【導(dǎo)讀】肂莄蒅襖肁膄羋袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈薄膄芇莁羃膄荿蚇衿膃蒂葿螅膂膁蚅蟻螈芄蒈薇螇莆蚃裊袇肆蒆螁袆膈蟻蚇裊莀蒄蚃襖蒃莇袃膂薃袈袂芄蒞螄袂莇薁蝕袁肆莄薆羀腿蕿裊罿芁莂螁羈蒃薇螇羇膃蒀蚃羆芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇蚄螃肄膀蕆蠆肅節(jié)螞薅肂莄蒅襖肁膄羋袀肀芆薃螆肀莈莆螞聿肈薂薈肈膀蒞袆膇芃薀螂膆蒞莃蚈膅肅薈薄膄芇莁羃膄荿

　　

【正文】 的乳品質(zhì)量安全目標(biāo)來支持乳品質(zhì)量安全方針。 公司乳品 HACCP 衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)為： （ 1） 出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%； （ 2） 顧客滿意率達(dá)到 96% （ 3） 重大乳品質(zhì)量安全事件為 0。 出廠產(chǎn)品合格率指：出廠的產(chǎn)品合格的批次 /出廠的成品總批次的 25 比率 100%； 顧客滿意率指：回收的滿意度調(diào)查表平均總得分 /回收調(diào)查表的總數(shù)的 *100%； 重大乳品質(zhì)量安全事件指：因食用本公司乳品發(fā)生的致病菌、化學(xué)性危害及物理性危害而引起對(duì)顧客的重大傷害或召回的事件。 總 經(jīng) 理： 日期： 質(zhì)量、乳品 HACCP 管理體系的策劃 公司進(jìn)行管理體系策劃的時(shí)機(jī)： —— 按照標(biāo)準(zhǔn)、建立和改進(jìn)管理體系時(shí)； —— 公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 公司的資源配置，顧客、相關(guān)方有重大投訴，發(fā)生重大質(zhì)量事 故或人身傷害事故，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生重大變化時(shí)； —— 質(zhì)量管理部有重大變更時(shí)； —— 現(xiàn)有體系文件未能函蓋的特殊事。 最高管理者應(yīng)確保： a) 對(duì)質(zhì)量、乳品 HACCP 管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量安全目標(biāo)以及 的要求； b) 在對(duì)質(zhì)量、乳品 HACCP 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、乳品 HACCP 管理體系的完整性。 最高管理者每年擬定公司年度和中期乳品質(zhì)量安全目標(biāo)后，層層分解、落實(shí)至各責(zé)任部門，貫徹于乳品質(zhì)量、 HACCP 體系中。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 26 最高管理者應(yīng)確保職責(zé)、權(quán)限 得到規(guī)定，并在組織內(nèi)得到溝通，以確保乳品質(zhì)量、 HACCP 體系有效運(yùn)行和保持。 公司乳品質(zhì)量、 HACCP 體系公司機(jī)構(gòu)圖（見附件一）。 各部門職責(zé)： 1) 董事長(zhǎng)： 決定投資方向和企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向 2) 最高管理者：（總經(jīng)理） a) 確定公司的經(jīng)營(yíng)政策，未來的發(fā)展，對(duì)外代表公司行使一切權(quán)利及義務(wù)，負(fù)有公司營(yíng)運(yùn)成敗的責(zé)任； b) 負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)預(yù)算。 c) 負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、有關(guān)方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量 HACCP體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對(duì)公司提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)； d) 公司制定乳品質(zhì)量安全方針和乳品質(zhì)量安全目標(biāo) ，批準(zhǔn)發(fā)布公司的《乳品 HACCP 手冊(cè)》； e) 主持管理評(píng)審； f) 公司實(shí)施乳品質(zhì)量、 HACCP 體系策劃，建立與乳品質(zhì)量、 HACCP體系相適應(yīng)的公司機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、權(quán)限，確保內(nèi)部進(jìn)行有效溝通； g) 任命乳品 HACCP 小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、和管理者代表； h) 確保提供適宜的資源。 3）生產(chǎn)部： i) 根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的編制和管理工作； j) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)； 27 k) 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)活動(dòng)安排，下達(dá)生產(chǎn)指令，確保按 HACCP 的要求完成生產(chǎn)計(jì)劃； l) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材料庫存以及原材料的供應(yīng)周期，編制采購計(jì)劃； m) 負(fù)責(zé)保護(hù)好生產(chǎn)過程中的原料 、半成品、成品及其標(biāo)識(shí)可追溯性； n) 負(fù)責(zé)質(zhì)量安全和制造成本的統(tǒng)計(jì)分析，以及效率改進(jìn)； 4）質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部的職責(zé) a) 協(xié)助（乳品 HACCP 小組組長(zhǎng)）質(zhì)量管理者代表策劃和建立乳品HACCP 和質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)乳品 HACCP 手冊(cè)、程序文件、衛(wèi)生文件及本部門作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改； b) 負(fù)責(zé)文件、記錄的登記、發(fā)放、控制和保管歸檔工作； c) 負(fù)責(zé)建立從原輔料、半成品、成品、客戶的標(biāo)識(shí)和可追溯性體系的建立和監(jiān)督； d) 負(fù)責(zé)乳品質(zhì)量安全體系運(yùn)行信息反饋和采取糾正預(yù)防措施的歸檔管理，并向最高管理者和乳品 HACCP 小組組長(zhǎng) （管理者代表）報(bào)告體系運(yùn)行情況； e) 推行和監(jiān)督乳品質(zhì)量、 HACCP 體系的運(yùn)行，協(xié)助乳品 HACCP 小組組長(zhǎng)公司內(nèi)審，提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力； f) 負(fù)責(zé)員工安全衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； g) 負(fù)責(zé)按研發(fā)部規(guī)定的原材料、過程、及成品判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半成品、生產(chǎn)過程、成品的檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 28 尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)； h) 負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理、驗(yàn)證、送檢和現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)； i) 負(fù)責(zé)客戶投訴和反饋的分析、糾正預(yù)防措施的確認(rèn)和驗(yàn)證； j) 負(fù)責(zé)不合格品的判斷和一般不合格品的處理決定； k) 負(fù)責(zé)選擇適宜的統(tǒng)計(jì)分析工具，指導(dǎo)其他部門就乳品質(zhì)量安全、生產(chǎn)效率等 的統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)； l) 負(fù)責(zé)與政府乳品主管部門的溝通； m) 負(fù)責(zé)重點(diǎn)供應(yīng)商的評(píng)估。 質(zhì)量管理部研發(fā)的職責(zé) a) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、客戶需求研究并開發(fā)新產(chǎn)品，在滿足顧客需求的前提下、合理控制成本； b) 在符合法律法規(guī)、和乳品 HACCP 的條件下，安全設(shè)計(jì)配方和生產(chǎn)工藝，合理使用添加劑和各種原材料； c) 負(fù)責(zé)原材料、半成品、生產(chǎn)工藝、成品標(biāo)準(zhǔn)的編制和審批，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的改工作； d) 收集、整理歸檔、批準(zhǔn)發(fā)行原材料的國家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品使用地國家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)行業(yè)最新信息、客戶標(biāo)準(zhǔn)，并定期更新，作為研發(fā)和制定本公司標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。 5）采購部 a） 根據(jù)生產(chǎn)部編制的采購計(jì)劃、公司在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)實(shí)施采購； b） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和評(píng)審，建立合格供方名錄，并對(duì)合格供方 29 做必要的控制和調(diào)整，及時(shí)收集有關(guān)檢驗(yàn)和驗(yàn)證資料； c） 正確傳遞采購信息，加強(qiáng)物料的質(zhì)量安全方面的溝通，確保采購物料符合產(chǎn)品要求； d） 了解和掌握物料市場(chǎng)價(jià)格行情和發(fā)展趨勢(shì)，開發(fā)和優(yōu)化供應(yīng)渠道，確保供應(yīng)鏈的安全。 6）財(cái)務(wù)部（不在體系范圍內(nèi)） a) 年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理及控制，協(xié)助最高管理者做好資金調(diào)度和使用審批。 b) 固定資產(chǎn)登記和管理； c) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，做好成本與盈利的核算； d) 做好對(duì)本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督和核算； e) 協(xié)助最高管理者做好投資分析和盈利預(yù)測(cè)。 7）綜合管理部 a) 協(xié)助最高管理者規(guī)劃公司機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)，指導(dǎo)各部門建立崗位描述，明確各崗位