[工作總結(jié)]現(xiàn)代高管審計(jì)實(shí)施方案指引v-資料下載頁(yè)
2025-04-14 04:08本頁(yè)面
【正文】 在歷史遺留問題，核查以前年度遺留的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)清收情況，并核實(shí)處理及消化情況。（若此項(xiàng)工作無(wú)進(jìn)展，也要寫明；若上任時(shí)無(wú)重大歷史遺留問題，則可不寫）八、 離任審計(jì)中離任人的未了事項(xiàng)審計(jì)重點(diǎn)：了解被審計(jì)的離任人在任期內(nèi)是否存在違反公司規(guī)定的未了事項(xiàng)。審計(jì)程序：通過(guò)詢問、向財(cái)務(wù)部門及辦公室函證方式，對(duì)被審計(jì)人與公司的未了事項(xiàng)進(jìn)行清查，重點(diǎn)檢查被審計(jì)人有無(wú)借款，在外有無(wú)其個(gè)人簽單的餐費(fèi)、修理費(fèi)，其個(gè)人使用保管的公司財(cái)物、檔案是否歸還，系統(tǒng)權(quán)限是否已清理等；2附件： 離任審計(jì)民主評(píng)議的規(guī)定（試行）在開展離任審計(jì)過(guò)程中民主評(píng)議是其中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，為進(jìn)一步公正、公平地對(duì)被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，現(xiàn)民主評(píng)議的方法規(guī)定如下：：需向分公司部門助理以上人員、分公司本部每個(gè)部門關(guān)鍵崗位的普通員工、中支公司經(jīng)營(yíng)班子及連鎖營(yíng)銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人發(fā)放調(diào)查問卷，人數(shù)不低于20人； ：需向每位在職員工及分公司職能部門負(fù)責(zé)人發(fā)放調(diào)查問卷。人數(shù)不得少于在職員工的30%； 填寫問卷調(diào)查形式以不記名方式開展。 如填寫人在當(dāng)?shù)?，則問卷調(diào)查統(tǒng)一以紙質(zhì)形式進(jìn)行發(fā)放及收回；如填寫人在異地，問卷調(diào)查可以以郵件或傳真形式進(jìn)行發(fā)放及收回。問卷調(diào)查收回后作為工作底稿在審計(jì)檔案中歸檔保存。***同志任***負(fù)責(zé)人情況的問卷調(diào)查項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分布考察對(duì)象考察要素考察點(diǎn)1分2分3分4分5分個(gè)人綜合能力評(píng)價(jià)誠(chéng)信勤勉維護(hù)公司的利益，未利用職權(quán)為自己或他人謀取利益工作熱情投入、不推卸責(zé)任責(zé)任心強(qiáng)，有敬業(yè)精神知識(shí)結(jié)構(gòu)具有擔(dān)當(dāng)該職務(wù)的理論水平和專業(yè)知識(shí)不斷進(jìn)行自我學(xué)習(xí)和自我提高溝通能力充分有效地與外部單位（保監(jiān)局等）進(jìn)行溝通能及時(shí)將信息反饋給公司分管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)能有效地協(xié)調(diào)分（支）公司各部門的協(xié)作組織能力重視和員工的溝通，充分提高員工的工作積極性善于與同事協(xié)作，創(chuàng)造和維護(hù)良好的工作關(guān)系經(jīng)營(yíng)管理工作評(píng)價(jià)開拓市場(chǎng)客戶資源較多,自行開拓業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)積極推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷開展多項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展以及宣傳工作積極尋求業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)性較強(qiáng)內(nèi)部管理1建立并實(shí)施公平、公開的獎(jiǎng)懲制度。獎(jiǎng)勵(lì)制度能對(duì)員工起到較好的激勵(lì)作用嚴(yán)格貫徹總公司和分公司的各項(xiàng)規(guī)章制度注重費(fèi)用控制，支持財(cái)務(wù)監(jiān)督分公司內(nèi)部崗位設(shè)置合理、人員安排妥當(dāng)加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)管理，注重溝通，提高凝聚力注重承保質(zhì)量和理賠管理得分原因說(shuō)明注：評(píng)分區(qū)間為15分；其中3分為合格，5分為最高分。上述評(píng)分中如有得分為1或5的，請(qǐng)?jiān)诒硐路娇瞻滋幪顚懙梅衷颉?br />
畢業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1