以確保其有效性；，以提供作為管理評審之用。參考文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》QEP26附件1：公司組織結(jié)構(gòu)圖附件2：管理體系標(biāo)準(zhǔn)與部門職責(zé)對照圖附件3：程序文件清單附件4：管理者代表任命書附件5：年度管理體系目標(biāo)一覽