[工作總結(jié)]現(xiàn)代高管審計實施方案指引v-資料下載頁
2025-04-14 04:08本頁面
【正文】 在歷史遺留問題，核查以前年度遺留的風險資產(chǎn)清收情況，并核實處理及消化情況。（若此項工作無進展，也要寫明；若上任時無重大歷史遺留問題，則可不寫）八、 離任審計中離任人的未了事項審計重點：了解被審計的離任人在任期內(nèi)是否存在違反公司規(guī)定的未了事項。審計程序：通過詢問、向財務部門及辦公室函證方式，對被審計人與公司的未了事項進行清查，重點檢查被審計人有無借款，在外有無其個人簽單的餐費、修理費，其個人使用保管的公司財物、檔案是否歸還，系統(tǒng)權(quán)限是否已清理等；2附件： 離任審計民主評議的規(guī)定（試行）在開展離任審計過程中民主評議是其中重要的一個環(huán)節(jié)，為進一步公正、公平地對被審計對象進行客觀的評價，現(xiàn)民主評議的方法規(guī)定如下：：需向分公司部門助理以上人員、分公司本部每個部門關(guān)鍵崗位的普通員工、中支公司經(jīng)營班子及連鎖營銷服務部負責人發(fā)放調(diào)查問卷，人數(shù)不低于20人； ：需向每位在職員工及分公司職能部門負責人發(fā)放調(diào)查問卷。人數(shù)不得少于在職員工的30%； 填寫問卷調(diào)查形式以不記名方式開展。 如填寫人在當?shù)?，則問卷調(diào)查統(tǒng)一以紙質(zhì)形式進行發(fā)放及收回；如填寫人在異地，問卷調(diào)查可以以郵件或傳真形式進行發(fā)放及收回。問卷調(diào)查收回后作為工作底稿在審計檔案中歸檔保存。***同志任***負責人情況的問卷調(diào)查項目分數(shù)分布考察對象考察要素考察點1分2分3分4分5分個人綜合能力評價誠信勤勉維護公司的利益，未利用職權(quán)為自己或他人謀取利益工作熱情投入、不推卸責任責任心強，有敬業(yè)精神知識結(jié)構(gòu)具有擔當該職務的理論水平和專業(yè)知識不斷進行自我學習和自我提高溝通能力充分有效地與外部單位（保監(jiān)局等）進行溝通能及時將信息反饋給公司分管部門和主管領(lǐng)導能有效地協(xié)調(diào)分（支）公司各部門的協(xié)作組織能力重視和員工的溝通，充分提高員工的工作積極性善于與同事協(xié)作，創(chuàng)造和維護良好的工作關(guān)系經(jīng)營管理工作評價開拓市場客戶資源較多,自行開拓業(yè)務能力較強積極推進市場營銷開展多項業(yè)務拓展以及宣傳工作積極尋求業(yè)務新的增長點，持續(xù)性較強內(nèi)部管理1建立并實施公平、公開的獎懲制度。獎勵制度能對員工起到較好的激勵作用嚴格貫徹總公司和分公司的各項規(guī)章制度注重費用控制，支持財務監(jiān)督分公司內(nèi)部崗位設(shè)置合理、人員安排妥當加強銷售團隊管理，注重溝通，提高凝聚力注重承保質(zhì)量和理賠管理得分原因說明注：評分區(qū)間為15分；其中3分為合格，5分為最高分。上述評分中如有得分為1或5的，請在表下方空白處填寫得分原因。
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